Возвраты учитывать или нет? Если нам вернули Поставщики деньги на р/сч. или мы вернули нашим Покупателям остатки незакрытых сумм. оражаем ли мы эти суммы как приход и расход в КдиР или нет?
Вид для печати
Возвраты учитывать или нет? Если нам вернули Поставщики деньги на р/сч. или мы вернули нашим Покупателям остатки незакрытых сумм. оражаем ли мы эти суммы как приход и расход в КдиР или нет?
Это не приход и не расход. С минусом снимаете в соответствующей графе
Я так понимаю что минусом тогда, если сумма полностью прошла, а если мы оплатили больше, а получили товара по накладной меньше, то и в КДиР прошла меньшая сумма а они просто вернули переплату в таких случаях никаких минусов нет?
Почему нет? Вам же вернули Ваши собственные деньги
но ведь я и в расход эту переплату не ставила, а только полученную сумму по накладной на товар от поставщика.
2. А пособие по беременности и родам, при рождении ребенка, до 1,5 лет их ведь не ставят в расход?
Ах ну да, речь же про товар. Ну тогда о чем спрашивать-то? Вы ж в расход не ставили ее вообще.Цитата:
но ведь я и в расход эту переплату не ставила
2. Пособия оплачиваются за счет ФСС, это не ваши расходы
Ну я на всякий случай. Спасибо за консультацию.А вот если наоборот? Если мне оплатили 10руб, я их поставила в доход, а потом отгрузила только на 5руб. а остальные пять вернула им обратно.как здесь быть?
5 руб с минусом в доходы
Если ИП зарегистрирован в августе 2-й лист книги тоже распечатывать? оставить пустым или перечеркнуть ?
Что такое?Цитата:
2-й лист книги
Кто над чем мучается... ;)Цитата:
Если ИП зарегистрирован в августе 2-й лист книги тоже распечатывать? оставить пустым или перечеркнуть ?
Поступайте как хотите - за "неправильное" ведение КУДиР санкций не существует.
Доброго времени суток всем. Возник вопрос к знатокам. :)
Дано: ИП на УСН, Доходы 6%. Являюсь страховым представителем. Страховая компания рассчитывается со мной на основании "Акта приема выполненных работ". Поэтому проблем с заполнением графы "доходы" нет. Сейчас возникла необходимость предъявить в банк Книгу учета доходов и расходов, и я заморочился ее изготовлением в электронном виде.
Прочитал эту ветку с самого начала, вроде нашел ответ на свой вопрос, но хочу уточнить :o
Требуется уточнить, надо ли вписывать расходы на ПФ в книгу? Ведь, графа называется: "расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы", а эти расходы учитываются. Или я не прав? :hmm: Прям, в сомнениях весь...
И еще. За 2006 год не делал и не регистрировал книгу. Если сделаю ее сейчас по новой форме, а не той, что работала в первой половине 2006, криминала не будет?
PS Про штраф 50 рублей знаю :wow:
Заранее спасибо.
У меня несколько вопросов по УСН доходы-расходы, если можно подскажите пожалуйста:
1.Отражаются ли в КДР расходы, если предприятие открылось, получаем лицензию,(кстати расходы по лицензии уменьшают налоговую базу?), закупаем кабель и оборудование ( как я понимаю, если его списывать то в этом году, если есть оплата и накладные), если отражаются надо ли подать уточненку за 3 квартал, были банковские расходы, или можно выравнять концом года,доходов еще нет, но планируются до конца года.Как списать НДС по оборудованию и кабелю , отдельной строкой? или включить в стоимость о\с .Если все это оплачивается за счет займа, считается ли это расходом? Или надо все это списать когда вернем займ?
2.Зарплата за сентябрь начислена, выплачен аванс 20 сентября и окончательный расчет 15 октября , когда списвывать в расход, а пенсионные взносы за сентябрь, которые мы опличиваем в октябре , когда в расходы ставить?
З/п в расход ставится в момент выплаты, пенс.взносы в момент оплаты.Цитата:
Сообщение от Нюрочка девчурочка
Такой графы нет. Кроме того, Вы взносы в ПФ не учитываете при расчете налогооблагаемой базы, Вы уменьшаете на них сам налог. Почувствуйте разницу :)Цитата:
Сообщение от Henk
Не будет, я тоже делала за 2006 год по нынешней формеЦитата:
Сообщение от Henk
Списание в расходы от того, что это ОС или МПЗ.Цитата:
закупаем кабель и оборудование
не надо, можно выровнять. Правда, пока не очень понятно что ровнять.Цитата:
если отражаются надо ли подать уточненку за 3 квартал
см. мой первый вопросЦитата:
Как списать НДС по оборудованию и кабелю , отдельной строкой
Заём никакой роли не играет в данной ситуации.Цитата:
Если все это оплачивается за счет займа, считается ли это расходом
если это действительно аванс, а не заработная плата за первую половину месяца, тогда в расходы днем начисления заработникой платы (чаще всего это последний день расчитываемого месяца)Цитата:
выплачен аванс 20 сентября
У меня в графе экселевской таблицы стоит именно такая фраза. Тем не менее почувствовал, спасибо большое Над.К! :) В бухгалтерии, похоже, нужно еще быть и филологом :)Цитата:
Сообщение от Над.К
Понял, сенькс. :)Цитата:
Не будет, я тоже делала за 2006 год по нынешней форме
ЗЫ Поражен Вашей выдержкой и способностью, спокойно отвечать на одни и те же вопросы чайников! Еще раз спасибо! Видимо, северная закалка дает о себе знать :)
Это старый вариант книги. А нынешней в 5 граф.Цитата:
У меня в графе экселевской таблицы стоит именно такая фраза
Подскажите, пожалуйста.
Я начинающий ИП на УСН 6%. Работаю один. Получаю доход от ИП и юр.лиц за оказанием им информуслуг (абон.обслуживание).
Как мне вести обсуждаемую здесь книгу, есть ли электронная версия Книги, а также как и когда мне платить налоги.
Работаю первый месяц.
Простите необразованного...
:o
Абул, а чего там вести? Записываете доходы в книгу и все. ВО второй графе первичный документ (тот, по которому Вам деньги поступают), далее пишите "выручка" потом сумму. Все. ЧТо за выручка и от кого можно не конкретизировать, если Вам самому не надо.
Про налоги написано здесь http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...13&postcount=3
Спасибо Вам! Почитаю.
Честно говоря, я ещё не купил и не открывал Книгу и строк не видел.
Хочу в электронном виде вести её.
Работаю первый месяц, зашиваюсь с выполнением заказов.
По-моему, у меня будет 2 платежа. Как бы чего не пропустить - сроков оплаты 6% и пенс.налога (когда и куда)? Каждый месяц или раз в квартал, как фирмы платят? :(
Может кто подскажет какую-нибудь электронную версию Книги?
Пожалуйста!
Абул, ну там же для Вас всего полстранички текста, время займет пять минут :( Тем более, что времени у Вас еще вагон.
Книгу в екселе можно взять здесь же, в первом приложении, последний файл http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=101381
Над.К, а если деятельность не ведется по УСН, все равно вести и регистрировать книгу ДиР нужно?
Прошу прощения , хочу уточнить некоторые свои вопросы, а то не совсем понятно усн 15%
1.Надо ли показывать расходы в декларации, если не было доходов?
2.Зарплата и пенсионные в расходы в момент начисления или фактической оплаты (особенно это касается конца квартала)
3.Лицензионные сборы в расходы?
4.Если о\с , то НДС в стоимость и списываем в течении года, а если МПЗ то в момент отпуска в производство?
При 15% расходы показывать обязательно, если они фактически были произведены и записаны в книге
З/п и отчисления - в момент выплаты, т.к. кассовый метод
А Надежда К. отвечает, что в момент начисления зарплаты, а если платиться аванс, то аванс включаем, а остальное в следующем месяце?
А что вести, если деятельности нет? Ну, можно зарегистрировать по итогам года пустую декларацию.Цитата:
Над.К, а если деятельность не ведется по УСН, все равно вести
Это я где Вам такое отвечала??? Читайте внимательнее!Цитата:
А Надежда К. отвечает, что в момент начисления зарплаты, а если платиться аванс
:D в момент начисления з/п в расходы ставится выплаченный ранее аванс
Прошу прощения, значит это относится только к выплаченному авансу , а остальная зарплата в момент выплаты?"если это действительно аванс, а не заработная плата за первую половину месяца, тогда в расходы днем начисления заработникой платы (чаще всего это последний день расчитываемого месяца)"
Только к авансу.
Спасибо большое, а пенсионные , оплаченные до 15 января 2008г за декабрь будут относиться к декларации 2008года, как и часть зарплаты, выплаченная в январе за декабрь?
ДаЦитата:
а пенсионные , оплаченные до 15 января 2008г за декабрь будут относиться к декларации 2008года, как и часть зарплаты, выплаченная в январе за декабрь
Подскажите чайнику. В КУДиР вносила данные из ККМ всегда так: дата и номер Z-отчета. Это правильно ведь? Теперь появилась вторая касса, как быть? Писать просто номера, и все...
Грубо говоря, может надо было как-то так: Z-отчет кассы № такой-то (я сама в глаза этого зэт-отчета не видела...:o ), и дата?
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. сАДОВОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩСТВО, СОБИРАЕМ ВЗНОСЫ ЧЛЕНСКИЕ И ТРАТИМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВЫВОЗ МУСОРА, ДРОВА СТОРОЖУ И Т.Д.) КАК ЗАПОЛНЯТЬ КНИГУ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ????? УПРОЩЕНКУСДАЕМ КАК НУЛЕВКУ....
rekate, у вас 6% или 15%? Если 6% - вообще ничего не заполняете и:yes:Цитата:
УПРОЩЕНКУСДАЕМ КАК НУЛЕВКУ
Если 15% - можете расходы расписывать.
fotiniko, можно еще по ПКО на прием выручки в кассу. А можно общую сумму по организации - по КМ-7. ККМ по 1 адресу стоят или по разным?
Мы ведем книгу доходов и расходов электронно. В какие сроки надо ее подписать в налоговой? спасибо!
L_mouse, сроков нет. :) Вы ее должны распечатать и сдать в налоговую на подпись "по окончании налогового периода". Я обычно сдаю вместе с годовым отчетом (в марте). А иногда (когда не успеваю :o) - вместе с отчетом за 1-ый квартал следующего года (в апреле).
