УСН 15% и входной НДС за услуги (реклама)

[Аноним]

Подскажите плиз, как провести НДС за услуги за рекламу?
как правильно сделать?
я посадил на 26 счет услуги за рекламу.
я првильно сделал?

и как провести входной НДС???

[Горячев]

в момент подписания акта выполненных работ принимаете к расходам, учитываемым при исчислении НОБ, причем НДС в КДиР отдельной строкой...

[Аноним]

причем НДС в КДиР отдельной строкой...

КДиР это что?? ))
а на какой именно счет? )))
что на отдельный понятно )
а на какой именно???? )

[Над.К]

Входной НДС через 19 на 90. Книга ДиР - это книга доходов-расходов

[Аноним]

Входной НДС через 19 на 90. Книга ДиР - это книга доходов-расходов

на 90? 90,1 или какой? ))

[Горячев]

КДиР это что??

КиДР - это Книга учета доходов и расходов...

а на какой именно счет? )))

Вариант:
Вам выставили счет на услугу, Вы его оплатили:
76-51
Вам оказали услуги (подписали акт выполненных работ):
26-76
19-76
90-19

[Горячев]

на 90? 90,1 или какой? ))

Если пользоваться планом счетов, который в 1С УСН, то 90.4...
90.1 - это "Доходы, принимаемые для НУ"

[Аноним]

Вам оказали услуги (подписали акт выполненных работ):
26-76
19-76
90-19
"

чет я не догоню ((((
это варианты? )
или нужно проводить все эти проводки?

[Аноним]

[QUOTE=Аноним]Если пользоваться планом счетов, который в 1С УСН, то 90.4...
90.1 - это "Доходы, принимаемые для НУ"QUOTE]

тык у меняж расход ))
это мне выдали акт не я выполнял работу (
я только заказчик

[Горячев]

Это вариант в том смысле, что сначала Вы оплатили, а затем получили услугу... Может ведь быть ситуации, когда "устром стулья, а вечером деньги" (c) "12 стульев"...
Кроме того вместо 76 счета можно использовать 60, вместо 26, к примеру, 20, 44...

[Горячев]

тык у меняж расход )) это мне выдали акт не я выполнял работу ( я только заказчик

Все правильно... Вы оплатили - у Вас расход... Используем 90.4 (Расходы принимаемые для НУ)... В чем непонятка?

[Аноним]

Правильно я делаю операцию:
1С УСН :
документы > выбираю "Услуги сторонних организаций"> тип испольниткля 60 счет > счет затрат 26 счет > расходы за рекламу> сумму в том числе НДС
> провожу документ.
как потом списать Входящий ДНС????

[Горячев]

У Вас оплачены эти услуги?
Если оплачены и все счета правильно выбраны, то в КДиР должны признаться расходы и НДС... Если в КДиР не отразились расходы - проконтролируйте банковскую выписку при оплате кор.счет должен тоже стоять 60, раз Вы в услугах его приняли...

P.S. Контроль проводок в 1С очень удобен при использовании "Журнала операций"...

[Аноним]

конечно оплачены
темболее что пастовщик услуг работает ток по предоплате (((
а в КДиР не отражается НДС

[Аноним]

ЗАРАБОТАЛА!!!!
в разделе договор стоял (договор) а у нас нет с поставщиками договора
я убрал и поставил Без договора
и все заработало )))

[Горячев]

Рад за Вас...

[Аноним]

в начале вкартала(апрель) на счете было 5000 руб.
на рекламу пошло 3605
В книге ДиР в пункте (в т.ч. учитываемые при налоговой базы)
стоит сумма 2360,01
а куда делась 1200 Руб?
я чет счас не догоню ((((((
первый раз сдаю отчет в налоговую

[Аноним]

в декларации по УСН
на странице 3 нажимаю кнопку "заполнить форму" он автомтом полняет и пишет что были расходы на 2360,01
хотя расхобы по Р/с были 3600 т.е. убыток
мне вручную ставить? 3600 или как ??
или я опять не правильно что то сделал ? ))))

[Горячев]

Скорее всего что не так провели... А вообще для решения проблем по работе с 1С есть отдельная ветка: http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60

[Аноним]

выписки были проведены по 60,2 51 ) оплата поставщикам услуг
а за усгуги банка 91,4 51