Как заполнить декларацию по УСН

[Шелла]

Прочитала всю тему и запуталась окончательно.

Пожалуйста, проверьте мой расчет, завтра надо сдать и оплатить.

Доходы – расходы 15% , нарастающим итогом

1 кв. д-р 411598,00 – аванс 61740,00

1 полуг. д-р 253607,00 – аванс 38041,00

9 мес. Д-р 298485,00 – аванс 44773,00

Год- доходы 8587426, расходы 8001290, нал. база 586136 к уплате за год 87920,00

Программа отчет заполнила так:
030 – 61740,00
040 – 38041,00
050 – 44772,00
060 – 43148,00

Мы оплатили только аванс за 1 кв. 61740,00 Сейчас надо доплатить за год 87920 – 61740 = 26180 и ждать пени за полугодие и 9 месяцев?
Как нужно было правильно платить , все авансы 61740 + 38041+ 44772 = 144553? Но это больше итоговой суммы 87920. И что означает цифра в строке 060 43148,00. Или я вообще ничего не поняла и все абсолютно по другому! Помогите, пожалуйста, мозги слетели совсем набекрень!

[Зета]

Надо было платить
25.04 61740
25.07 ничего
25.10 ничего
В 2013 доплатить 26180

Так что пеней не будет

[Над.К]

и ждать пени за полугодие и 9 месяцев?

Какие пени? У Вас переплата по этим периодам.

И что означает цифра в строке 060 43148,00.

Цифра означает доначисление в карточке налогоплательщика. Вам сначала начислили 64740, потом снизили начиаление 38041, потом увеличили до 44772. Всего за год начислено 87920, начислено за 9 месяцев 44772, доначислят 43148.
Вам доплатить надо годовой налог минус то, что уже уплатили ( 87920-61740).

[katyll]

Добрый вечер. Шелла, да оплатить 26180 и не ждать пени, их нет. У Вас переплата по итогам и полугодия и 9 месяцев. В строках 030-050 это сумма исчисленного за период налога, а не сумма к оплате, ведь в декларации нет данных о перечисленных средствах, а в строке 060 стоит сумма к оплате, но считается она как разница м/д 87920 и 44772 (а у Вас оплачено 61740). Сдавайте, цифры в декларации такие и должны быть.

[Шелла]

Зета
Над.К
katyll
От всей души благодарю вас за участие! Спасибо клерку, спасибо вам, что вы есть!

[nastena0231]

Шелла, у вас хоть программа все ставит как надо, и вообще ставит. А у меня кроме дохода и расхода, и то неправильных, вообще ничего не ставит.)))) Я уже замучилась с ней.

[Poly76]

Подскажите пожалуйста, на УСН доходы - расходы, ООО с 2работниками, в строку 280 что ставим?

[Зета]

При УСН доходы минус расходы стр280 не заполняется

[Poly76]

стпасибо

[Аноним]

УСН 6% доходы. стр,030-1316, стр040-4151, стр050-5523, стр210-216010, стр,240-216010стр,260-12961, стр280-17209, а вот что писать в стр 070 или 060 я в затруднении. Заранее спасибо.

[Зета]

Стр280= 12961
Стр060 прочерк
Стр070= 5523

[Аноним]

Стр280= 12961
Стр060 прочерк
Стр070= 5523

А разве не так:

стр 280 = 6480 (не более 50% от стр 260)
стр 060 = 958
стр 070 = прочерк

[echinaceabel]

А разве не так:

стр 280 = 6480 (не более 50% от стр 260)
стр 060 = 958
стр 070 = прочерк

Нет, потому как судя по

стр280-17209

Это ИП без работников, поэтому налог уменьшается на 100%.

[lenski]

на енвд нельзя будет уменьшить налог на фикс платежи ИП в 2013?

Нельзя

Это к здешнему вопросу
письмо ФНС от 01.03.2013 г. № ЕД-3-3/721@.

Здесь написано, что можно. или я что-то не поняла

[Зета]

lenski, там написано, что
ИП на ЕНВД без работников может уменьшить налог на фиксированные взносы на 100%
ИП на ЕНВД с работниками НЕ может уменьшить налог на фиксированные взносы, но может уменьшить налог на взносы за работников на 50%

[kam72]

Добрый день!

Я ИП на УСН 6% без работников. Доход нарастающим итогом за 2012:

1 квартал: 38500
1 полугодие: 39500
9 месяцев: 49100
Год: 55600

В фонды платил поквартально. Налог уменьшал на 100% взносов.

Строки в декларации:

210 - 55600
240 - 55600
260 - 3336
280 - 3336

строки с 30 по 70 - прочерки.

Подскажите пожалуйста правильно ли я заполнил декларацию?
Спасибо!

[Зета]

kam72, правильно

[Нюточка.RU]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, уже совсем замучалась. У меня в первом квартале даходы: 9900, расходы: 9500; за полугодие доходы:20700, расходы: 18600; за 9месяцев доходы: 29700, расходы: 28900, а за год доходы:47300, расходы: 46200. Что ставить в строки 030,040, 050, 060 и 070???? За ранее благодарна за ответ.

[Зета]

030 60
040 315
050 120
060 прочерк
070 120
090 473

[Нюточка.RU]

Зета, спасибо огромное, но только что понимать тогда под учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей и по каждому кварталу? Их разве не надо минусовать?

[Зета]

Налоговая сама проминусует
По вашей декларации начислит обычный УСН
25.04 +60
25.07 +255
25.10 -195
31.03 -120

Минимальный
31.03 473

[Нюточка.RU]

Я просто впервые заполняю и поэтому запуталась. Значит если я платила авансовые платежи: 25.04 +60, 25.07 + 315, 25.10 +121(ошибочно получается), у меня получается переплата и мне не надо доплачивать за минимальный налог а подать заявление на зачет, или я не права? Спасибо!!!

[Зета]

Правы. Можно зачесть с обычного на минимальный

[Нюточка.RU]

Спасибо Зета за вашу помошь людям в затруднительных вопросах...

[Нюточка.RU]

Подскажите пожалуйста:
За год Д-Р - 164
Мин.налог - 473
в стр.070 - 120
а заплатила в 2012г. ав.платежей - 524
Как написать заявление о зачете сумм в счет уплаты мин.налога и остальное на последующие авансовые платежи, и можно это описать в одном заявлении? Спасибо!

[Зета]

Заявление о зачете с обычного на минимальный в размере минимального. Этого достаточно

[Sventusi]

Всем добрый день! первый раз сдаю отчет в налогговую! подскажите пожалуйста, у меня за первый квартал не было ни поступоения, ни реализации, только делала банк!!! что мне нужно сдать в налоговую? НДС надо с платежек по банку?

[Зета]

Sventusi, система налогообложения какая?

[Sventusi]

общая

[Sventusi]

Зета, ОСНО