Вид для печати
Помогите, пожалуйста, правильно оформить.
Наш сотрудник был в командировке и утерял проездной билет. Как я могу ему оплатить расходы? Какими документами это оформить и как с этих сумм платить НДФЛ, ЕСН, взнос в ФСС. И для НУ - не входит в расходы, учитываемые для н/о прибыли?
Спасибо
Заявление от потерявшего, виза директора об оплате по min (типа ОВ пассажирского). М.б. приказ (?). Min - на затраты (первичный документ - ком. удостоверение). Все что > min - за "свой счет".
А для того, чтобы этот min узнать, мне нужно обратиться в Трансагентство за справкой о стоимости проезда в ОВ?
В бухучете я отнесу эти расходы на затраты, а в НУ - должно быть документальное подтверждение расходов, а документов-то нет?
Командировочное удостоверение не устраивает?Цитата:
а в НУ - должно быть документальное подтверждение расходов
