:yes:
Вид для печати
:yes:
Можно и написать лишний раз: повторенье -мать ученья!:)
Подскажите, могу ли я делать проводку 76,5-50 (РКО) т.е оплачивать тур ТО налом из кассы? или грамотней через 71сч.? или вообще так нельзя? понимаю, лучше по безналу но тогда такой возможности не было, платили налом из кассы. Буду признательна за совет!
при оплате налом ТО выписывает документы на физ. лицо - на того кто оплачивает путевку, так что тут правильнее будет использовать счет 71
Подскажите пож-та по ведению учета в ТФ (я новичек в этом деле )
У меня установлена прогр. 1-С 7.7 , насколько удобно в ней работать, или посоветуете другую?
И подскажите где можно посмотреть составленные бухгалтерские проводки по учету в ТФ. Я только берусь за эту работу и нужна ваша помощь )))
Буду благодарна всем кто откликнется!!!
я в ней работу, вроде устраивает, можно и к ней приспособиться.тут и можно, читайте с первой страницыЦитата:
И подскажите где можно посмотреть составленные бухгалтерские проводки по учету в ТФ.
Дело в том, что поначалу действительно док-ты выписывали на Шефа, ибо он денежки возил, а сейчас я заранее прошу ТО,чтоб квитанция и счета и тд делали на наше ООО, и оплачиваю в их кассу. Получается то, что еще оформлялось через Шефа делать через 71сч, а те туры где в документах фигурирует ООО???можно через 50сч.? поясните, очень прошу!
lidik, Вы похоже достаточно много знаете об учете в туризме, поэтому прошу консультацию:
ситуация такая-моя знакомая директор ООО по туризму, на упрощенке Д - Р, 15%; в штате она (директор и она же учредитель) и еще один наемный работник.Так вот, она уверена, что бухучет на упрощенке не нужен, и кадровый учет тоже ведет по минимуму (срочные трудовые договора сроком на 1 год., запись в трудовую), приказы в произвольной форме, при чем в одном приказе утверждается и штатное расписание, и кто кем работает с какого числа.. в общем впихивает все что можно на один лист. Ко всему свою зарплату не получает(!) но в тоже время налоги перечисляет...Насколько я поняла из того нормативного материала что нашла и из предыдущих тем по учету в туризме: ООО должны вести бух учет, но имеют право не сдавать форму 1 и форму 2 в налоговую, верно? И еще: по-моему в кадрах должна вестись вся документация по полной программе (унифицированные форм приказов, в случае если внутренним доком не установлены другие формы; книги регистраций...), а уж о неполучении своей зарплаты??..ничего подобного не слышала, по-моему ерунда какая-то: это ж не дивиденды, которые хочу получу сейчас, а не хочу, потом. Или я не права?
получается что такЦитата:
Получается то, что еще оформлялось через Шефа делать через 71сч, а те туры где в документах фигурирует ООО???можно через 50сч.?
отчасти верно. Согласно законодательству, упрощенцы обязательно ведут бух. учет ОС, НМА, кассовых операций.Цитата:
ООО должны вести бух учет, но имеют право не сдавать форму 1 и форму 2 в налоговую, верно?
Освобождение упрощенцев от кадрового учета не предусмотрено. Требования ТК распространяются на всех.
Каменская, вообщем, я с вами согласнаЦитата:
Или я не права?
Lidik, спасибо за вашу помощь! :)
Еще прошу помочь разобраться, пож-та объясните "на пальцах": турагентство на упрощенке, агентский договор с НДС, а сейчас тупой вопрос (- чо то в стопоре я () : агентство выставляет счет поставщику путевки на общую сумму в которой есть вознаграждение, но НДС не показывает, не зависимо от того что поставщик на общем налогообложении. так должно быть правильно? Не очень еще разобралась в этом, поясню из чего произошел такой вопрос: мой дир. показывает мне счет, кот. выставил поставщику и указал там НДС (в соответствии с его же -поставщика- счета), поставщик отзвонился и изрек такую фразу: "... агентское вознаграждение не может быть меньше НДС по сумме договора..." или я никак не пойму как высчитывается вознаграждение или одно из двух... (глупо шучу в силу своей некомпетенции). Пож-та, поясните как высчитывается агентское вознаграждение из суммы договора и какое на это влияние имеет сумма НДС. Очень буду благодарна за ликбез.
Действительно "мешанина".
1.Забудьте по НДС с вознаграждения (это издержки компании выставившей Вам счет).
Поясню: в номенклатуре дожно быть две одинаковых позиции "Агентское вознаграждение", одна из них для счетов(без НДС). вторая для целей бухучета.
спасибо
Добрый день! Подскажите пожалуйста такой вопрос, при инкассации денег из кассы в банк для оплаты ТО денежных средств за путевку что нужно указывать в источнике поступления денег? Фактически это не выручка и не заемные средства. Сбербанк мне пишет в ордерах что это выручка от реализации платных услуг.
А что, если не выручка? Выручка.Цитата:
Фактически это не выручка
отчего же?Цитата:
Фактически это не выручка
У нас в банке для ИП нашли только один кассовый символ поступления нала (19-й, вроде). Звучит так "Поступление средств на счет индивидуального предпринималеля". В основании взноса наличных и пишем "Поступление средств на счет ИП".
Matic, он во всех банках один.
Я в курсе :) В банке не первый год работаю. Я хотел сказать, что, перелопатив кучу информации, пришли к выводу, что прием нала от ИП возможно только по одному этому символу. Выручка, не выручка, пополнение и т.п. Символ, по-любому, один. Тогда никто не придерется, если основание взноса будет точно соответствовать содержанию символа.Цитата:
Сообщение от Andyko
PS Нет, вру. По-моему, еще возможна выручка платежных терминалов. Но тут на 100% утверждать не буду. Посмотреть надо.
подскажите совсем голову сломала!!!!
мы работаем на ТСНО - в ТО перечисляем без НДС, далее делаем отчет агента и там написана просто сумма агентского вознаграждения.... я должна с него платить НДС или нет??????
я же реализую путевку туристам с НДС.. как считать??
На сумму агентского вознаграждения необходимо начислять НДС, если являетесь плательщиком.
ой спасибо большое!!!! Т.Е. меня ваще не должно волновать на какой системе налогообложения сидят мои ТО ???? я на ТСНО - значит с любой суммы агентск вознаграждения (за билеты, путевки и т.д.) начисляю НДС.. ?????
и еще в связи с этим вопрос - в отчетах агента про НДС ваще не слова - это меня и смутило.... это плохо??? кажется что все таки там он должен быть прописан..
в первый раз сталкнулась с туризмом - стока ньюансов блин!!!:wow:
:yes:Цитата:
Т.Е. меня ваще не должно волновать на какой системе налогообложения сидят мои ТО ????
:yes:Цитата:
с любой суммы агентск вознаграждения (за билеты, путевки и т.д.) начисляю НДС.. ?????
:yes:Цитата:
там он должен быть прописан..
спасибо!!! буду дальше воевать )))
че то я все таки зависла с этим НДС в комиссии... можно еще раз для тех кто в танке )))
покупаю путевку за 118 руб. реализую ее со своим агентским вознаграждением - с него начисляю НДС, а тот НДС кот я своему ТО вернула я возмещаю или как???? и как это технически осуществить в 1С8.1... у меня даже запись книги продаж не делает на основании отчетов комитенту (((((
и как я понимаю мне комитент должен дать с/ф на сумму, кот я ему перечисляю.. ??? расскажите сам документооборот плииизз..
Nutika, либо агентское вознаграждение;
либо покупаю-реализую.
Вместе этих понятий не бывает.
а есть ли разница в агентском договоре: за свой счет и от своего имени - т.е. акты туристам выдаются на полную сумму.. или за свой счет и от имени принципала... - тогда чисто агентское вознаграждение... ??
Уже не агентскийЦитата:
разница в агентском договоре: за свой счет и от своего имени
не поняла.. можно поподробней... какой учет ведется при такой формулировке агентского договора.. ??
и значит учет с отчетом агента и ведением 76 сч осуществляется тока при формулировке: за свой счет но от имени принципала... правильно понимаю ????
Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала сделки:_____________ как от своего имени, так и от имени Принципала, но в любом случае за счет Принципала. (пример)
подскажите пожлста ну ничего не понимаю!!!!! агент покупает по дог купли продажи билет и потом продает их, как это по проводкам провести???
то что покупает понятно - 60/51,
пришли доки на билеты - 20,26/60
а дальше как они реализуются физ лицам и как это стыкуется между собой ??
А с начала почитать занятость не позволяет? Там же все с 1 страницы и подробно....Цитата:
подскажите пожлста ну ничего не понимаю!!!!!
или мне билеты приходовать надо а потом списывать ч/з реализацию ??, да и покупаю без НДС а мы с НДС...
верите нет у меня даже распечатано это все!!!! расчеты с ТО я поняла - там все ок, не въезжаю с билетами!! и время уже поджимает надо прибыль завтра сдать!!
да.... спасибо большое
Продажа билетов только через агентский договор.Цитата:
Сообщение от Nutika
Всем добрый день!
Я делаю такие проводки:
1) Д 50 К 62.2 -1000 руб. Поступили деньги от клиента за тур
2) Д51 К 50-1000 руб- сдаю деньги в банк
3) Д 62.2 К 76.5 -1000 руб. Отражена задолженность по туру перед покупателем
4) Д 76.5 К51-800 руб. Перечислены деньги ТО за путевку
5) Д 76.5 К 90-200 руб. Отчет агента, моя комиссия.
Все счета закрываются и все проводки корректны.
Подскажите, а если у меня с туристом закл. посреднический договор, а с То-Купля-продажи. То какие проводки будут?
50-62-100 руб. поступили деньги от туриста
62-90 20 возн.
А как дальше? как "закрыть " 62 счет?
60-51-80 руб
20-60- 80 (акт от ТО)
Удобнее работать с 76 счетом
а сначала почитать слабо???Цитата:
То какие проводки будут?
