А это где такое прописано в новом постановлении?Цитата:
Сообщение от Анна95
Вид для печати
А это где такое прописано в новом постановлении?Цитата:
Сообщение от Анна95
Простите, новая счет-фактура теперь на двух листах??
Нет, на одном.
Na28ta
Спасибо за ответ.
У меня получается бланк на 2 х листах...
Не могу найти бланк на одном листе.
Помогите пожалуйста;)
Так на Клерке все бланки есть. Сейчас посмотрю...
Елена Еленовна, везде на двух листах... Не скажу почему... Из 1С на 1листе распечатывается :o .
Выше обсуждение есть этих двух листов. Так говорят, параметры страницы измените и всё на одном поместится...
Na28ta
Спасибо.
Буду пробовать уместить.
Елена Еленовна, вот посмотрите во вложении... Я просто убрала несколько ненужных строк из бланка на Клерке и разместила на 1 листе. И Плюс еще файл с другого сайта, как образец.
И, кстати, если вы на 2-х листах распечатаете, - это тоже будет счет-фактура :)
Na28ta
Спасибо огромное :)
Подскажите пожалуйста, если счф подписывает не руководитель, а уполномоченное лицо, надо ли делать ссылку на Приказ или доверенность?
Раньше (до 01.04.12) под фамилией ген.дира я писала, что подписывает ФИО на основании дов-ти №, дата
Сейчас строка подписи изменилась - "Руководитель организации или иное уполномоченное лицо" - Пишу ФИО уполномоченного.
Добавлять строки с доверенностью или не обязательно? Не вижу разъяснений в правилах:(
Хочу в 1с выписать счет-фактуру на аванс по новой форме (постановление 1137). Программа говорит, что новая форма не предназначена для печати счетов-фактур на аванс. Печатать по старой форме или косяк программы?:hmm::???:
Радуга2, косяк в программе, форма одна, и для авансовыхв том числе
Январь, спасибо
Подскажите, пожалуйста: попросила у поставщика заменить счет-фактуру, выставленную нам от 05.12.2011, в связи с ошибкой в наименовании нашей фирмы (было написало СИР вместо ООО "СИР"), сумма ндс по счет-фактуре большая, поэтому и попросила сделать замену.Поставщик счет-фактуру сделал нам по новой форме (в соответствии с постановлением № 1137 от 26.12.2011). Нужно ли просить поставщика переделать нам счет-фактуру по старой форме, т.к. сразу видно, что счет-ф. выставлен задним числом либо оставить прежнюю счет-фактуру с неполным наименованием нашей фирмы?
Вы можете попросить поставщика и он обязан исправить старую с/ф, через порядок исправлений предусмотренный постановлением 914, т.е. зачеркивается неверное наименование, пишется новое и заверется подпибсю и печатью исправление, дату исправления лучше поставить 05.12.11 года.
Спасибо:)Цитата:
Сообщение от Аноним
Коллеги тут появился вопрос по номерам с/ф. Есть обособленные подразделения территориально разнесенные по разным городам. В постановлении 1137 номера с/ф обособленных подразделений говориться что номер нужно делать составным с номером обособленного подразделения закрепленным в учетной политике, это все понятно. Там же написано что нумерация во всей организации должна быть сквозная, а вот тут начинается затык, у нас на филиалах выписывается 20-30 с/ф в день, а в головной конторе выписывается порядка 100-150 с/ф в день (торговля продуктами), и как их развести по нумерации?? выделять филиалам пул номеров на день?? или может в день существовать две фактуры, например 00000284 в головной и 00000284/1 в обособленном?? кто как решал, поделитесь плиззз??
Чего-то я не нашел в Пост. 1137 требования о сквозной нумерации счетов-фактур.Цитата:
Сообщение от Заинтересованный
Говорится только о сквозной нумерации страниц книг продаж и покупок вроде бы.
Судя вот по этому разъяснению вроде как следует что как раз таки должно быть сквозное если я правильно все понял (там где выделено), поправьте если не прав:
Вопрос: Вправе ли организация, имеющая обособленные подразделения, самостоятельно устанавливать порядок нумерации счетов-фактур, составленных по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и Правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость", выставляемых обособленными подразделениями? Если не вправе, то в каком порядке проставляется данная нумерация?
Ответ: Организация, имеющая обособленные подразделения, не вправе самостоятельно устанавливать порядок нумерации счетов-фактур, составленных по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и Правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (далее - Постановление N 1137), выставляемых обособленными подразделениями. В данном случае после порядкового номера счета-фактуры (присвоенного в общем хронологическом порядке) через разделительную черту проставляется цифровой индекс обособленного подразделения, установленный организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения.
Обоснование: Согласно п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ форма счета-фактуры и порядок его заполнения, формы и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж устанавливаются Правительством РФ.
Новая форма счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и Правила его заполнения, форма корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и Правила его заполнения согласно Приложению N 2, форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и Правила его ведения, форма книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость и Правила ее ведения, а также форма книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и Правила ее ведения утверждены Постановлением N 1137.
В соответствии с пп. "а" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения.
В.Г.Крашенинников
Советник государственной
гражданской службы РФ
2 класса
12.03.2012
при заполнении строки наименование валюты, что все-таки надо писать?
Прислали с.ф. в таком виде Валюта: наименование, код: руб., 643
перезваниваю, грю замените на Российский рубль как в классификаторе
а из трубки крик, что "достали уже эти регионы, нас москвичей и налоговая проверяла, все в порядке, и покупатели нас московские и питерские крупные не беспокоят, а вы достали уже! Все у нас правильно, руб. писать можно, у нас программа такая! Переделывать не буду.." (практически дословно)
Коллеги, можете разъяснить? В Мск другие законы чтоль? Или действительно можно писать "рубль" и "руб." ?
Можно. И не надо спорить с Москвичами.Цитата:
Сообщение от Капитон Екб
да не спорю, попробуй с вами)))Цитата:
Сообщение от AntonK
а есть какие-нибудь письма, разъяснения на эту тему?
надо,вот писем не надо.в инструкции написано в соответствии с классификатором.А в классификаторе четко написано "Российсий рубль" и если московские товарисчи, которые пишут 1С этого не учли, то это не проблема страты, а конкретных прописчиков программы
дак вот что с ними делать? написать письмо директору, что бух у него не компетентен? разговора у нас не получается, тетя хамоватая. Гордится, что отказала уже и Краснодару и Вологде.. вот теперь и Екатеринбург в ее активе))
не нужно и нельзя - разные вещи...Цитата:
Сообщение от Prickly
мы и нам продолжаем/ют писать оба наименования, т.к. Ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), ... и т.д. не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога
По сути в документе не может быть ничего лишнего, может только чего-то не хватать... А это снова про 1С...
Господа региональные бухгалтера, примите мои извинения, исправлять счета-фактуры не буду...
дак вот и получается что не хватаетЦитата:
Сообщение от OlgaK
для "Руб." "Российиский ...ль"
для "рубль" не хватает "Российский" ;)
Капитон Екб, опять вы про деньги...;)
с Российским рублем мы согласны и пишем как положено...
OlgaK, а вот рубль есть не только российский! Вы в Москве на какие рубли торгуете? А классификатор Общероссийский, а не только для нас из екатеринбурга:p
В связи с этим возникает вопрос: если вы знаете, что ваших покупателей/заказчиков так это смущает, почему бы не пойти им на встречу? Почему бы не попросить спецов исправить вам в 1С руб. на Рубль российский? Проблемно? Исправьте сами.Цитата:
Сообщение от OlgaK
Товарищи, да чего вы пристали к человеку. Ответ-то был на совсем другое сообщение, а не про рубли вообще;)
а мы про рубли хочем :DЦитата:
Сообщение от Sehnsucht
во-первых, у нас Российский рубль...Цитата:
Сообщение от Na28ta
во-вторых, если вас что-то не устраивает в 1С - пишите им на сайт, пишите больше и чаще, тогда они быстрее будут исправлять свои недостатки...
а в-третьих просьбы к спецам 1С приходится оплачивать в российских рублях;), нам это накладно...
по моему нет
Добрый день! Скажите а как Вы нумеруете счет-фактуры на аванс? Согласно постановлению 1137 теперь должна быть единая нумерация. У нас раньше была отдельная нумерация счет-фактур с буквой А.
Ребяты, а у кого то есть корректировочные счета фактуры в 1С?Мне сейчас програмист дунул в уши,что сначала их ввели, потов ввели исправительные и поэтому в 1С корректировочных нет.Может я дура, а он прав?
Да все так и продолжают нумеровать, как и раньше. Я добавляюю буквы АВ и на авансовые у меня своя нумерация. В ветке выше поднимался этот вопрос ни раз, пришли к выводу, что можно.Цитата:
Сообщение от Feke
Подскажите, пожалуйста, как нам теперь по-новому оформлять счета-фактуры в такой ситуации - РЖД за свои услуги выставляет акты и с/ф нашему агенту (НДС 18%), агент выставляет нам свои акты и с/ф на те же суммы (НДС 18%), прикладывает копии документов от РЖД плюс агентское вознаграждение без НДС (упрощенец). Мы своим покупателям перевыставляем эти услуги на те же суммы (НДС 18%). Как теперь должны выглядеть с/ф от нашего агента нам и от нас нашим покупателям? С покупателями обычные договоры поставки товара, в которых указывается, что транспортные услуги оплачиваются отдельно.
Доброго дня.
Пожалуйста, дайте образец ПРАВИЛЬНОГО заполнения новой счет-фактуры в xls для ООО на ОСНО, оказывающего услуги по разработке софта.
Был аванас 5000 руб в 3 июня
и закрытие 5000 руб 25 июня
А то бухгалтер приходящий ,только завтра будет, а фактуру нужно выписать клиенту срочно.
Спасибо.
Добрый день.
Коллеги, помогите, запуталась....:(
если возникает такая ситуация:
1. исходный счет-фактура от 20.02.2012 года
2. обнаружили ошибку в ИНН, делаем Исправление №1 от 20.03.2012 к исходному СЧФ
3. оказалось, что в стоимости тоже ошибка, поэтому вынуждены сделать Корректировочный СЧФ 25.03.2012 года (то есть уже после Исправления №1). ИНН в Корректировочный СЧФ берется из исходного, то есть неправильный, или уже с учетом исправления?
4. далее 28.03.12 оказалось, что еще и ошибка в адресе Покупателя, то есть необходимо сделать ИСПРАВЛЕНИЕ №2 к исходному СЧФ, И как быть в этом случае, учитывать что мы уже исправляли ИНН и указывать в Исправлении №2 уже правильный ИНН, или исправление делать к исходному документу, то есть писать неверный ИНН и правильный адрес?
Заранее благодарю за возможный ответ.
Он Вам... "дунул в уши".
Он не прав. Сейчас есть и остаются три варианта счета-фактуры (Исходный (или первичный), Исправление и Корректировочный)
Исправление к первичному СЧФ делается когда изменения не касаются стоимости и количества отгружаемого товара.
Корректировочный, соответсвенно, если изменения затронули количество товара, цену, ну... и соотв-но стоимость.
У них даже форма разная.
То есть скажите вашему программисту, что ... ДОЛЖНО БЫТЬ! ;)
