По отпускным еще вопрос. Если выплачены 25.01.16, то в разделе 2:
стр. 100 = 25.01.16
стр. 110 = 25.01.16
стр. 120 = 01.02.16, т.к. 30 и 31 выходные
По отпускным еще вопрос. Если выплачены 25.01.16, то в разделе 2:
стр. 100 = 25.01.16
стр. 110 = 25.01.16
стр. 120 = 01.02.16, т.к. 30 и 31 выходные
Ну а что делать? Там НДФЛ был 849 руб. Значит штраф будет 170 руб? Ведомости что ли переписывать ради этого?Сообщение от Генук
Главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер ©
То есть дата фактического получения дохода - это последний день месяца, за который она начислялась, а не тот самый конкретный день - когда она была выплачена (в данном случае 11 февраля?)
P.S. Я только учусь)))
БухАлла, смотря какой гендир... бываю такие, что изойдут-с... с криком: "Я этот штраф из твоей зарплаты! Вся бухгалтерия дармоеды!" и т.п.
Ну что бы из-за 170 руб. так убиваться это надо быть совсем неадекватным гендиром)) но если что я согласна его и с зп заплатить, тк это был мой "отпуск" и проводила я его задним числом, поэтому и отпускные и ндфл позже оплатила. Если его просто спишут со счета, то думаю это вообще пройдёт незамеченным)), а если письма будут слать и вызывать, то тут уж не отвертишься.
Главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер ©
Уважаемые форумчане! Только сегодня села смотреть, что это за зверь такой, и пришла в ужас. Я правильно понимаю, что если в феврале было, к примеру, 15 больничных и 20 начислений отпуска и 3 увольнения, то за один только февраль блоков во 2 разделе должно быть 15+20+3=38 плюс сама выплата зарплаты?
И еще вопрос:
в январе было 1 увольнение, учет ведется в ЗУП 2.5, но при автоматическом заполнении 6-НДФЛ не был создан блок на выплату расчета при увольнении. Что нужно сделать, чтобы исправить это?
Последний раз редактировалось Sharlynn; 28.04.2016 в 17:56.
да, но если б/л и отпускные выплачивались в один день, то их можно объединить в один блок
Подскажите:
Больничн лист отражен в ведомости за январь. Выплачен фактич 17.02 (вместе с з.пл за январь).
Дата фактич получения дохода какая: 31.01 или 17.02?
(я бы считала что 31.01, но 1с ЗУП почему то выделяет отд блоком и пишет дату дохода 17.02)
Sharlynn, для начала обновить релиз до 2.5.103.1
Аноним12345, 17.02
Солнышко 2006, Генук, большое спасибо!
Но этот отчет - это же кошмар для средних и больших компаний, и все это для того, чтобы выписывать штрафы? Это сколько же нужно инспекторов на обработку всей этой информации?
Да не так уж и много. ..быстрее всего сравнение дат будет в автоматическом режиме.
Sharlynn, давайте любую атаку оборачивать себе на пользу... как дзюдоисты )
Кто мешает поставить вопрос об увеличении зарплаты и штата бухгалтерии? Не хотят - да больше заплатят налоговикам.
Кто не кормит свою бухгалтерию - будет кормить налоговиков (с) Генук
Поторопилась отправить отчет по одной компании, можно ведь отправить корректирующий в тот же день?
Если отчет принят, то можно. А то непонятно в каком порядке они примутся и если первым примется уточненка то 100% получите отриц протокол.
Добрый вечер! Сижу ломаю голову уже 3 дня над заполнением отчета. Буквально устроилась на работу - все вроде в порядке, кроме блока зарплаты
тут такое было до меня по зарплате:
1. Начисления все делались проводками как надо в последний день месяца.
2. Налоги перечислялись ФСС, ПФР, НДФЛ:
за январь - 24 февр
за февраль - 17 марта
за март - 20 апреля
3. Зарплата выдавалась сотрудникам 2 раза:
за январь - 11 марта
за февраль - 20 апреля
за март - 27 апреля
Собственно вопросы:
1. в 1 разделе я указываю всю сумму к начислениям в строку 020 (300тр) и ставлю исчисленного и удержанный ндфл за 3 мес. в строку 040 (39тр) и строку 070 (39тр) соответственно или же мне поставить в 040 строке 39тр. , в 070 строке 26тр и 080 строке 13тр???
2. во 2 разделе я указываю
100 - 31 января 130 - 300тр
110 - 11 марта 140 - 39 тр
120 - 24 февр - или тут писать 12 марта??
и все??? больше я ничего не пишу, т.к. за февраль зарплата снималась в апреле, а за март еще вообще не снималась??? помоги , уважаемые, плиззз
В 1 разделе те суммы, что начислили за 1 кв.
80=0
100-31.01
110-11.03
120-14.03 (Т.К. 12.03- выходной)
130-з/пл за декабрь( тот доход, дата которого указана в стр. 100)
140- ндфл с дохода, указ. в стр. 130
130-з/пл за декабрь( тот доход, дата которого указана в стр. 100)
140- ндфл с дохода, указ. в стр. 130
_______________
декабрьская зпл выплачена в декабре, а налог уплачен, аж в конце января. значит я нигде ничего, относящегося к декабрю, не указываю!?
меня волнует - зарплата за февраль, выплаченная в апреле - мне ее указывать надо или нет?
например так:
100 - 29 февр 130 - 300тр
110 - 20 апреля 140 - 39 тр
120 - 21 апреля
и ведь по факту НДФЛ был заплачен ДО выплаты зпл - что априори быть не может - что делать с этими оплатами? писать на возврат и оплачивать по факту? или налоговой будет подарок в сумме 39 тыр, причем 2 раза, потому как в январе НДФЛ тоже был уплачен, а зпл не выплачена ??
Господа подскажите, з/п за декабрь - ндфл перечислили в декабре 2015.
в январе, феврале, марте у сотрудника была з/п 15тр, соответственно НДФЛ 1950р перечислили 15.02.16 за январь и 14.03.16 за февраль. Понятно за март уже в апреле.
Какие даты указывать в строках 100, 110, 120 за первый квартал, чтобы не было штрафа.
Спасибо.
100- последний день месяца, за который начисли з/пл
110-день, когда выплатили з/пл
120-день, следующий за днём выплаты з/пл ( если это выходной/праздничный день- то указывайте ближайший рабочий день)
130- 15 тыс
140-15 тыс*13%
Сроки для заполнения стр. 100- ст.223 НК, стр. 120-226, 226.1 НК.
В 1 разделе за 1 кв, во 2 разделе- за 6 мес.
Да. Но есть вероятность штрафа по ст. 123 нк.
В принципе-да. Вчера кто-то уже писал, что за такие авансы их оштрафовала налоговая.
Посмотрите тут http://mvf.klerk.ru/nb/445_13.htm.
спасибо. 20% от суммы это не так страшно. главное чтобы они не забрали себе этот "авансовый" ндфл - первый раз с такой ситуацией сталкиваюсь
Спасибо за быстрый ответ.
И тем не менее, интересует именно что написать в строках 110 и 120, чтобы не получить ШТРАФ. Ведомость можем состряпать любую. Соответственно и з\п выплатить когда налоговикам больше нравится)), главное чтобы не придирались. И я так понимаю что в нашем случае указываем в 040 - 5850; 070- 3900, тк в январе НДФЛ не уплачивался в бюджет? и в январе 140 - 0, верно?
110-дата, когда выдали деньги (з/пл) работнику на руки
120 -день, следующий за днём выдачи з/пл .
Если откроете календарь, то поймёте, какие даты нужно указать.
В 1 разделе за 1 кв указываете, то, что начислили в 1 кв.
Нет.
Указать сумму НДФЛ январской з/пл.
Перечисление НДФЛ в бюджет в 6-ндфл не указывается. Налоговики посмотрят уплату налога в карточке расчётов с бюджетом .
Ве доброго времени суток!
Перечитала ветку, пришла в ужас. Ситуация такая. Я только пришла в компанию. До меня,в том числе и в первом квартале этого года, отпускные выплачивали странным образом - 2 раза в месяц, в аванс и в зп. Причем при выплате отпускных в аванс сумму отпускных к перечислению округляли до сплошных нулей. НДФЛ с отпускных перечисляли 1 раз в месяц, вместе с общим НДФЛ по зп. ЗП уволенным перечисляли тоже как левая нога захотела - кому как, НДФЛ, соот-но так же. Я сначала во 2-м разделе показала все начисления, перечисления и удержания отпускных, уволенных и всяких договорников как надо было бы сделать в идеале. Теперь понимаю, что этим подписываю себе приговор, т.к. сумма штрафа в 20% будет ну ооооочень не маленькая..... Есть крамольная мысль, забабахать во 2-й раздел различные начисления и удержания подстроившись по даты уплаченного НДФЛ, все что не влезет в эти суммы-даты запихнуть в начисления зарплаты, благо хоть она выплачивалась и перечислялась вовремя.... Это ведь всплывет только при выездной проверке?
И что делать с зп март все-таки? А то поначиталась всего и совсем запуталась...
Показываю в разделе 1 в строках 020 - все наччисления за 1 кв. 2016, в стр. 030 - все вычеты за 1 кв, в стр. 040 - весь налог исчисленный за 1 кв. 2016, в стр. 070 удержанный налог за 1 кв. (в идеале должен стремится к равенству с перечисленному за 1 кв. 2016 в течении 1 квартала 2016), стр. 080 - остаток налога с зп за март 2016, которая была выплачена 08.04.2016.
В разделе 2 про зп за март рисую:
стр. 100 31.03.2016
стр. 110 08.04.2016
стр. 120 09.04.2016
стр. 130 - зп за март минус отпуск, увол и поочее, уже указанное в блоках ранее
стр. 140 - отстаток удержанного ндфл за март
Так?
Спасибо Вам
Проверьте пожалуйста:
020 45000
040 5850
070 3900
100 31.01.2016 130 15000
110 12.02.2016 140 1950
120 15.02.2016
100 29.02.2016 130 15000
110 11.03.2016 140 1950
120 14.03.2016
100 31.03.2016 130 15000
110 14.04.2016 140 1950
120 15.04.2016
верно? штрафа не будет?
да
ну или если выплаты были по безналу, то можно отследить и при камералке
этого никто не знает. разъяснений не было.
нет. там ноль. было разъяснение, что там только тот НДФЛ который невозможно удержать.
похоже
Почему-то я Вам верю...
быстрее красиво.
ну вам виднее...
Почему-то я Вам верю...
Коллеги, я со всем разобралась, кроме мат.выгоды и питания. 100 это последний день месяца, например, 31.01, 110-это дата перечисления зп, например 10.02 (или нет?), 120-??? 29.02 или 11.02?
не проще ли сдать то, что считает программа.
придерутся - не ваши проблемы, пусть сами пересчитывают цифирки на нолики
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
