Вид для печати
Раздел 3.2 по декретнице - ставить нули или ставить прочерки?
По инструкции п.20.2 следует, что прочерки, но сомнения берут. Нпр, если чел уволен в 3м месяце квартала, тогда в 3м месяце (раздела 3.2) и поставим прочерки. А декретница ведь не уволена - в общем, нелогично как-то ставить декретнице прочерки.
помогите пожалуйста, не получается корректировочный РСВ нулевой ( ковидный) сдать.
делаю по аналогу,https://spmag.ru/articles/raschet-po...nosami-obrazec
приходит отказ. Разве я не должна начисление показать?
Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам | |- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=21 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1 = 0 Сумма п.р.3.2.1 стр.140 (1 м.оп) = 59000 разница = -59000
Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=21 Сумма по стр.030 пр.1 р.1 (гр.2, гр.3, гр.4) = 0 Сумма п.р.3.2.1 стр.140 (1,2,3 м.оп) = 177000 разница = -177000
ну и так далее.
т.е. у меня суммы стоят только базы за полугодие, больше ничего. что я делаю не так?
Что-то не так. Надо заполнить по двум тарифам. По тарифу "01" суммы за 1-й кварталЦитата:
Сообщение от Galateya
А по тарифу "21" за 2-й. Тогда всё должно сойтись.
А суммы выплат где? Базы без выплат не бывает.Цитата:
Сообщение от Galateya
Цитата:
Сообщение от Аноним
Можно мне дебилу, рассказать как этот чертов ковидный РСВ сдавать? ПОЖАЛУЙСТА ...
Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=21 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 177000 Сумма стр.030 пр.1.1 (гр.2+гр.3+гр.4) + стр.140 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 0 разница = 177000
БАзу по 2 кв ВООБЩЕ не показывать?
177 тыс это общая база полугодие,
по 1 кварталу с признаком 01 - все поставила ручками, начисления, базы по месяцам и тп.
по 2 кв только по коду 21 только БАЗУ общую за полгода.
на сотрудников вроде не орет, сама 1 с заполняет через опу и сама же себе проверку не проходит.
в примерах в интернете кто что, все одно возвращается не принятым.:dash2:
все, я его добила.
значит по коду 1 НЕ показывается никаких вообще начислений кроме базы за полгода,по тарифу 21 все базы, общая и по месяцам раздельная но без начислений. все.
Galateya, За второй квартал, по тарифу 01 проставляете только, сумму выплат, базу и исчисленные взносы за первый квартал. По месяцам никаких начислений нет.
По тарифу 21 уже проставляете начисления за второй квартал! Но взносов не будет, т.к. раздел 3 заполняете с кодом КВ
Добрый день! У меня такая же проблема. У вас получилось ее решить? Поделитесь,пожалуйста!
Добрый день! У меня такая же проблема. У вас получилось ее решить? Поделитесь,пожалуйста!
Добрый день, удалось решить проблему? У меня такая же ситуация.Цитата:
Сообщение от РиммаМ
Пострадавшая от ковид отрасль. С отчетом за полугодие все в порядке . А РСВ ЗА 9 месяцев бракуется тестером по 3 разделу. Якобы коды используются такие, как в полугодии. "Разделе 3 по гр.130 подраздела 3.2.1 код категории ЗЛ может принимать одно из значений: КВ, ВЖКВ, ВПКВ только в расчете за полугодие (отчетные периоды 31,52,84)" По каждому сотруднику вылезает две ошибки, по коду мс и коду нр. ни наких кв и проч. в отчете нет. Выгружала и из 1с и из последней версии налогоплательщика.Бракуются оба. Никто не знает, что эта ошибка означает на самом деле и как поправить?
То же самое у нас. Только еще и другие ошибки. Вообще не понятно, как РСВ за 9 месяцев заполнять, нужно ли дополнительные страницы с тарифом 21 (пострадавшие отрасли), или только с 01 отправить, указав, что за 2 квартал начисления в базе не учитываются?... Существует ли уже отработанный порядок заполнения? Поделитесь, пожалуйста, кто вообще понял что-нибудь...Цитата:
Сообщение от Аноним
У меня других ошибок нет. А порядок заполнения появился и в контуре и в актионовских изданиях, погуглите. Все прочитала, вроде все правильно, но тестер пишет ошибки
Третий раздел заполняется по данным 3 квартала, поэтому там будут "НР" и "МС".Цитата:
Сообщение от Аноним
А в Приложений 1 и 2 у вас должно быть по трём тарифам - "01" (первый квартал + за 3-ий квартал начисления в пределах МРОТ и взносы с них), "20" (начисления за 3-ий кв., которые свыше МРОТ, и взносы с них), "21" (начисления за 2 квартал, по которым ставка 0%, поэтому там будут только суммы начислений, т.е. база за 2-ой квартал, она же база с начала года).
Это надо задавать вопрос в теме про "1С". Сначала проверьте учетную политику по взносам, отражено ли в ней, что менялся тариф с 01.04.2020 и потом с 01.07.2020.Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо, конечно. Но у меня так именно все и заполнено. Три тарифа в 1 приложении и только коды МС и НР в приложении 3. И именно по строкам с кодами МС и НР вылезают ошибки. Ну почитайте мой пост ""Разделе 3 по гр.130 подраздела 3.2.1 код категории ЗЛ может принимать одно из значений: КВ, ВЖКВ, ВПКВ только в расчете за полугодие (отчетные периоды 31,52,84)" По каждому сотруднику вылезает две ошибки, по коду мс и коду нр." В разделе 1с спросила-тишина. Скачала налогоплательщик ЮЛ и там отчет сделала. Проверялки и в 1с и в Налогоплательщике ЮЛ ошибок не видят. Но проверка выгрузки Тестером с одинаковым результатом. следовательно 1 С не причем. Но в 1с поддержку написала. Ждемс.
В догонку. Учетная политика настроена верно и расчет зарплаты правильный. Отчет за полугодие прогнала через последний тестер. Он без ошибок.
Именно это я и сделала. Читаем вместе ещё раз:Цитата:
Сообщение от Аноним
Получается, что у вас эти коды есть в отчете за 9 мес. И вам лучше знать, откуда они у вас нарисовались. Смотрите в 3-ем разделе РСВ, сформируйте карточку индивид. учета по взносам и ищите, у кого стоит такой код. И почему он стоИт. А ясновидящих на этом сайте нет.Цитата:
Сообщение от Аноним
Обновите Tester, если проблем с ним.Цитата:
Сообщение от Аноним
Тестер последней версии.<ПерсСвСтрахЛиц>
<ДанФЛПолуч ИННФЛ=" заполнено" СНИЛС="заполнено" ДатаРожд="05.05.0000" Гражд="643" Пол="1" КодВидДок="21" СерНомДок="45 00 00000">
<ФИО Фамилия=" заполнено" Имя=" заполнено" Отчество=" заполнено"/>
</ДанФЛПолуч>
<СвВыплСВОПС>
<СвВыпл>
<СвВыплМК Месяц="1" КодКатЛиц="МС" СумВыпл="370.00" ВыплОПС="370.00" НачислСВ="37.00"/>
<СвВыплМК Месяц="1" КодКатЛиц="НР" СумВыпл="12130.00" ВыплОПС="12130.00" НачислСВ="2668.60"/>
<СвВыплМК Месяц="2" КодКатЛиц="МС" СумВыпл="370.00" ВыплОПС="370.00" НачислСВ="37.00"/>
<СвВыплМК Месяц="2" КодКатЛиц="НР" СумВыпл="12130.00" ВыплОПС="12130.00" НачислСВ="2668.60"/>
<СвВыплМК Месяц="3" КодКатЛиц="МС" СумВыпл="2756.72" ВыплОПС="2756.72" НачислСВ="275.67"/>
И так по всем работникам. Это пример по одному. В бумажном варианте тоже самое.
Могу только сказать, что текст ошибки не всегда надо читать буквальнО. Вот поэтому и спрашиваю.
Подскажите, умершего во 2 квартале сотрудника нужно указывать в 3 разделе, но без раздела выплат? Форма-то вроде нарастающим с начала года идет... фирма-нулевка.
Кажется, сам нашел...
Цитата:
Раздел 3 надо заполнять за квартал
В отличие от других разделов и приложений расчета по взносам раздел 3, в котором отражаются персональные данные каждого работника, нужно заполнять не нарастающим итогом, а за отчетный квартал
п. 22.1 Порядка заполнения расчета, утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ (далее — Порядок заполнения расчета).
ДокторВатсон, в прошлом году мне объясняли в налоговой так: если человек продолжает числиться, пусть и не получает выплаты (отпуск б/с, декрет и т.п.), то его без начислений в 3-ем разделе РСВ показывают. А если выбыл совсем (уволен), то уже не показывать.
Линия косультаций посоветовала снести и переустановит тестер, ПомоглоЦитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день. Пришло требование сдать уточнеку рсв за полугодие.
Код тарифа 01 стоят сотрудники которым начислены взносы а ЗП нет. С этим поняла, поставлю 0.
А вот код тарифа 21 у меня Всего с начала расчетной периода стоят все сотрудники с начала года, а не только за 2квартал. Т.е.заполнила численность в целом по организации на обоих тарифах.
Менять в коде 21 численность с начала года только на численность 2 квартала? В требовании этого нет, но по идее, если отдельно 21 тариф считается только на 2 квартал, то и кол-во физических лиц которым начислены взносы в начала расчетного периода тоже надо исправить только на 2квартал?
И ещё вопрос, в приложении к требованию есть контрольные соотношения и там ЗП меньше МРОТ, ЗП меньше отраслевой. Читала, что всем стало приходить требование о даче пояснений о ЗП, но у меня это приложение к требованию, или всем в таком виде приходило? Отвечать на приложение или ждать нормального требования?
Ну, у нас выбыл совсем... на тот свет... :(Цитата:
Сообщение от Крысавица
У меня тогда был не настолько трагичный вариант, поэтому мне объяснили так.Цитата:
Сообщение от ДокторВАтсон
Как так?Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Нарисуйте отчёт правильно и ждите.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Так я и спрашиваю как правильно. Численность была заполнена одинаково для кода 01 и 21. В образцах заполнения так видела. Теперь получается, для кода 01 надо численность поставить 0. А для кода 21 всего с начала расчетного периода физических лиц которым начислены взносы, что ставить? Столько скольким было во 2 квартале начислено? Или всего с начала года.
Здравствуйте! Никак не справлюсь с РСВ за 9 месяцев(... У нас 2 тарифа, 01 и 21, пострадавшие мы. С пониженными взносами не связывались, поздно увидели возможность эту. Правильно ли я понимаю: заполняем в 1 разделе одно приложение с кодом 01, туда 1 и 3 квартал. А второе приложение - с кодом 21, в него только 2 квартал. Я заполняю так, и никак не проходит проверку по соотношениям(...
Drimo4ka, Так вам надо корректировку сдавать за 2кв. С кодом 01 и 21.
Код 21 был только во 2 квартале. В 3 кв вы просто перенесете данные по 21 тарифу из корректировки 2кв.
А если вы ещё и малые, и ЗП выше МРОТ, то добавляется в 3кв тариф 20 на выплаты свыше МРОТ.
Спасибо за комментарий! За 2 кв мы сдали по двум тарифам, 01 и 21. Я именно про тариф 20 написала, про 15%... Вот это упустили. А если мы платили за 3 квартал взносы по обычному тарифу (01), и мы малые, микро даже - нам все равно нужно включать в отчет приложение с тарифом 20?... Думала, что только 2 приложения, 01 и 21...Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Сейчас в очередной раз попыталась проверить отчет. Вылезло такое предупреждение:
"Выявлены предупреждения:Проверка контрольных соотношений за предыдущие отчетные периоды не проводилась, отсутствуют данные.Примечание. Если документ содержит только некритичные ошибки и вы не сомневаетесь в своем документе, то можете отправить его, невзирая на них."
Как думаете, можно попытаться отправить, или не рисковать пока? И почему данные отсутствуют, заполняла в Онлайн-Спринтер отчет, там же есть и за прошлый квартал, и 1-ый... Не пойму ничего(
Конечно включайте тариф 20, будет у вас переплата, в следующем месяце меньше заплатите.
Предупреждение такое часто вылезает, почему-то не всегда цепляет предыдущие отчёты. Это не ошибка, так что можно отправлять.
Но я бы пересчитала взносы с тарифом 20. Всё-таки их установили для всех малых, а не предложили для желающих.
Малое предприятие. Налоговая отказала в принятии РСВ за 9 месяцев из за ошибки округления 0400400013, по тем людям у кого стр. 170 за 1 месяц НЕ РАВНА ст.150поп+стр.150(1месяц) *тариф -ст.170поп с разницей больше одной копейки. Как и где это исправляется: в 1С, в Контуре кто объяснит? Я правильно понимаю что на листе с кодами НР за любой месяц должно быть посчитано 12130*22% = 2668,60 и ни на копейку больше или меньше?
да.Цитата:
Сообщение от понаехавший Тут
Ваши данные. Вам решать.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
"Код тарифа 01 стоят сотрудники которым начислены взносы а ЗП нет."???Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
21 всего с начала расчетного периода это сколько было во 2 квартале, так как 21 только во 2 квартале.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Спасибо вам большое за ответ! Пересчитаю тогда, конечно. И я могу просто меньше уплатить взносов сейчас за сентябрь, например, правильно? Без обращений, заявлений, просто сама рассчитаю переплату и заплачу, так?..Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
:yes:Цитата:
Сообщение от Drimo4ka
Крысавица, благодарю вас!!)
