Подскажите пожалуйста, а может стр.210 за 9мес быть меньше стр.210 за 6мес?
или я не правельно считаю:
1кв
стр.180=5676
стр.290=5676
полуг.
стр.180=5817
стр.210=11352
стр.290=141
9мес.
стр.180=16551
стр.210=5958
стр.290=10734
заранее спасибо
Вид для печати
Подскажите пожалуйста, а может стр.210 за 9мес быть меньше стр.210 за 6мес?
или я не правельно считаю:
1кв
стр.180=5676
стр.290=5676
полуг.
стр.180=5817
стр.210=11352
стр.290=141
9мес.
стр.180=16551
стр.210=5958
стр.290=10734
заранее спасибо
Подскажите плиз!!!
В 2008 году налог составил 7000.
Заплатила его 28.04.09
За 1 кв.2009 налог 55000+возникает обязанность по уплате ежемесячных авансов.
28.04 плачу 55000+18333-аванс по первому сроку и.т.д
за 2 кв.51000 налог к уменьшению(я правильно понимаю, что если бы был больше 55000, то нужно было бы доплатить по строке 040 и 070), я плачу только авансы 17000
за 3 кв.48000-плачу авансы
за 4 кв.46000-плачу авансы
В 1 кв.2009 плачу авансы 46000, а какой налог плачу? у меня ведь к возмещению?
Заранее спасибо
за 2 кв вы заплатили авансы 55000, так?Цитата:
18333-аванс по первому сроку и.т.д
т.е. убыток за 2 квартал?Цитата:
за 2 кв.51000 налог к уменьшению
тогда зачем вот это?
авансы при убытке не начисляютсяЦитата:
я плачу только авансы 17000
Подскажите, пожалуйста. Уплачиваем ежемесячные авансовые платежи. Нужно ли заполнять строку 290 за год в декларации?
В годовой не нужно (и раздел 1.2 не заполняется)Цитата:
Нужно ли заполнять строку 290 за год в декларации?
Спасибо.
может, если за полугодие налог к уменьшению по стр 280,281 Вы все считаете верно.Цитата:
может стр.210 за 9мес быть меньше стр.210 за 6мес?
Здравствуйте. Помогите пож-та.
1 кв. Налог на прибыль - 121 147
Авансы уплаченные за янв, фев и март - 121 147
6 мес. налог на прибыль - 336237
Какие будут цифры в декларации по прибыли в строках 210, 270,280 (будем считать общей суммой), и в строке 290????
Мы написали
в строке 210 - 242 294,
в строке 270 - 93 945(с разбивкой ФБ и ГБ),
в строке 290 - 93 945 (это не правильно я так понимаю). должно быть 215 090 (336237-121147)????
Налоговая утверждает что в 210 строке мы должны написать 121 147, соответственно налог на прибыль за 6 мес занижен, и авансы тоже занижены!!!! Как так???? С авансами я согласна, не так они были рассчитаны, но с налогом на прибыль к доплате?? Мы же налог 121 147 начислили и заплатили, далее авансы за 3 месяца 121 147 заплатили. Итого авансовых платежей ведь 242 294 получается???? или я что-то не так понимаю??? Помогите пожалуйста!!!!!
210 - 242294Цитата:
Какие будут цифры в декларации по прибыли в строках 210, 270,280
270+271 - 93943
290 - 215090
Вы начисление авансов в декларации за 1 кв. показали (раздел 1.2)?Цитата:
Налоговая утверждает что в 210 строке мы должны написать 121 147
Спасибо за ответ.
Да, показали.
Бухгалтер 77193, тогда предложите им читать Приказ 54н :
5.8. По строкам 210 - 230 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период. По строкам 210 - 230 указываются:
- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода (это и есть стр. 180 предыдущей декларации) , и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода (а это 290 строка предыдущей декларации) ;
- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период;
- организациями, уплачивающими авансовые платежи только по итогам отчетного периода, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период.
Январь, спасибо Вам большое. Вы меня очень выручили !!!!!
Добрый день! Ситуация такова: за 2008 год была переплата по налогу на прибыль. В первом и втором квартале 2009 года убыток, в третьем квартале прибыль, за год 2009 - прибыль. Бухгалтерский и налоговый учет за 2009г. не совпадает именно на сумму переплаты за 2008 год. Подскажите где же ошибка!:dezl:
В чем выражается это несовпадение?Цитата:
Бухгалтерский и налоговый учет за 2009г. не совпадает именно на сумму переплаты за 2008 год.
Переплата - это заложенность налоговой перед вами, какое отношение она имеет к налоговому учету? :hmm:
QUOTE=Январь;52638771]В чем выражается это несовпадение?
Переплата - это заложенность налоговой перед вами, какое отношение она имеет к налоговому учету? :hmm:[/QUOTE]
А если за 9 мес. уменьшили н/о базу на убыток за 2008 и стр. 180 получилась 0, за 2 полугодие заплатили налог, его поставили в стр. 210 к уменьшению. Нужно ли теперь в декларации за год, если я уменьшаю н/о прибыль на убыток 2008 года, ставить в стр. 210 к уменьшению?
Нет связи. Если в декларации за 9 мес. были суммы в строках 180 и 290, то пишете их в 210.Цитата:
Нужно ли теперь в декларации за год, если я уменьшаю н/о прибыль на убыток 2008 года, ставить в стр. 210 к уменьшению?
За полугодие была прибыль, заплатили налог заполнена стр. 180 в декларации. За 9 мес. н/о прибыль уменьшили на убыток прошлого года - стр. 180 ноль, а в стр. 210 к возмещению налог уплаченный по итогам полугодия. В годовой декларации также н/о прибыль уменьшаем на убыток прошлого года и вопрос нужно ли еще раз раполнять стр. 210 к уменьшению?Цитата:
Сообщение от Январь
давайте 180, 210, 290 по всем трём декларациям за 2009 год и 180 годовой
1 кв. стр.180-0 руб.Цитата:
Сообщение от Генук
1 полугод. стр. 180-100 руб.
стр. 210- 0
стр. 290 -0
9 мес. стр. 180-0 руб.
стр. 210 - 100 руб.
стр. 290 - 0
год стр.180- 0
стр. 210-вопрос 100 руб. или 0 руб.
0
спасибоЦитата:
Сообщение от Генук
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста
- возможно ли, что в декларации по прибыли выходит налог на прибыль (т.е. прибыль есть), а в форме №2 (отчет о прибылях и убытках) по итогу (в 190 строке - Чистая прибыль/убыток отчетного периода) - получается минусовой результат???? И закрытием года выходит проводка Дт 84 Кт99......
Возможно. Но вы должны знать, почему у вас так получаетсяЦитата:
- возможно ли, что в декларации по прибыли выходит налог на прибыль (т.е. прибыль есть), а в форме №2 (отчет о прибылях и убытках) по итогу (в 190 строке - Чистая прибыль/убыток отчетного периода) - получается минусовой результат???? И закрытием года выходит проводка Дт 84 Кт99......
Мне бы тоже хотелось понять - почему так выходит...
Но, по сути, если я правильно понимаю,- то эти две формы д/быть практически идентичны?...
Не обязательно. У Вас разница между б/учетом и н/учетом.Цитата:
Сообщение от Юлия - гость
Кивните, пожалуйста, правильно ли я поняла
Кивните, пожалуйста, правильно ли я поняла: в строке 210 годовой декларации указывается СУММА по строкам 180 и 290 декларации за 9 м-цев ?Цитата:
Если в декларации за 9 мес. были суммы в строках 180 и 290, то пишете их в 210.
:yes:Цитата:
Сообщение от Nolina
Спасибо
:)
Обычно так выходит, когда какие-то расходы не учитываются для налога на прибыль. Что у вас - вам виднее ;)Цитата:
Мне бы тоже хотелось понять - почему так выходит...
Себестоимость получилась больше выручки... Это нормально?
И из-за этого в декл на прибыль идет к доплате, а в Ф№2 - убыток.
Не из-за этогоЦитата:
Сообщение от Юлия - гость
ПОМОГИТЕ!!!!
1 квартал 2009
180 — 82 762
210 — 107 109 (=290 за 9 мес)
280 — 20 733 (к уменьш-ФБ)
281 — 3 614 (к уменьш Рег Б)
290 — 82 762 (на эту cумму делаю проводку в 1 с Д99К68,4)
2 квартал 2009
180 — 117 246
210 — 165 524
280 — 4 827 ( к уменьш)
281 — 43 451 ( к уменьш)
290 — 34 484
3 квартал
180 — 160 211
210 — 151 730
270 — 847 9 к доплате)
271 — 7 634 ( к доплате)
290 — 42 965
год
180 — 291 546
210 — 203 176
270 — 8 838
271 — 79 532
Подскажите, по году проводку Д99К68 на какую сумму сделать? :o
и второй вопрос, у меня переплата по 68,4..... можно не платить авансовые платежи? не будет ли пеней за это?
Посмотрите пожалуйста, все ли верно.
Проверьте меня пожалуйста.
1Кв2009
180=3244
190=324
200=2920
210=0
270=324
271=2920
280=0
290=3244
300=324
310=2920
2КВ
180=8288
190=829
200=7459
210=6488
220=648
230=5840
270=181
271=1619
280=0
290=5044
300=505
310=4539
3кв
180=10076
190=1008
200=9068
210=13332
220=1334
230=11998
270=0
280=326
281=2930
290=1788
300=179
310=1609
4кв
180=15003
190=1500
200=13503
210=11864
220=1187
230=10677
270=313
271=2826
290=0
нормуль
Спасибо , вот тока меня гложет уплата .Что я должна уплатить, данные по сторкам 270 и 271? или то что у меня получается
начисления 13332 -15003=-1671.
У меня за год уплачено 13332, а начислено (оборот по к68.1.=стр.180 годовой)15003.
долг на конец дня 29.03.2010 будет составлять 15003 + 1788 - 13332 = 3459
Спасибо, может глупо прозвучит, но не совсем поняла как?Т.е получается я плачу разницу +авансы 3кв.Так?
давайте на примере одного фед.бюджета заполним Вашу налоговую карточку в ИФНС... сами потом по аналогии заполните для тер.бюджета и далее ведите их в экселе...
итак, давайте все свои проплаты по феде за 2009 год и в 2010 году вплоть до сегодня:
Дата ... сумма
Щас.Спасибо
31.03.09=3168
28.04.09=324
28.04.09=108
27.05.09=108
19.06.09=108
28.07.09=169
28.07.09=181
25.08.09=168
10.09.09=168
Вот суммы.Сумма от 31.03.2009=3168 относится к годовой 2008г.
