Подскажите плиз, как провести НДС за услуги за рекламу?
как правильно сделать?
я посадил на 26 счет услуги за рекламу.
я првильно сделал?
и как провести входной НДС???
Вид для печати
Подскажите плиз, как провести НДС за услуги за рекламу?
как правильно сделать?
я посадил на 26 счет услуги за рекламу.
я првильно сделал?
и как провести входной НДС???
в момент подписания акта выполненных работ принимаете к расходам, учитываемым при исчислении НОБ, причем НДС в КДиР отдельной строкой...
КДиР это что?? ))Цитата:
Сообщение от Горячев
а на какой именно счет? )))
что на отдельный понятно :))
а на какой именно???? )
Входной НДС через 19 на 90. Книга ДиР - это книга доходов-расходов
на 90? 90,1 или какой? :)))Цитата:
Сообщение от Над.К
КиДР - это Книга учета доходов и расходов... :)Цитата:
КДиР это что??
Вариант:Цитата:
а на какой именно счет? )))
Вам выставили счет на услугу, Вы его оплатили:
76-51
Вам оказали услуги (подписали акт выполненных работ):
26-76
19-76
90-19
Если пользоваться планом счетов, который в 1С УСН, то 90.4...Цитата:
на 90? 90,1 или какой? ))
90.1 - это "Доходы, принимаемые для НУ"
чет я не догоню ((((Цитата:
Сообщение от Горячев
это варианты? :))
или нужно проводить все эти проводки?
[QUOTE=Аноним]Если пользоваться планом счетов, который в 1С УСН, то 90.4...
90.1 - это "Доходы, принимаемые для НУ"QUOTE]
тык у меняж расход ))
это мне выдали акт не я выполнял работу (
я только заказчик
Это вариант в том смысле, что сначала Вы оплатили, а затем получили услугу... Может ведь быть ситуации, когда "устром стулья, а вечером деньги" (c) "12 стульев"... :)
Кроме того вместо 76 счета можно использовать 60, вместо 26, к примеру, 20, 44...
Все правильно... Вы оплатили - у Вас расход... Используем 90.4 (Расходы принимаемые для НУ)... В чем непонятка?Цитата:
тык у меняж расход )) это мне выдали акт не я выполнял работу ( я только заказчик
Правильно я делаю операцию:
1С УСН :
документы > выбираю "Услуги сторонних организаций"> тип испольниткля 60 счет > счет затрат 26 счет > расходы за рекламу> сумму в том числе НДС
> провожу документ.
как потом списать Входящий ДНС????
У Вас оплачены эти услуги?
Если оплачены и все счета правильно выбраны, то в КДиР должны признаться расходы и НДС... Если в КДиР не отразились расходы - проконтролируйте банковскую выписку при оплате кор.счет должен тоже стоять 60, раз Вы в услугах его приняли...
P.S. Контроль проводок в 1С очень удобен при использовании "Журнала операций"...
конечно оплачены :)
темболее что пастовщик услуг работает ток по предоплате (((
а в КДиР не отражается НДС
ЗАРАБОТАЛА!!!!
в разделе договор стоял (договор) а у нас нет с поставщиками договора
я убрал и поставил Без договора
и все заработало )))
Рад за Вас... :) :)
в начале вкартала(апрель) на счете было 5000 руб.
на рекламу пошло 3605
В книге ДиР в пункте (в т.ч. учитываемые при налоговой базы)
стоит сумма 2360,01
а куда делась 1200 Руб?
я чет счас не догоню ((((((
первый раз сдаю отчет в налоговую
в декларации по УСН
на странице 3 нажимаю кнопку "заполнить форму" он автомтом полняет и пишет что были расходы на 2360,01
хотя расхобы по Р/с были 3600 т.е. убыток
мне вручную ставить? 3600 или как ??
или я опять не правильно что то сделал ? :)))))
Скорее всего что не так провели... А вообще для решения проблем по работе с 1С есть отдельная ветка: http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60
выписки были проведены по 60,2 51 ) оплата поставщикам услуг
а за усгуги банка 91,4 51
