НДС и ОС

У меня 1С Производство/услуги/бухгалтерия.
Проблема такая. Мы сделали ОС сами.
Я делаю так: Списание материалов (Прочее) - Д08К10, З/пл тоже отношу на 08. А потом, когда все готово, создаю документ "Ввод в эксплуатацию". Все затраты по 08 правильно собираются, и вроде, все ОК! Но не тут-то было... Я ведь должна начислить НДС на СМР для собственных нужд. А вот это никак не удается. То есть сделать проводку Д19к68 я могу только вручную, но завести счет-фактуру и запись в книге продаж не удается.
Всвязи с этим возник вопрос: А может, я вообще все неправильно делаю? Может, алгоритм создания другой, и документы другие?

Это ответ на похожий вопрос от 1С
Первая операция.
При оприходовании строительно-монтажных работ, в описанной ситуации
необходимо начислить НДС в бюджет, а именно:
- сделать проводку Дт 19.1 Кт 68.2
- выписать самим себе выданный счет-фактуру
- сформировать запись книги продаж
Для этого необходимо:
1. сформировать документ "Счет-фактура выданный"
- тип счета фактуры указать "Прочее пост. ден. средств"
- в качестве контрагента необходимо указать собственную организацию,
для этого ее необходимо завести в справочнике контрагентов.
- счет дебета в табличной части указать абсолютно любой, который
разрешает система (например 68.2)
- провести документ
- при проведении документ сформирует запись книги продаж и
проводку (в нашем примере это будет проводка Дт 68.2 Кт 68.2)
- !!! ВЫКЛЮЧИТЬ ПРОВОДКИ счета-фактуры
2. сформировать документ "Счет-фактура полученный"
- в качестве корр. счета указываем счет 68.2
- в поле "Вх. дата и ¦" указываем дату и номер выписанного ранее
счета-фактуры выданной.
- заполняем остальные реквизиты
- проводим документ
- !!! именно этот документ сформирует проводку Дт 19.1 Кт 68.2

Вторая операция.
При уплате начисленного НДС в бюджет и определении, что НДС по
введенным в эксплуатацию ОС принимается к вычету необходим принять НДС
к вычету, а именно:
- сделать проводку Дт 68.2 Кт 19.1
- сформировать запись книги покупок
Для этого необходимо:
1. Выписать на основании сформированного счета-фактуры полученного
запись книги покупок и провести его.

Таким образом описанная проблема может быть решена в типовой конфигурации. Разумеется это не самый лучший способ отражения в учета НДС.

Спасибо!

Спасибо за решение, мне оно пригодилось сейчас в 2007 году спустя 4 года после вашего сообщения, сама бы не догадалась :)