Можно. И не надо спорить с Москвичами.Сообщение от Капитон Екб
Можно. И не надо спорить с Москвичами.
да не спорю, попробуй с вами)))
а есть какие-нибудь письма, разъяснения на эту тему?
надо,вот писем не надо.в инструкции написано в соответствии с классификатором.А в классификаторе четко написано "Российсий рубль" и если московские товарисчи, которые пишут 1С этого не учли, то это не проблема страты, а конкретных прописчиков программы
дак вот что с ними делать? написать письмо директору, что бух у него не компетентен? разговора у нас не получается, тетя хамоватая. Гордится, что отказала уже и Краснодару и Вологде.. вот теперь и Екатеринбург в ее активе))
не нужно и нельзя - разные вещи...
мы и нам продолжаем/ют писать оба наименования, т.к. Ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), ... и т.д. не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога
По сути в документе не может быть ничего лишнего, может только чего-то не хватать... А это снова про 1С...
Господа региональные бухгалтера, примите мои извинения, исправлять счета-фактуры не буду...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
дак вот и получается что не хватает
для "Руб." "Российиский ...ль"
для "рубль" не хватает "Российский"
Капитон Екб, опять вы про деньги...
с Российским рублем мы согласны и пишем как положено...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
OlgaK, а вот рубль есть не только российский! Вы в Москве на какие рубли торгуете? А классификатор Общероссийский, а не только для нас из екатеринбурга
В связи с этим возникает вопрос: если вы знаете, что ваших покупателей/заказчиков так это смущает, почему бы не пойти им на встречу? Почему бы не попросить спецов исправить вам в 1С руб. на Рубль российский? Проблемно? Исправьте сами.
Товарищи, да чего вы пристали к человеку. Ответ-то был на совсем другое сообщение, а не про рубли вообще
а мы про рубли хочема не про рубли вообще
во-первых, у нас Российский рубль...
во-вторых, если вас что-то не устраивает в 1С - пишите им на сайт, пишите больше и чаще, тогда они быстрее будут исправлять свои недостатки...
а в-третьих просьбы к спецам 1С приходится оплачивать в российских рублях
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
по моему нет
Добрый день! Скажите а как Вы нумеруете счет-фактуры на аванс? Согласно постановлению 1137 теперь должна быть единая нумерация. У нас раньше была отдельная нумерация счет-фактур с буквой А.
Ребяты, а у кого то есть корректировочные счета фактуры в 1С?Мне сейчас програмист дунул в уши,что сначала их ввели, потов ввели исправительные и поэтому в 1С корректировочных нет.Может я дура, а он прав?
Да все так и продолжают нумеровать, как и раньше. Я добавляюю буквы АВ и на авансовые у меня своя нумерация. В ветке выше поднимался этот вопрос ни раз, пришли к выводу, что можно.
Подскажите, пожалуйста, как нам теперь по-новому оформлять счета-фактуры в такой ситуации - РЖД за свои услуги выставляет акты и с/ф нашему агенту (НДС 18%), агент выставляет нам свои акты и с/ф на те же суммы (НДС 18%), прикладывает копии документов от РЖД плюс агентское вознаграждение без НДС (упрощенец). Мы своим покупателям перевыставляем эти услуги на те же суммы (НДС 18%). Как теперь должны выглядеть с/ф от нашего агента нам и от нас нашим покупателям? С покупателями обычные договоры поставки товара, в которых указывается, что транспортные услуги оплачиваются отдельно.
Доброго дня.
Пожалуйста, дайте образец ПРАВИЛЬНОГО заполнения новой счет-фактуры в xls для ООО на ОСНО, оказывающего услуги по разработке софта.
Был аванас 5000 руб в 3 июня
и закрытие 5000 руб 25 июня
А то бухгалтер приходящий ,только завтра будет, а фактуру нужно выписать клиенту срочно.
Спасибо.
Добрый день.
Коллеги, помогите, запуталась....
если возникает такая ситуация:
1. исходный счет-фактура от 20.02.2012 года
2. обнаружили ошибку в ИНН, делаем Исправление №1 от 20.03.2012 к исходному СЧФ
3. оказалось, что в стоимости тоже ошибка, поэтому вынуждены сделать Корректировочный СЧФ 25.03.2012 года (то есть уже после Исправления №1). ИНН в Корректировочный СЧФ берется из исходного, то есть неправильный, или уже с учетом исправления?
4. далее 28.03.12 оказалось, что еще и ошибка в адресе Покупателя, то есть необходимо сделать ИСПРАВЛЕНИЕ №2 к исходному СЧФ, И как быть в этом случае, учитывать что мы уже исправляли ИНН и указывать в Исправлении №2 уже правильный ИНН, или исправление делать к исходному документу, то есть писать неверный ИНН и правильный адрес?
Заранее благодарю за возможный ответ.
Он Вам... "дунул в уши".
Он не прав. Сейчас есть и остаются три варианта счета-фактуры (Исходный (или первичный), Исправление и Корректировочный)
Исправление к первичному СЧФ делается когда изменения не касаются стоимости и количества отгружаемого товара.
Корректировочный, соответсвенно, если изменения затронули количество товара, цену, ну... и соотв-но стоимость.
У них даже форма разная.
То есть скажите вашему программисту, что ... ДОЛЖНО БЫТЬ!
Последний раз редактировалось Nаталя; 02.07.2012 в 17:30.
Здравствуйте, приобретаем товары через посредника.
В полученной счет-фактуре указаны 2 платежных поручения: оплата посреднику и оплата посредником поставщику. Счет-фактура составлена по всем правилам: от имени поставщика.
А в книге покупок в столбце "Дата оплаты счет-фактуры продавца" должны фигурировать оба платежных поручения?
Автоматически в программе 1С попадает только платежное поручение на оплату посреднику для осуществления закупок.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
