Подскажите пожалуйста, а может стр.210 за 9мес быть меньше стр.210 за 6мес?
или я не правельно считаю:
1кв
стр.180=5676
стр.290=5676
полуг.
стр.180=5817
стр.210=11352
стр.290=141
9мес.
стр.180=16551
стр.210=5958
стр.290=10734
заранее спасибо
 |
Подскажите пожалуйста, а может стр.210 за 9мес быть меньше стр.210 за 6мес?
или я не правельно считаю:
1кв
стр.180=5676
стр.290=5676
полуг.
стр.180=5817
стр.210=11352
стр.290=141
9мес.
стр.180=16551
стр.210=5958
стр.290=10734
заранее спасибо
Уплата налога
Подскажите плиз!!!
В 2008 году налог составил 7000.
Заплатила его 28.04.09
За 1 кв.2009 налог 55000+возникает обязанность по уплате ежемесячных авансов.
28.04 плачу 55000+18333-аванс по первому сроку и.т.д
за 2 кв.51000 налог к уменьшению(я правильно понимаю, что если бы был больше 55000, то нужно было бы доплатить по строке 040 и 070), я плачу только авансы 17000
за 3 кв.48000-плачу авансы
за 4 кв.46000-плачу авансы
В 1 кв.2009 плачу авансы 46000, а какой налог плачу? у меня ведь к возмещению?
Заранее спасибо
за 2 кв вы заплатили авансы 55000, так?18333-аванс по первому сроку и.т.д
т.е. убыток за 2 квартал?за 2 кв.51000 налог к уменьшению
тогда зачем вот это?
авансы при убытке не начисляютсяя плачу только авансы 17000
Подскажите, пожалуйста. Уплачиваем ежемесячные авансовые платежи. Нужно ли заполнять строку 290 за год в декларации?
В годовой не нужно (и раздел 1.2 не заполняется)Нужно ли заполнять строку 290 за год в декларации?
Спасибо.
может, если за полугодие налог к уменьшению по стр 280,281 Вы все считаете верно.может стр.210 за 9мес быть меньше стр.210 за 6мес?
Здравствуйте. Помогите пож-та.
1 кв. Налог на прибыль - 121 147
Авансы уплаченные за янв, фев и март - 121 147
6 мес. налог на прибыль - 336237
Какие будут цифры в декларации по прибыли в строках 210, 270,280 (будем считать общей суммой), и в строке 290????
Мы написали
в строке 210 - 242 294,
в строке 270 - 93 945(с разбивкой ФБ и ГБ),
в строке 290 - 93 945 (это не правильно я так понимаю). должно быть 215 090 (336237-121147)????
Налоговая утверждает что в 210 строке мы должны написать 121 147, соответственно налог на прибыль за 6 мес занижен, и авансы тоже занижены!!!! Как так???? С авансами я согласна, не так они были рассчитаны, но с налогом на прибыль к доплате?? Мы же налог 121 147 начислили и заплатили, далее авансы за 3 месяца 121 147 заплатили. Итого авансовых платежей ведь 242 294 получается???? или я что-то не так понимаю??? Помогите пожалуйста!!!!!
210 - 242294Какие будут цифры в декларации по прибыли в строках 210, 270,280
270+271 - 93943
290 - 215090
Вы начисление авансов в декларации за 1 кв. показали (раздел 1.2)?Налоговая утверждает что в 210 строке мы должны написать 121 147
Спасибо за ответ.
Да, показали.
Бухгалтер 77193, тогда предложите им читать Приказ 54н :
5.8. По строкам 210 - 230 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период. По строкам 210 - 230 указываются:
- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода (это и есть стр. 180 предыдущей декларации) , и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода (а это 290 строка предыдущей декларации) ;
- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период;
- организациями, уплачивающими авансовые платежи только по итогам отчетного периода, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период.
Январь, спасибо Вам большое. Вы меня очень выручили !!!!!
Добрый день! Ситуация такова: за 2008 год была переплата по налогу на прибыль. В первом и втором квартале 2009 года убыток, в третьем квартале прибыль, за год 2009 - прибыль. Бухгалтерский и налоговый учет за 2009г. не совпадает именно на сумму переплаты за 2008 год. Подскажите где же ошибка!
В чем выражается это несовпадение?Бухгалтерский и налоговый учет за 2009г. не совпадает именно на сумму переплаты за 2008 год.
Переплата - это заложенность налоговой перед вами, какое отношение она имеет к налоговому учету?
QUOTE=Январь;52638771]В чем выражается это несовпадение?
Переплата - это заложенность налоговой перед вами, какое отношение она имеет к налоговому учету?
А если за 9 мес. уменьшили н/о базу на убыток за 2008 и стр. 180 получилась 0, за 2 полугодие заплатили налог, его поставили в стр. 210 к уменьшению. Нужно ли теперь в декларации за год, если я уменьшаю н/о прибыль на убыток 2008 года, ставить в стр. 210 к уменьшению?
Нет связи. Если в декларации за 9 мес. были суммы в строках 180 и 290, то пишете их в 210.Нужно ли теперь в декларации за год, если я уменьшаю н/о прибыль на убыток 2008 года, ставить в стр. 210 к уменьшению?
За полугодие была прибыль, заплатили налог заполнена стр. 180 в декларации. За 9 мес. н/о прибыль уменьшили на убыток прошлого года - стр. 180 ноль, а в стр. 210 к возмещению налог уплаченный по итогам полугодия. В годовой декларации также н/о прибыль уменьшаем на убыток прошлого года и вопрос нужно ли еще раз раполнять стр. 210 к уменьшению?Сообщение от Январь
давайте 180, 210, 290 по всем трём декларациям за 2009 год и 180 годовой
1 кв. стр.180-0 руб.
1 полугод. стр. 180-100 руб.
стр. 210- 0
стр. 290 -0
9 мес. стр. 180-0 руб.
стр. 210 - 100 руб.
стр. 290 - 0
год стр.180- 0
стр. 210-вопрос 100 руб. или 0 руб.
0
спасибо
декларация по прибыли/отчет о прибылях и убытках
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста
- возможно ли, что в декларации по прибыли выходит налог на прибыль (т.е. прибыль есть), а в форме №2 (отчет о прибылях и убытках) по итогу (в 190 строке - Чистая прибыль/убыток отчетного периода) - получается минусовой результат???? И закрытием года выходит проводка Дт 84 Кт99......
Возможно. Но вы должны знать, почему у вас так получается- возможно ли, что в декларации по прибыли выходит налог на прибыль (т.е. прибыль есть), а в форме №2 (отчет о прибылях и убытках) по итогу (в 190 строке - Чистая прибыль/убыток отчетного периода) - получается минусовой результат???? И закрытием года выходит проводка Дт 84 Кт99......
Мне бы тоже хотелось понять - почему так выходит...
Но, по сути, если я правильно понимаю,- то эти две формы д/быть практически идентичны?...
Не обязательно. У Вас разница между б/учетом и н/учетом.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Кивните, пожалуйста, правильно ли я поняла
Кивните, пожалуйста, правильно ли я поняла: в строке 210 годовой декларации указывается СУММА по строкам 180 и 290 декларации за 9 м-цев ?Если в декларации за 9 мес. были суммы в строках 180 и 290, то пишете их в 210.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Спасибо
Обычно так выходит, когда какие-то расходы не учитываются для налога на прибыль. Что у вас - вам виднееМне бы тоже хотелось понять - почему так выходит...
Себестоимость получилась больше выручки... Это нормально?
И из-за этого в декл на прибыль идет к доплате, а в Ф№2 - убыток.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
