Как заполнить декларацию по УСН

Прочитала всю тему и запуталась окончательно.

Пожалуйста, проверьте мой расчет, завтра надо сдать и оплатить.

Доходы – расходы 15% , нарастающим итогом

1 кв. д-р 411598,00 – аванс 61740,00

1 полуг. д-р 253607,00 – аванс 38041,00

9 мес. Д-р 298485,00 – аванс 44773,00

Год- доходы 8587426, расходы 8001290, нал. база 586136 к уплате за год 87920,00

Программа отчет заполнила так:
030 – 61740,00
040 – 38041,00
050 – 44772,00
060 – 43148,00

Мы оплатили только аванс за 1 кв. 61740,00 Сейчас надо доплатить за год 87920 – 61740 = 26180 и ждать пени за полугодие и 9 месяцев?
Как нужно было правильно платить , все авансы 61740 + 38041+ 44772 = 144553? Но это больше итоговой суммы 87920. И что означает цифра в строке 060 43148,00. Или я вообще ничего не поняла и все абсолютно по другому! Помогите, пожалуйста, мозги слетели совсем набекрень!

Надо было платить
25.04 61740
25.07 ничего
25.10 ничего
В 2013 доплатить 26180

Так что пеней не будет

Цитата:

---

Сообщение от Шелла

и ждать пени за полугодие и 9 месяцев?

---

Какие пени? У Вас переплата по этим периодам.

Цитата:

---

Сообщение от Шелла

И что означает цифра в строке 060 43148,00.

---

Цифра означает доначисление в карточке налогоплательщика. Вам сначала начислили 64740, потом снизили начиаление 38041, потом увеличили до 44772. Всего за год начислено 87920, начислено за 9 месяцев 44772, доначислят 43148.
Вам доплатить надо годовой налог минус то, что уже уплатили ( 87920-61740).

Добрый вечер. Шелла, да оплатить 26180 и не ждать пени, их нет. У Вас переплата по итогам и полугодия и 9 месяцев. В строках 030-050 это сумма исчисленного за период налога, а не сумма к оплате, ведь в декларации нет данных о перечисленных средствах, а в строке 060 стоит сумма к оплате, но считается она как разница м/д 87920 и 44772 (а у Вас оплачено 61740). Сдавайте, цифры в декларации такие и должны быть.

Зета
Над.К
katyll
От всей души благодарю вас за участие! Спасибо клерку, спасибо вам, что вы есть!

Шелла, у вас хоть программа все ставит как надо, и вообще ставит. А у меня кроме дохода и расхода, и то неправильных, вообще ничего не ставит.)))) Я уже замучилась с ней.

Подскажите пожалуйста, на УСН доходы - расходы, ООО с 2работниками, в строку 280 что ставим?

При УСН доходы минус расходы стр280 не заполняется

стпасибо

УСН 6% доходы. стр,030-1316, стр040-4151, стр050-5523, стр210-216010, стр,240-216010стр,260-12961, стр280-17209, а вот что писать в стр 070 или 060 я в затруднении. Заранее спасибо.

Стр280= 12961
Стр060 прочерк
Стр070= 5523

Цитата:

---

Сообщение от Зета

Стр280= 12961
Стр060 прочерк
Стр070= 5523

---

А разве не так:

стр 280 = 6480 (не более 50% от стр 260)
стр 060 = 958
стр 070 = прочерк

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А разве не так:

стр 280 = 6480 (не более 50% от стр 260)
стр 060 = 958
стр 070 = прочерк

---

Нет, потому как судя по

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

стр280-17209

---

Это ИП без работников, поэтому налог уменьшается на 100%.

на енвд нельзя будет уменьшить налог на фикс платежи ИП в 2013?

Цитата:

---

Сообщение от Зета

Нельзя

---

Это к здешнему вопросу
письмо ФНС от 01.03.2013 г. № ЕД-3-3/721@.

Здесь написано, что можно. или я что-то не поняла

lenski, там написано, что
ИП на ЕНВД без работников может уменьшить налог на фиксированные взносы на 100%
ИП на ЕНВД с работниками НЕ может уменьшить налог на фиксированные взносы, но может уменьшить налог на взносы за работников на 50%

Добрый день!

Я ИП на УСН 6% без работников. Доход нарастающим итогом за 2012:

1 квартал: 38500
1 полугодие: 39500
9 месяцев: 49100
Год: 55600

В фонды платил поквартально. Налог уменьшал на 100% взносов.

Строки в декларации:

210 - 55600
240 - 55600
260 - 3336
280 - 3336

строки с 30 по 70 - прочерки.

Подскажите пожалуйста правильно ли я заполнил декларацию?
Спасибо!

kam72, правильно

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, уже совсем замучалась. У меня в первом квартале даходы: 9900, расходы: 9500; за полугодие доходы:20700, расходы: 18600; за 9месяцев доходы: 29700, расходы: 28900, а за год доходы:47300, расходы: 46200. Что ставить в строки 030,040, 050, 060 и 070???? За ранее благодарна за ответ.

030 60
040 315
050 120
060 прочерк
070 120
090 473

Зета, спасибо огромное, но только что понимать тогда под учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей и по каждому кварталу? Их разве не надо минусовать?

Налоговая сама проминусует
По вашей декларации начислит обычный УСН
25.04 +60
25.07 +255
25.10 -195
31.03 -120

Минимальный
31.03 473

Я просто впервые заполняю и поэтому запуталась. Значит если я платила авансовые платежи: 25.04 +60, 25.07 + 315, 25.10 +121(ошибочно получается), у меня получается переплата и мне не надо доплачивать за минимальный налог а подать заявление на зачет, или я не права? Спасибо!!!

Правы. Можно зачесть с обычного на минимальный

Спасибо Зета за вашу помошь людям в затруднительных вопросах...

Подскажите пожалуйста:
За год Д-Р - 164
Мин.налог - 473
в стр.070 - 120
а заплатила в 2012г. ав.платежей - 524
Как написать заявление о зачете сумм в счет уплаты мин.налога и остальное на последующие авансовые платежи, и можно это описать в одном заявлении? Спасибо!

Заявление о зачете с обычного на минимальный в размере минимального. Этого достаточно

Всем добрый день! первый раз сдаю отчет в налогговую! подскажите пожалуйста, у меня за первый квартал не было ни поступоения, ни реализации, только делала банк!!! что мне нужно сдать в налоговую? НДС надо с платежек по банку?

Sventusi, система налогообложения какая?

общая

Зета, ОСНО