Заполняем декларацию по УСН

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

У меня получается равно нулю - значит по логике нужно писать ноль, а не прочерк.

---

Читаем порядок заполнения

Цитата:

---

В случае отсутствия какого-либо показателя во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк. Прочерк представляет собой прямую линию, проведенную посередине знакомест по всей длине поля.
Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех знакомест соответствующего поля, в незаполненных знакоместах в правой части поля проставляется прочерк. Например, при указании десятизначного идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) организацией в поле "ИНН" из двенадцати знакомест показатель заполняется следующим образом "5024002119--".
При представлении Декларации, подготовленной с использованием программного обеспечения, при распечатке на принтере допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест. Расположение и размеры значений показателей не должны изменяться. Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 - 18 пунктов.

---

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Если при распечатке из программы

---

Какая программа-то?

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Какая программа-то?

---

Налогоплательщик ЮЛ

"В случае отсутствия какого-либо показателя во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк. "

Отсутствие показателя и ноль - это одно и тоже? Тогда смысловая казуистика получается... ибо в тех же правилах в моей цитате написано - пишем при значении больше или рано нулю. Рано - значит ноль и пишем... а если ноль - это ничего - то прочерк... ????? М-даа.... Риторический вопрос получается

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Отсутствие показателя и ноль - это одно и тоже?

---

Да. У вас налог отсутствует за эти периоды. Казуистикой заниматься как раз не надо

Я - ИП. УСН 6% (доходы). Нужно ли мне распечатывать листы декларации, которые меня не касаются? Например, страницы №№ 3 и 7 (те, которые для УСН доходы минус расходы); или страницу 5 про торговый сбор; или страницу 8 ?

добрый день. запуталась в строках декларации усн (6%) ИП без работников заплатил авансовый платеж за полугодие и взносы за себя только в 4 квартале. заполняю декларацию:
раздел 2.1.1
010 0
111 4850
112 30880
113 76385

130 0
131 291
132 1853
133 4583

140 0
141 0
142 0
143 4583 (в сумме налога за год)

раздел 1.1 получается таким:

020 0
040 291
070 1562
110 1853

Правильно ли заполнена декларация?

Цитата:

---

Сообщение от Александр Борисыч

Я - ИП. УСН 6% (доходы). Нужно ли мне распечатывать листы декларации, которые меня не касаются? Например, страницы №№ 3 и 7 (те, которые для УСН доходы минус расходы); или страницу 5 про торговый сбор; или страницу 8 ?

---

Если отбросить все пустые листы, то декларация будет всего из ТРЁХ страниц.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Налогоплательщик ЮЛ

---

Там вообще без клеточек должно печататься, с двухмерных штрихкодом. Форма там заполняется верно (в соответствии с правилами для электронных форматов деклараций) и ничего править там не надо

Александр Борисыч, лишние листы печатать не надо.

Цитата:

---

Сообщение от Praga

Правильно ли заполнена декларация?

---

да

Над.К, спасибо )

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста.

ИП на УСН 15%. Все авансовые платежи в течении года оплачены с переплатой. Правильно ли я понимаю, что не смотря на то, что платежи по факту и указанные сейчас в сформированной декларации отличаются, декларацию надо подавать именно по рассчитанным платежам а не по факту. А оплату по итогам года проводить за минусом переплаченных авансов?

Спасибо!

В декларации нигде не учитываются уплаты, там только начисления

Цитата:

---

Сообщение от Андрей J

А оплату по итогам года проводить за минусом переплаченных авансов?

---

Не переплаченных, а вообще всех уплаченных авансов. Налог за год минус уплаченные авансы, полученную сумму доплатить

Добрый день. Подскажите,код ОКВЭД указывать как при регистрации ( это 2014 год) или тот который сейчас в выписке ЕГРИП?

И еще хочу уточнить .Заполняю вручную ,сумма 0. Я пишу в строке 0 а потом прочерки ставлю? Спасибо

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Не переплаченных, а вообще всех уплаченных авансов. Налог за год минус уплаченные авансы, полученную сумму доплатить

---

Да, я это и мел в виду. СпасибО!

Цитата:

---

Сообщение от Гре4ка

. Я пишу в строке 0

---

Никаких нулей. Прочерки
А коды новые надо ставить

Мой вопрос: "Добрый день! Я ИП на УСН доходы 6% без работников. Сегодня прилетело письмо счастья из налоговой, где требуют заплатит 4731,38 руб - наименование налога который указан "УСН (доход) 2329 по налоговым нарушениям год 2016". Страховые взносы все перечислил в декабре 2016 + 1% свыше 300000р. Мой налог за год составил 22126, что меньше суммы фиксированных взносов! Правомерно ли их требование? Где моя ошибка? Может в пенсионный надо было каждый квартал перечислять или дело не в этом?"
Ваш ответ: "Аноним, вот в этой теме на форуме приведите данные из своей декларации из раздела 1.1. И напишите, какого числа вы декларацию сдали"
Раздел 1.1

020-4469
040-5432
070-5564
110-15465

Остальные строчки кроме ОКТМО прочерки
раздел 2.1.1 (для полной картины)
110-74480
111-165017
112-257750
113-368761
130-4469
131-9901
132-15465
133-22126
140-------- (прочерки)
141--------
142--------
143-22126
сдал декларацию 30 марта 2017

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

где требуют заплатит 4731,38 руб - наименование налога который указан "УСН (доход)

---

Странно. Требовать должны были бы больше - 15465. Т.е. неуплаченную сумму авансов за 9 месяцев. Я так понимаю, Вы не платили авансовые платежи в течение года?
Мы всех предупреждаем, кто не платит авансовые платежи - сдавайте декларации в последние дни, чтобы не успели выставлять требование. Либо платите взносы каждый квартал, чтобы не было начисления авансовых платежей.
Вам надо разобраться, почему именно такая сумма в требовании. Должно быть больше. Может у вас переплата по налогу висит с прошлых лет, а Вы не знаете об этом?
Платить сейчас ничего не надо, но если есть расчетный счет, его могут заблокировать.
После 2 мая проблема решится, снимутся начисления за 9 месяцев и налог за год станет равным нулю.

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Платить сейчас ничего не надо, но если есть расчетный счет, его могут заблокировать.
После 2 мая проблема решится, снимутся начисления за 9 месяцев и налог за год станет равным нулю.

---

Спасибо большое за быстрые и подробные ответы! Какая-то переплата тянется ещё так 2008-2009 года, около 10000 тысяч и было. Возможна как раз её и вычли! Расчётного счёта нету. Правильно я понял что после 2 мая, когда налог станет ровным нулю и требование тоже станет неактуальным и аннулируется? Стоит ли сейчас идти в налоговую, с данным вопросом. Или лучше в середине мая запросить акт сверки взаиморасчётов, чтоб убедиться что задолженности нет?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

огда налог станет ровным нулю и требование тоже станет неактуальным и аннулируется?

---

Да, требование должны аннулировать. Но от налоговой что угодно можно ожидать, поэтому все-таки стоит в мае наведаться туда и выяснить, что там в лицевом счете налогоплательщика
Сейчас точно лучше не ходить, программа тупо будет показывать задолженность до 2 мая

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Нет. Даже если бы Вы уплатили этот взнос до 1 апреля, но в 2017 году, уменьшиь налог 2016 года Вы бы на него не могли
Взносы уменьшают налог того периода, в котором они уплачены

---

спасибо!!! запуталась)) если я плачу в апреле, т.е. во 2 квартале, то могу тогда вычесть из ЕНВД 2 квартала? или могла вычесть только в 2016 году (тогда могу подать уточненную декларацию за 2016 год)?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

т.е. во 2 квартале, то могу тогда вычесть из ЕНВД 2 квартала?

---

Да
Только хотелось бы напомнить, что тема про декларацию по УСН

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Да, требование должны аннулировать. Но от налоговой что угодно можно ожидать, поэтому все-таки стоит в мае наведаться туда и выяснить, что там в лицевом счете налогоплательщика
Сейчас точно лучше не ходить, программа тупо будет показывать задолженность до 2 мая

---

Спасибо большое за ответы, Над.К! Немного успокоили!))

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Да
Только хотелось бы напомнить, что тема про декларацию по УСН

---

СПАСИБО!))

Подскажите, пожалуйста, можно ли учесть взносы, уплаченные в январе 16г за предыдущий год, если в 16 году изменился объект налогообложения - было УСН 15% (Д-Р), а в 2016 году стало 6% ?

Можно

Здравствуйте! Может не по теме вопрос . Хочу уточнить один момент по Расчету по страховым взносам, который с 2017г. в налоговую. В Приложении 2 ставится признак выплат в строке 001 : 1 - прямые выплаты, 2- зачетная система. В 1 С автоматически заполнилась "2" , а зарплату сотрудникам платим на карты в банке. Правильно у мен "2" стоит или нет нигде ответ не могу найти) По налоговой отчет прошел.

Вита Б., для обсуждения расчета специально создана тема в другом разделе. К этой теме РСВ никакого отношения не имеет.

Добрый день.
Заплатил всю сумму 1% превышения дохода за 2016 года в 1 квартале.
И теперь сумма на которую можно уменьшить авансовый платеж получилась больше исчисленного налога.
В декларации в стр 140 ставить сумму равную стр 130?
И авансовый платеж за 1 квартал = 0.

Не возникнет вопросов у налоговой если платежа не будет?

ИП на УСН без работников.

Цитата:

---

Сообщение от Alyce

В декларации в стр 140 ставить сумму равную стр 130?

---

Да.

Цитата:

---

Сообщение от Alyce

Не возникнет вопросов у налоговой если платежа не будет?

---

Это обычная ситуация

Добрый вечер. Не бухгалтер. Буду благодарен, если проверите мою декларацию) Смущают строки в разделе 1,1, особенно 110.

ИП 6 процентов, без работников, услуги.

110 - 27000
111 - 47000
112 - 99000
113 - 189000

130 - 1620
131 - 2820
132 - 5940
133 - 11340

В ноябре или декабре уплачиваю полный размер в ПФР, ест-но, превышающий сумму налога.
Строки 140, 141, 142 пустые (с прочерком), в 143 пишу ту же сумму, 11340 ?

Но тогда в разделе 1,1 появляются:

020 - 1620
040 - 1200
070 - 3120
Затем 080 и 100 пустые, и
110 - 5940

Не совсем понимаю, почему так))
То есть, почему "к уменьшению" не вся сумма налога (11340 из строки 133) , а только 5940 из строки 132? Может быть, потому, что я фактически уплатил только эти 5940, остальные (которые нужно было в новом году), естественно, не доплачивал?

Цитата:

---

Сообщение от Vlad_

То есть, почему "к уменьшению" не вся сумма налога (11340 из строки 133)

---

Потому что за 9 месяцев начислено 5940. Это начисление и сторнируется, чтобы был в начислениях ноль

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Потому что за 9 месяцев начислено 5940. Это начисление и сторнируется, чтобы был в начислениях ноль

---

....не совсем понятно, особенно слово "сторнируется", но, я так понимаю, в целом декларация заполнена верно?)))

Спасибо.
У нас первый раз, поэтому и спрашиваю.

Цитата:

---

Сообщение от Vlad_

, в целом декларация заполнена верно?

---

Да

Добрый день! Помогите советом, совсем запуталась.
ИП без сотрудников, УСН 6%, без торгового сбора.
Доходы 1кв. 2016 -0, 6 м-в -61683, 9 м-в - 278885, год - 461853. В марте 2016 г. заплатили страховые суммы за 2015г. в ПФР - 22261,38. Сколько нужно заплатить налога в ИФНС?
У меня получается, что я должна заплатить налог за 2016г. 5450 и еще доплатить 1%, превышающий 300000,00 - 1618,53. И заплатить страховые фиксированные взносы - 23153,33.
Или мне все-таки надо заплатить полностью налог - 27712.00
В какой строке или строках в декларации мне поставить сумму 22261,38 , и как? одной суммой или разбить по кварталам.

Добрый день. Помогите разобраться с авансовыми по итогу года, не пойму как поступить - ИП УСН 6%, авансовые в 2016 не платили.
Заполнил декларацию в Налогоплательщик ЮЛ:

Приход
1кв 110000
полугодие 281500
9 мес 348500
год 368500

Взносы уплаченные
1кв 5788 (по факту уплачено в 1кв 5788.33)
полугодие 17364 (по факту уплачено во 2кв 11576.66)
9 мес 17364 (по факту уплачено в 3кв 0)
год 23152 (по факту уплачено в 4кв 5788.34)

Вношу в Налогоплательщик ЮЛ, рассчитываю, получаю
_______________________
Раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика:

Сумма авансового платежа к уплате
не позднее двадцать пятого апреля отчетного года - 812
не позднее двадцать пятого июля отчетного года - 812
не позднее двадцать пятого октября отчетного года - 3546

** Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку* - 0
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку* - 3546
_______________________

Вопрос1 - надо ли что-то платить по УСН по итогу года? Получается за год взносов 23152, налога 22110 (база 368500*0,06) -- взносы>налогов, ничего не платим согласно строке ** ? (авансовые в течении года не платились)

Калькулятор на Клерке по моим цифрам показывает "Cумма налога к уплате или к возмещению: 1 кв - 812 / полугодие - 0 / 9 мес - 3545 / год - 0

Вопрос2 - по округлению взносов в декларации. Если округлять по периодам и вводить в поля, получается на 1 руб меньше сумма, чем фактическая - за год показываем 23152 (по факту уплачено 23153,33), так и должно быть?

Чижулька, пользуйтесь калькулятором, ведь сколько раз тут уже приводили ссылки на него. И образец декларации там сформировать можно

Цитата:

---

Сообщение от Vladimk

Вопрос1 - надо ли что-то платить по УСН по итогу года?

---

Нет. Налог за год равняется нулю

Цитата:

---

Сообщение от Vladimk

Если округлять по периодам

---

А с копейками там нельзя внести?