Спасибо! Раньше были на УСН.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Вид для печати
Спасибо! Раньше были на УСН.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если книгу доходов и расходов ИП на ОСНО не регистрировать в налоговой, в случае проверки какой будет штраф? 200 руб.? Или это более тяжкое "преступление" и штраф будет 10000 руб.?
В моей налоговой упорно говорят, мол теперь не заверяют. Максимум могут штампик ИФНС оттиснуть.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Кто может посоветовать, какие есть бесплатные программы для ведения КУДИР на УСН?
Табличка в Экселе :)Цитата:
Сообщение от Lomik
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться!
Ситуация следующая. Собираемся открывать магазин кондитерских изделий на УСН 15%. КУДиР будет вестись вручную. Так вот вопрос про то, как учитывать расходы.
Правильно ли я понимаю, что товар, который мы закупим (оплатим и получим) для реализации, можно учесть в расходы только после того, как мы продадим его покупателю (конечному потребителю)?
Ассортимент большой (много разного печенья, зефира, конфет, пряников и т.д), соответственно, фиксировать, что именно и в какой день продано нереально. Правильно ли я понимаю, что списывать нужно по FIFO? Я просто каждый день списываю товар пропорционально проданному? Ну, к примеру, средняя наценка 30%, продали за день на 1000 р., списала 700 р. И одну партию(по одной накладной) могу списывать в течении нескольких дней, а потом перейти на другую (в хронологическом порядке)? Получается, что неважно, что именно я продала и что именно списала. Итог один. Я не спишу больше, чем купила. И не продам больше, чем у нас есть. Я права или у меня в голове каша?(
Добрый вечер, помогите пжста разобраться - ИП на УСНО Д-Р, в 3 квартале от покупателя поступила оплата на р/сч, а в 4 квартале выявили, что Покупатель излишне ошибочно оплатил, в 4 кв. вернули ошиб.сумму им . В КДиР как правильно указать эту сумму, оформив в банк.выписке возврат(доходы были принятые к НУ), в книге отражается Сумма дохода, учитыв. при исчислении н/о базы со знаком - -13000 р. , и итого за 4 квартал меньше на 13 т.р. , получается расхождение по поступлению банку, т.е поступило 413 т.р. , а в КДИР 400 т.р.. Или правильнее Сумму Дохода, учитыв. при н/о отразить 413 т.р., а в Расходе, учитыв. при н/о базы 13 т.р.? Заранее спасибо.
ананина, я тоже возврат дохода указываю в графе дохода с минусом. Это не расход.
И правильно, будет расхождение между КУДиР и банковской выпиской по доходам на сумму возврата.
Если Вам на счет поступит займ к примеру, Вы ведь не будете включать займ в Доход и смущать Вас это не будет. Так же и с возвратом.
добрый день, ткните, пожалуйста, где почитать по заполнению КУДИР у ИП на ОСНО.
Например, интересует вопрос - в таб. 1-4 собираются затраты на топливо, э/э и т.п., а как они попадают в расчет налоговой базы? там доходы уменьшают только:
1. Материальные расходы (графа 10 таблицы № 1-7А и (или) таблицы № 1-7Б)
2. Суммы амортизации по амортизируемому имуществу (графа 11 таблицы № 2-1; графа 12 либо графа 15 таблицы № 2-2; графа 5 таблицы № 3-1; графа 10 таблицы № 4-1; графа 8 таблицы № 4-2)
3. Расходы на оплату труда (графа 6 таблицы № 5-1)
4. Прочие расходы (из таблицы № 6-2)
Думаю здесь больше шансов найти нужную информацию
https://forum.klerk.ru/showthread.ph...0+%CE%D1%CD%CE
https://forum.klerk.ru/showthread.ph...0+%CE%D1%CD%CE
У меня когда было ОСНО, остался образец заполнения, там из табл.1-1 и 1-4 все данные в 1-7 переносились. А оттуда уже в Мат.расх. в табл.6-1.
Но это старый образец, лучше конечно перепроверить на сегодняшний день.
спасибо большое
Татьяна, а суммы по графе и Дохода и Расхода по КДиР меньше на 13 т.р., это правильно?Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Добрый день!
ИП на УСН 15% был на налоговых каникулах. С 2019г. платит налог. Есть одна операция по кассе, оплата принята в магазине картой (эквайринг) 31.12.2018, а в банк поступила в январе 2019г.
Подскажите, куда правильнее отнести данную сумму? Теоретически прочитали и понимаем, что в 2018, но до сих пор есть сомнения, решили спросить.
при УСН кассовый метод, поэтому я считаю, что это доход 2019 года.Цитата:
Сообщение от AleksandraSH
Спасибо ZZZhanna!
Боже, Боже...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Прошу не смеяться.
ООО УСН доходы (6%)
Я все десять лет подшиваю все эти долб...ые чеки по расходам: бензин, командировки, канцелярия и прочее. У меня уже коробки в шкафы не влезают. Так их, что можно выкинуть с чистой совестью!!!??? Не может быть! Это правда?
А если налоговая запросит вдруг КУДИР с первичкой, то ей мои уже истлевшие чеки и не нужны!? Расходы, вообще, никак не отражаю и не отчитываюсь?
Совсем не бухгалтер, там речь шла о том, что в КУДиР на УСН 6% не заполняется графа расходы вообще. Только графа доходы. Но чеки нужны не для КУДиР, а для подтверждения траты денег из кассы, для подтверждения расходов в налоговом учёте, на основании которого составляется бухгалтерский баланс! А КУДИР это налоговый учёт! Если запросят КУДиР там нужно будет подтверждение прихода денег, вашего дохода. А вот если будет проверка кассовой дисциплины, то вот там как раз и понадобятся все ваши чеки с авансовыми отчетами.
для налогового учета расходы не нужны. Но у вас же ООО, вы обязаны вести бух.учет, => расходы нужно учитывать, и документы хранить, и в любой момент быть готовыми доказать, что ваши расходы - это не доходы какого-то физ.лица, с которых надо заплатить НДФЛ и взносы.Цитата:
Сообщение от Совсем не бухгалтер
есть сроки хранения документов, 10 лет их хранить не надо, в основном 4 года, кроме зарплатных.Цитата:
Сообщение от Совсем не бухгалтер
Каааасссы НЕТ!!! Это я пропел на радостях...Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Я под чеками имел ввиду - сторонние организации. Бензин купил или веревку с мылом...
Вот не понял совсем. Мы доходы 6%.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Сдаём раз в год отчет - там о расходах ни слова. В КУДиРе, как выясняется, их опять-таки не нужно отражать. У нас кассы нема. Только безнал юрики. Тогда резонный вопрос:
1. А зачем, собственно, этот КУДиР вообще нужен? Тупо выписка из банка показывает всё и вся в нашем случае. Зачем я на него трачу силы?
2. Вы же сами ранее в этой ветки говорили, что: НЕ ИМЕЮТ ПРАВА запрашивать эту самую первичку. Их фокус доходы. Зачем тогда их хранить если налоговая и не имеет прав, простите с Ваших слов, их запрашивать?
ps Самый прикол, что из-за чернил, что ли, чеки эти за полгода выцветают и там уже ничего не разглядишь. Тоже, наверное, отдельная тема.
Совсем не бухгалтер, Вы не ведёте кассовую книгу? Или нет ККМ? Наличного оборота нет? Подотчёт по безналу переводите? ЗП тоже по безналу?
Вы точно ООО? Баланс и отчёт о прибылях и убытках ведь сдаете раз в год? Там и есть расходы. А на основании КУДиР заполняется только отчёт по УСН.
ККМ нет. ЗП на карточку.
Совсем не бухгалтер, как вам помочь если на половину вопросов не отвечаете.
Если Вы все-таки ИП, то расходы не важны, и то, если без сотрудников... Если же ООО на УСН 6%, то должны вести налоговый учет доходов и бухгалтерский учет доходов и расходов.
Спасибо, что воспитываете - мне это очень нужно. В своё оправдание скажу, что выше написал: мы ООО. ООО это не ИП. ИП же, ТатьянаС, это не ООО.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
и ещё, о чем вопрошаю выше:
1.Зачем я трачу время на этот КУДиР? Зачем?! В нашем случае он равен выписке из банка и годовому отчету.
2. Почему выше мелькали высказывания, что налоговая не имеет права требовать первичку? На какой хрен её тогда собирать? Она мне не нужна - только место занимает.
3. У Вас чеки выцветают? У меня, на большинстве, через полгода всё выцветает. Забавно?
Затем, что есть закон и его обязаны соблюдать. И вообще-то формирование книги при наличии нормального учета в программе вообще плевое дело.Цитата:
Сообщение от Совсем не бухгалтер
Имеет, в определенных случаях. И хранить первичку вы обязаны 5 лет.Цитата:
Сообщение от Совсем не бухгалтер
Слушайте, вот это точно не проблема, особенно сейчас, когда применяются онлайн-ККТ.Цитата:
Сообщение от Совсем не бухгалтер
Вы хоть бухучет ведете? Или от фонаря рисуете бухотчетность?
КУДиР могут в любой момент затребовать, гораздо удобнее, когда она уже есть, чем на скорую руку формировать для проверки. Тем более, что не все поступления по банку могут являются налогооблагаемыми доходами, и бывают доходы, которые в банковскую выписку не попадают.Цитата:
Сообщение от Совсем не бухгалтер
а баланс вам кто делает и сдает ?Цитата:
Сообщение от Совсем не бухгалтер
Странный какой-то вопрос. http://смешные-анекдоты.рф/anekdoty-...nie-platsa.htmЦитата:
Сообщение от Совсем не бухгалтер
Ты бы ещё спросил, зачем ты тратишь время на ежегодное сочинение бухотчетности.
На самом деле, всем огромное спасибо, всем кто ответил. Благодаря Вам уважаемые ТатьянаС, Над.К, ZZZhanna и другим открыл для себя на форуме: 1. Отсутствие необходимости вести расходы в КУДИРе (Ура!); 2. Налоговая всё-таки может истребовать эти полустертые и истлевшие от времени и бремени кассовые чеки за то ли 4, то ли 5-ть лет, а то ли 3; 3. Огромное спасибо дорогие участники форума. Спасибо! Ваш виноватый совсем не бухгалтер.
Моё фото после прочтения замечаний.
Вложение 62523
Скажите, пожалуйста. ИП на ОСНО. Для деятельности нужна оргтехника (например, сканер или МФУ). Это какой вид расхода? Куда его отнести? Материальные расходы? И как его учитывать: учесть всю сумму оплаты за оргтехнику в год приобретения как расход?
Сканер или МФУ не больше 100тыс ведь стоят? Значит это материальные расходы. И вся сумма в расходы, при 3 условиях - документы, оплата, приобретенный материал необходим для деятельности)
