Над.К, спасибо )
 |
Над.К, спасибо )
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
ИП на УСН 15%. Все авансовые платежи в течении года оплачены с переплатой. Правильно ли я понимаю, что не смотря на то, что платежи по факту и указанные сейчас в сформированной декларации отличаются, декларацию надо подавать именно по рассчитанным платежам а не по факту. А оплату по итогам года проводить за минусом переплаченных авансов?
Спасибо!
В декларации нигде не учитываются уплаты, там только начисления
Не переплаченных, а вообще всех уплаченных авансов. Налог за год минус уплаченные авансы, полученную сумму доплатитьСообщение от Андрей J
Добрый день. Подскажите,код ОКВЭД указывать как при регистрации ( это 2014 год) или тот который сейчас в выписке ЕГРИП?
И еще хочу уточнить .Заполняю вручную ,сумма 0. Я пишу в строке 0 а потом прочерки ставлю? Спасибо
Да, я это и мел в виду. СпасибО!
Никаких нулей. Прочерки
А коды новые надо ставить
Мой вопрос: "Добрый день! Я ИП на УСН доходы 6% без работников. Сегодня прилетело письмо счастья из налоговой, где требуют заплатит 4731,38 руб - наименование налога который указан "УСН (доход) 2329 по налоговым нарушениям год 2016". Страховые взносы все перечислил в декабре 2016 + 1% свыше 300000р. Мой налог за год составил 22126, что меньше суммы фиксированных взносов! Правомерно ли их требование? Где моя ошибка? Может в пенсионный надо было каждый квартал перечислять или дело не в этом?"
Ваш ответ: "Аноним, вот в этой теме на форуме приведите данные из своей декларации из раздела 1.1. И напишите, какого числа вы декларацию сдали"
Раздел 1.1
020-4469
040-5432
070-5564
110-15465
Остальные строчки кроме ОКТМО прочерки
раздел 2.1.1 (для полной картины)
110-74480
111-165017
112-257750
113-368761
130-4469
131-9901
132-15465
133-22126
140-------- (прочерки)
141--------
142--------
143-22126
сдал декларацию 30 марта 2017
Странно. Требовать должны были бы больше - 15465. Т.е. неуплаченную сумму авансов за 9 месяцев. Я так понимаю, Вы не платили авансовые платежи в течение года?
Мы всех предупреждаем, кто не платит авансовые платежи - сдавайте декларации в последние дни, чтобы не успели выставлять требование. Либо платите взносы каждый квартал, чтобы не было начисления авансовых платежей.
Вам надо разобраться, почему именно такая сумма в требовании. Должно быть больше. Может у вас переплата по налогу висит с прошлых лет, а Вы не знаете об этом?
Платить сейчас ничего не надо, но если есть расчетный счет, его могут заблокировать.
После 2 мая проблема решится, снимутся начисления за 9 месяцев и налог за год станет равным нулю.
Спасибо большое за быстрые и подробные ответы! Какая-то переплата тянется ещё так 2008-2009 года, около 10000 тысяч и было. Возможна как раз её и вычли! Расчётного счёта нету. Правильно я понял что после 2 мая, когда налог станет ровным нулю и требование тоже станет неактуальным и аннулируется? Стоит ли сейчас идти в налоговую, с данным вопросом. Или лучше в середине мая запросить акт сверки взаиморасчётов, чтоб убедиться что задолженности нет?
Да, требование должны аннулировать. Но от налоговой что угодно можно ожидать, поэтому все-таки стоит в мае наведаться туда и выяснить, что там в лицевом счете налогоплательщика
Сейчас точно лучше не ходить, программа тупо будет показывать задолженность до 2 мая
спасибо!!! запуталась)) если я плачу в апреле, т.е. во 2 квартале, то могу тогда вычесть из ЕНВД 2 квартала? или могла вычесть только в 2016 году (тогда могу подать уточненную декларацию за 2016 год)?
Да
Только хотелось бы напомнить, что тема про декларацию по УСН
Спасибо большое за ответы, Над.К! Немного успокоили!))
СПАСИБО!))
Подскажите, пожалуйста, можно ли учесть взносы, уплаченные в январе 16г за предыдущий год, если в 16 году изменился объект налогообложения - было УСН 15% (Д-Р), а в 2016 году стало 6% ?
Можно
Здравствуйте! Может не по теме вопрос . Хочу уточнить один момент по Расчету по страховым взносам, который с 2017г. в налоговую. В Приложении 2 ставится признак выплат в строке 001 : 1 - прямые выплаты, 2- зачетная система. В 1 С автоматически заполнилась "2" , а зарплату сотрудникам платим на карты в банке. Правильно у мен "2" стоит или нет нигде ответ не могу найти) По налоговой отчет прошел.
Вита Б., для обсуждения расчета специально создана тема в другом разделе. К этой теме РСВ никакого отношения не имеет.
Добрый день.
Заплатил всю сумму 1% превышения дохода за 2016 года в 1 квартале.
И теперь сумма на которую можно уменьшить авансовый платеж получилась больше исчисленного налога.
В декларации в стр 140 ставить сумму равную стр 130?
И авансовый платеж за 1 квартал = 0.
Не возникнет вопросов у налоговой если платежа не будет?
ИП на УСН без работников.
Да.
Это обычная ситуация
Добрый вечер. Не бухгалтер. Буду благодарен, если проверите мою декларацию) Смущают строки в разделе 1,1, особенно 110.
ИП 6 процентов, без работников, услуги.
110 - 27000
111 - 47000
112 - 99000
113 - 189000
130 - 1620
131 - 2820
132 - 5940
133 - 11340
В ноябре или декабре уплачиваю полный размер в ПФР, ест-но, превышающий сумму налога.
Строки 140, 141, 142 пустые (с прочерком), в 143 пишу ту же сумму, 11340 ?
Но тогда в разделе 1,1 появляются:
020 - 1620
040 - 1200
070 - 3120
Затем 080 и 100 пустые, и
110 - 5940
Не совсем понимаю, почему так))
То есть, почему "к уменьшению" не вся сумма налога (11340 из строки 133) , а только 5940 из строки 132? Может быть, потому, что я фактически уплатил только эти 5940, остальные (которые нужно было в новом году), естественно, не доплачивал?
Потому что за 9 месяцев начислено 5940. Это начисление и сторнируется, чтобы был в начислениях ноль
....не совсем понятно, особенно слово "сторнируется", но, я так понимаю, в целом декларация заполнена верно?)))
Спасибо.
У нас первый раз, поэтому и спрашиваю.
Да
Добрый день! Помогите советом, совсем запуталась.
ИП без сотрудников, УСН 6%, без торгового сбора.
Доходы 1кв. 2016 -0, 6 м-в -61683, 9 м-в - 278885, год - 461853. В марте 2016 г. заплатили страховые суммы за 2015г. в ПФР - 22261,38. Сколько нужно заплатить налога в ИФНС?
У меня получается, что я должна заплатить налог за 2016г. 5450 и еще доплатить 1%, превышающий 300000,00 - 1618,53. И заплатить страховые фиксированные взносы - 23153,33.
Или мне все-таки надо заплатить полностью налог - 27712.00
В какой строке или строках в декларации мне поставить сумму 22261,38 , и как? одной суммой или разбить по кварталам.
Добрый день. Помогите разобраться с авансовыми по итогу года, не пойму как поступить - ИП УСН 6%, авансовые в 2016 не платили.
Заполнил декларацию в Налогоплательщик ЮЛ:
Приход
1кв 110000
полугодие 281500
9 мес 348500
год 368500
Взносы уплаченные
1кв 5788 (по факту уплачено в 1кв 5788.33)
полугодие 17364 (по факту уплачено во 2кв 11576.66)
9 мес 17364 (по факту уплачено в 3кв 0)
год 23152 (по факту уплачено в 4кв 5788.34)
Вношу в Налогоплательщик ЮЛ, рассчитываю, получаю
_______________________
Раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика:
Сумма авансового платежа к уплате
не позднее двадцать пятого апреля отчетного года - 812
не позднее двадцать пятого июля отчетного года - 812
не позднее двадцать пятого октября отчетного года - 3546
** Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку* - 0
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку* - 3546
_______________________
Вопрос1 - надо ли что-то платить по УСН по итогу года? Получается за год взносов 23152, налога 22110 (база 368500*0,06) -- взносы>налогов, ничего не платим согласно строке ** ? (авансовые в течении года не платились)
Калькулятор на Клерке по моим цифрам показывает "Cумма налога к уплате или к возмещению: 1 кв - 812 / полугодие - 0 / 9 мес - 3545 / год - 0
Вопрос2 - по округлению взносов в декларации. Если округлять по периодам и вводить в поля, получается на 1 руб меньше сумма, чем фактическая - за год показываем 23152 (по факту уплачено 23153,33), так и должно быть?
Чижулька, пользуйтесь калькулятором, ведь сколько раз тут уже приводили ссылки на него. И образец декларации там сформировать можно
Нет. Налог за год равняется нулю
А с копейками там нельзя внести?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
