Подскажите как правильно заполнить стр 070. на мой вопрос- 387.
Исправить как делает ЗУП или как на форуме 040=070?
Вид для печати
Подскажите как правильно заполнить стр 070. на мой вопрос- 387.
Исправить как делает ЗУП или как на форуме 040=070?
А Вас не пугают. Просто констатируют факт, что по ст.123 НК РФ даже за один день задержки перечисления НДФЛ в бюджет следует неоспоримый штраф в 20% от задержанной суммы.Цитата:
Сообщение от Woda
а если я мартовску зп начислила 31.03.16, сняла ее из банка тоже 31.03.16, а перечислила 06.04.16
то в строке 110 дата 31.03.16, в 120 - 01.04.16?
или вообще нигде это не указывать?
даЦитата:
Сообщение от Таша77
Спасибо большое.
получается что штрафа в 20% мне не избежать в любом случае? даже если в строке 120 дату поставлю 08.02?Цитата:
Сообщение от Генук
Woda, memento Maira
ааа..может тогда дату выдачи зп в строке 110 исправить на 18.02? у нас всего то три человека работают, могу переделать..но дата снятия из банка наличных все равно будет 05.02..
как безопаснее во избежании штрафа?
Woda, вариант переделки кассы задним числом абсолютно безопасен с точки зрения налоговой инспекции... ну а банк - это не страшно...
Но! Меня в детстве учили... (и т.д.)
Всем доброго дня! Не кидайте тапками, понимаю, что тема уже всем надоела, но помогите плиз с заполнением расчета 6-ндфл, т.к. читать все темы в которых это обсуждается не успеваю :redface:
раздел 1
стр 020 - ставлю начисленную зп за янв. февр. март
стр.030 - вычеты налоговые за янв. февр. март
стр.040 - начисленный налог за янв.февр. март (=(020-030)*13%)
стр.050 - взносы, которые заплатил ИГ на патенте за янв. февр. март
стр.070 - удержанный налог за янв. февр.март (=040-050)
раздел 2
в январе у сотрудника был отпуск с 18.01 по 14.02, отпускные выплатили 25.01, ндфл с отпускных заплатили вместе с ндфл с янв. з/п , т.е 10.02. З/п за прошедший месяц выплачивается 10 числа след. месяца. Раздел заполнила так:
100 - 25.01.16
110 - 25.01.16
120 - 31.01.16
130 - сумма отпускных
140 - ндфл с отпускных
100 - 31.01.16
110 - 10.02.16
120 - 11.02.16
130 - зп за январь- отпускные
140 - ндфл с зп за январь-ндфл с отпускных
100 - 29.02.16
110 - 10.03.16
120 - 11.03.16
130 - зп за февр
140 - ндфл за февр
Всё? Мартовскую зп в разделе 2 не указываю, т.к. выплата была 08.04. ?
И ещё вопрос, штраф и пени за НДФЛ с отпускных, который я позже срока перечислила, выпишут по умолчанию и спишут со счета или будут письма слать и вызывать?
Цитата:
Сообщение от БухАлла
:yes:Цитата:
Сообщение от БухАлла
З/пл за декабрь в декабре выплатили?
))) решила переделать ведомости все...Цитата:
Сообщение от Генук
тем более субъектам МП можно хранить деньги в кассе не три дня, ну как я поняла...
Добрый День!
По ответам сделала вывод, что стр 040=070 (если если на дату сдачи отчета доход, указанный в стр 020 выплачен, и т.о. не удержанного налога нет).
Верно ли это? Дело в том, что 1с8.3 ЗУП, почему то упорно ндфл, удержанный в апреле (с з.пл за март, выплаченной в апреле) показывает по стр 080...
Исправлять вручную (убрать из стр 080 и все ссумировать и указать в строке 070) или я не правильно поняла??
Woda, Вам хоть капельку стыдно? Горько мне... горько!
Аноним8888, правильно поняли, исправляйте
конечно стыдно...и даже не капельку (( а сильно много стыдно (((...правда!Цитата:
Сообщение от Генук
время нахождения в декрете оторвали меня от реальной бух.жизни...
я исправлюсь!!!!))
Спасибо!Цитата:
Сообщение от gnews
Да. декабрьскую в декабре выплатили и ндфл с неё тоже.
БухАлла, вот за это для отпускных:
120 - 31.01.16
при условии перечисления НДФЛ с отпускных в бюджет лишь 10.02 - мгновенный штраф в 20% по ст.123 НК РФ... проще говоря, Вы написали явку с повинной...
Подскажите как быть по уволенным? Сотрудника уволили 09.03.2016, выплатили 11.03.16. В разделе 2 отражаю:
стр. 100 = 09.03.2016
стр. 110 = 11.03.2016
стр. 120 = 14.03.2016, т.к. 12 и 13 выходные.
Правильно?
kadyik, да
По отпускным еще вопрос. Если выплачены 25.01.16, то в разделе 2:
стр. 100 = 25.01.16
стр. 110 = 25.01.16
стр. 120 = 01.02.16, т.к. 30 и 31 выходные
Ну а что делать? Там НДФЛ был 849 руб. Значит штраф будет 170 руб? Ведомости что ли переписывать ради этого?Цитата:
Сообщение от Генук
То есть дата фактического получения дохода - это последний день месяца, за который она начислялась, а не тот самый конкретный день - когда она была выплачена (в данном случае 11 февраля?)Цитата:
Сообщение от бух2007
БухАлла, смотря какой гендир... бываю такие, что изойдут-с... с криком: "Я этот штраф из твоей зарплаты! Вся бухгалтерия дармоеды!" и т.п.
Ну что бы из-за 170 руб. так убиваться это надо быть совсем неадекватным гендиром)) но если что я согласна его и с зп заплатить, тк это был мой "отпуск" и проводила я его задним числом, поэтому и отпускные и ндфл позже оплатила. Если его просто спишут со счета, то думаю это вообще пройдёт незамеченным)), а если письма будут слать и вызывать, то тут уж не отвертишься.Цитата:
Сообщение от Генук
Уважаемые форумчане! Только сегодня села смотреть, что это за зверь такой, и пришла в ужас. Я правильно понимаю, что если в феврале было, к примеру, 15 больничных и 20 начислений отпуска и 3 увольнения, то за один только февраль блоков во 2 разделе должно быть 15+20+3=38 плюс сама выплата зарплаты?
И еще вопрос:
в январе было 1 увольнение, учет ведется в ЗУП 2.5, но при автоматическом заполнении 6-НДФЛ не был создан блок на выплату расчета при увольнении. Что нужно сделать, чтобы исправить это?
да, но если б/л и отпускные выплачивались в один день, то их можно объединить в один блокЦитата:
Сообщение от Sharlynn
Подскажите:
Больничн лист отражен в ведомости за январь. Выплачен фактич 17.02 (вместе с з.пл за январь).
Дата фактич получения дохода какая: 31.01 или 17.02?
(я бы считала что 31.01, но 1с ЗУП почему то выделяет отд блоком и пишет дату дохода 17.02)
Sharlynn, для начала обновить релиз до 2.5.103.1
Аноним12345, 17.02
Солнышко 2006, Генук, большое спасибо!
Но этот отчет - это же кошмар для средних и больших компаний, и все это для того, чтобы выписывать штрафы? Это сколько же нужно инспекторов на обработку всей этой информации?
Да не так уж и много. ..быстрее всего сравнение дат будет в автоматическом режиме.Цитата:
Сообщение от Sharlynn
Sharlynn, давайте любую атаку оборачивать себе на пользу... как дзюдоисты )
Кто мешает поставить вопрос об увеличении зарплаты и штата бухгалтерии? Не хотят - да больше заплатят налоговикам.
Кто не кормит свою бухгалтерию - будет кормить налоговиков (с) Генук
Поторопилась отправить отчет по одной компании, можно ведь отправить корректирующий в тот же день?
Если отчет принят, то можно. А то непонятно в каком порядке они примутся и если первым примется уточненка то 100% получите отриц протокол.
Добрый вечер! Сижу ломаю голову уже 3 дня над заполнением отчета. Буквально устроилась на работу - все вроде в порядке, кроме блока зарплаты
тут такое было до меня по зарплате:
1. Начисления все делались проводками как надо в последний день месяца.
2. Налоги перечислялись ФСС, ПФР, НДФЛ:
за январь - 24 февр
за февраль - 17 марта
за март - 20 апреля
3. Зарплата выдавалась сотрудникам 2 раза:
за январь - 11 марта
за февраль - 20 апреля
за март - 27 апреля
Собственно вопросы:
1. в 1 разделе я указываю всю сумму к начислениям в строку 020 (300тр) и ставлю исчисленного и удержанный ндфл за 3 мес. в строку 040 (39тр) и строку 070 (39тр) соответственно или же мне поставить в 040 строке 39тр. , в 070 строке 26тр и 080 строке 13тр???
2. во 2 разделе я указываю
100 - 31 января 130 - 300тр
110 - 11 марта 140 - 39 тр
120 - 24 февр - или тут писать 12 марта??
и все??? больше я ничего не пишу, т.к. за февраль зарплата снималась в апреле, а за март еще вообще не снималась??? помоги , уважаемые, плиззз
В 1 разделе те суммы, что начислили за 1 кв.
80=0
100-31.01Цитата:
Сообщение от Галакси
110-11.03
120-14.03 (Т.К. 12.03- выходной)
130-з/пл за декабрь( тот доход, дата которого указана в стр. 100)
140- ндфл с дохода, указ. в стр. 130
130-з/пл за декабрь( тот доход, дата которого указана в стр. 100)
140- ндфл с дохода, указ. в стр. 130
_______________
декабрьская зпл выплачена в декабре, а налог уплачен, аж в конце января. значит я нигде ничего, относящегося к декабрю, не указываю!?
меня волнует - зарплата за февраль, выплаченная в апреле - мне ее указывать надо или нет?
например так:
100 - 29 февр 130 - 300тр
110 - 20 апреля 140 - 39 тр
120 - 21 апреля
и ведь по факту НДФЛ был заплачен ДО выплаты зпл - что априори быть не может - что делать с этими оплатами? писать на возврат и оплачивать по факту? или налоговой будет подарок в сумме 39 тыр, причем 2 раза, потому как в январе НДФЛ тоже был уплачен, а зпл не выплачена ??
Господа подскажите, з/п за декабрь - ндфл перечислили в декабре 2015.
в январе, феврале, марте у сотрудника была з/п 15тр, соответственно НДФЛ 1950р перечислили 15.02.16 за январь и 14.03.16 за февраль. Понятно за март уже в апреле.
Какие даты указывать в строках 100, 110, 120 за первый квартал, чтобы не было штрафа.
Спасибо.
100- последний день месяца, за который начисли з/плЦитата:
Сообщение от IP-шник
110-день, когда выплатили з/пл
120-день, следующий за днём выплаты з/пл ( если это выходной/праздничный день- то указывайте ближайший рабочий день)
130- 15 тыс
140-15 тыс*13%
Сроки для заполнения стр. 100- ст.223 НК, стр. 120-226, 226.1 НК.
