база по НДС при доначислении распределяемой части

Уважаемые коллеги!
Помогите решить вопрос:
Есть распределяемый НДС. В середине мес. была безвозмездная передача - стоимость сувениров списали, НДС начислили; в конце мес. посчитали пропорцию распределения входного НДС и, соответственно, часть входного НДС по сувенирам увеличила их стоимость. С "затратами" ладно - все равно все пошло (в данном случае) на 91(и этот НДС, увеличивающий стоимость). А что делать с НДС начисленным? Получается,что мы не доначислили НДС с "реализации"?
Вы как делаете?
Когда приход в одном мес., а реализация в другом - понятно. Но когда в одном - замкнутый круг: величина этой реализации участвует в расчете коэффициента, на который сама же потом и должна быть увеличена... Ерунда ж :)

Спасибо!

Цитата:

---

была безвозмездная передача - стоимость сувениров списали, НДС начислили

---

Цитата:

---

часть входного НДС по сувенирам увеличила их стоимость

---

почему?

Цитата:

---

Когда приход в одном мес., а реализация в другом - понятно. Но когда в одном - замкнутый круг

---

Чесно говоря, не очень поняла вопрос.

http://forum.klerk.ru/search.php?searchid=693392

Цитата:

---

Сообщение от sveetna

почему?
Чесно говоря, не очень поняла вопрос.

---

Возможно я не очень прозрачно сформулировала. А что значит "почему"? :) Я объяснила, что у нас облагаемая и не облагаемая деятельность; соответственно, есть распределяемый НДС - согласно пропорции, рассчитываемой в конце мес. по рез-там долей реализации, часть его идет в зачет, а часть увеличивает стоимость либо работ, либо ОС, либо материалов.
Если мат-лы были куплены/приходовались/поступили на склад скажем, в июне, то и НДС, увеличивающий стоимость, попал туда в июне, и на конец мес. стоимость мат-лов полностью сформирована. В июле передаем по стоимости согласно сч.10 и начисляем НДС с безвозмездной передачи - тут все просто. О чем я и писала.

Спасибо за ссылку! Но меня ж не безвозмездная передача интересует и не реклама, как таковые :)

Цитата:

---

Я объяснила, что у нас облагаемая и не облагаемая деятельность

---

в связи с чем облагаемая и не облагаемая?
Вот что не поняла.