Заполнение книги учета доходов и расходов

Цитата:

---

или на ед.товара высчитывать и списывать по мере продажи?

---

:yes:

Цитата:

---

Транспортировка груза и страховка - сразу списывать?

---

в ст. 346.16 НКп.23) есть только расходы по хранению,обслуживанию и транспортировке товаров,страховки там нет :(

Цитата:

---

Поправьте если не права - продала 2 ед. товара за 100 и 200 р плюс доставка 100р. ЗАписала тремя строчками в доход.

---

да,если вам оплатили...а вы транспортировку отдельно выставляете?

Цитата:

---

В расход пишу сумму каждой единицы без НДС по цене приобретения, двумя строками НДС, плюс строка расход на бензин?

---

:yes:

Цитата:

---

Сообщение от Лёнка

а вы транспортировку отдельно выставляете? :yes:

---

да, транспортировка отдельной строкой и в чеке отдельно пробиваю, вожу сама на личном а-м


а транспортировку груза сразу списать или тоже высчитывать?

Здравствуйте!извините, если обсуждали уже, я не нашла.
ИП, УСН(д-р 15%). Заказали мебель, оплатили наличными - выдали чек и приходник 18 мая - внесла запись в КУДиР. 28 мая привезли мебель и товарную накладную(соответственно от 28.05). Вопрос: каким числом делать запись?какой из документов указывать??
Спасибо заранее!!!!

28

Спасибо. просто в прошлый раз мы вывозили сами в день оплаты и товарную накладную нам не давали, только чек и приходник.

какой чек?

кассовый :o

Танюня, желательно конечно иметь накладную..но если в квитке к ПКО написано что,от кого и за что принято то по идее вкупе с кассовым этого достаточно для принятия в расход.

efreytorОчень вам благодарна! так и есть - все указано :yes: А достаточно ли копии чека для учета в расходы(там есть за что , но от кого не пишут) - покупаю в разных магазинах игрушки, кроме копии чека ничего не могут предложить :(

Цитата:

---

А достаточно ли копии чека для учета в расходы(там есть за что , но от кого не пишут) - покупаю в разных магазинах игрушки, кроме копии чека ничего не могут предложить

---

для принятия в расход обезличиной покупки вам нужен либо товарный чек либо товарный и кассовый. Кстати не забудьте о том что расходы должны быть экономически обоснованы. А чеки у вас должны быть в оригинале а не в копиях.

Цитата:

---

кроме копии чека ничего не могут предложить

---

почему копии то? вам должны давать полноценный товарный чек(как минимум)

Все понятно! развеяли накопившиеся сомнения :)
А копию чека дают некоторые мелкие магазины, которые говорят, что кассовый аппарат разрешили им не применять.(видимо нет у них товарных)

Цитата:

---

А копию чека дают некоторые мелкие магазины, которые говорят, что кассовый аппарат разрешили им не применять.(видимо нет у них товарных)

---

они не должны вам давать никаких копий..они должны вам выдать документ соответствующий п 2.1 ст 2 54ФЗ по вашему требованию..а копии могут оставлять себе если они им нужны.

Доброго времени суток!
если мы (ИП на ОСНО) ведем ресторанную деятельность, мы можем списывать продукты при поступлении? Это как то оформляется документально? отражается ли это в КуДиР?

не можем

мы просто не ведем складской учет, и отследить 100-200 наименований очень трудно, а порой вообще не представляется возможным
а на счет остальных вопросов?

Цитата:

---

мы просто не ведем складской учет,

---

А надо вести. Иначе как вы будете доказывать обоснованность своих расходов?
Остальные ответы зависит от первого вопроса - вот как Вы будете вести учет списываемых продуктов, такие документы и будут
Вообще-то обычно в общепите калькуляции блюд делают. Хотя я и не специалист по общепиту

а какие санкции за непредставление книги?

Dmitry., я думаю, что в предыдущих 14 страницах этой темы, ответ на ваш вопрос есть. Обсуждается беспрерывно

Извините за глупый вопрос, подскажите пожалуйста, при заполнении первого листа, где информация об ИП, какое число нужно ставить сверху справа? Там еще надпись (Дата: год,месяц,число).

дату начала книги , например.

Cпасибо.
А если книга в электронном виде распечатана, то как ее можно пронумеровать? От руки написать номер на каждом листе?И где потом написать количество листов всего?
Мне где-нибудь ее нужно подписывать?

Цитата:

---

От руки написать номер на каждом листе?

---

можно и так

Цитата:

---

где потом написать количество листов всего?

---

сзади приклеиваете листик, пишите, пронумеровано, прошнуровано 25 листов, подпись

А степлером листы можно скрепить? И последний листик тоже размером А4 (на котором напишу сколько всего листов с подписью) прикрепить степлером?

Цитата:

---

А степлером листы можно скрепить?

---

лучше по старинке,ниточкой

Цитата:

---

И последний листик тоже размером А4

---

нет,он маленький,приклеивается на ниточку,чтобы ваша печать и печать налоговой стояла на последнем листе и на этом листочке

скажите, а я должен записывать в книгу операции прихода материалов, которые не списываются в течение отчетного периода, но у меня при этом нет никаких документов к ним?(на рынке покупали продукты)
ИП на ОСНО

Если у вас нет документов, то вам и нечего записывать в книгу - вы не сможете списать в расходы эти материалы

Добрый вечер.
ООО на УСН 15%, 1С 7.7
Проблема в следующем
программа 2 раза вычитает НДС в кдир, делаю выписку на поступление ден. ср-в от покупателя, потом оплата поставщику, поступление мпз, реализацияю
например расход 1102,62 в кдир попадает
26.03.2010, №2538 поступление МПЗ 168,19
29.03.2010, №000035 Реализация товаров (работ, услуг) покупателю .... по договору "Счет №000042 от 22.03.10". 766,24
29.03.2010, №000035 Реализация товаров (работ, услуг) покупателю.... по договору "Счет №000042 от 22.03.10". (НДС) 168,19
Не знаю как исправить, и удаляла и проводила по новой ничего не помогает, началось с марта, до этого не было.
Может кто знает что делать??

Цитата:

---

и удаляла и проводила по новой ничего не помогает, началось с марта, до этого не было.

---

искать, что сделали такого, чего до марта не делали

Цитата:

---

Сообщение от Feminka

искать, что сделали такого, чего до марта не делали

---

В том то и дело, что искала, не помогает...

Nata P, опишите, что именно и как вы делаете

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Nata P, опишите, что именно и как вы делаете

---

Делаю выписку на поступление от покупателя и оплату поставщику, потом поступление на склад, потом реализация.
Дело в том, что я работаю уже не первый год в этой организации и таких проблем не было, после предыдущего обновления 1С, у меня слители настройки по НДС, в кдир он отражатся перестал, я поправила, а после последнего обновления НДС начал задваиваться.

Ну это значит уже не к нам вопрос, а к 1С. В разделе по 1С и спрашиваете. Хотя если это косяк в релизе, то вряд ли чем вам могут помочь :(

Скажите пож-та, "Расходы-всего" может быть меньше чем "в т.ч. расходы учитываемые при исчислении налоговой базы"???
Прочие расходы и там и тут, а вот на товар не понимаю как суммы садятся? То на расходы всего, то в т.ч. Объясните пожалуйста. И почему "Всего меньше, чем в т.Ч"? Учет веду в 1С.7,7.

Аноним, нет такой графы в книге. Уж несколько лет как нет

Как нет? В смысле нет? Я знаю, что сдаем тока "в т.ч при исчисление НБ" расходы всего не показываем... Мне нужно для себя знать, правильно ли я веду или нет. Если уж говорите, что несколько лет нет, может ссылку скинете, в каких нпа это написано? положение или что-то?

Ну так форма книги утверждена Приказом Минфина, там всего 5 граф уже несколько лет как
А что бы проверить, правильно заполняется или нет, надо брать первичку и проверять каждую цифру. Ну если операций много, то хотя бы типовые проверить

Ладно, хорошо. А вы можете сказать, как садится туда сумма, допустим купили товар, сделали наценку и продали. Оплата прошла. Реализация-доход, а в расходе по той же строке ставится себестоимость? А если мы оплатили за поставку товара, то эта сумма будет в расходах всего, в т.ч. учит.при исчисление НБ не попадает?

Цитата:

---

А если мы оплатили за поставку товара

---

то это не расход вообще

НУ как это не расход??????????????????????????? А что это тогда????????????

ничто
что такое расходы, описано в статье 346.17 НК