Pola, а вы удерживали НДФЛ с части 3/пл, выданной 31.03.16, как того требует ФНС или посчитали как аванс и не удержали?
Вид для печати
Pola, а вы удерживали НДФЛ с части 3/пл, выданной 31.03.16, как того требует ФНС или посчитали как аванс и не удержали?
Если в 2-НДФЛ отразили, то тогда с 6-НДФЛ не сойдется.Цитата:
Сообщение от irina-nik
Я исправила свое сообщение, не увидела что НДФЛ начислен - 130,00 Показалось, что - 0Цитата:
Сообщение от kiry
Да, согласна в 6-НДФЛ мат. помощь не отражается если она не отражена в 2-НДФЛ
ок, тогда стр. 070 равна янв-май (если грубо), или стр. 070= янв-июнь (июнь - это отпускные и б/ листы, выпласенные в июне)Цитата:
Сообщение от Nikost
Помогите как отразить ндфл при частичной выплате зп с задержкой в месяц.программа 1 с 8.3 зуп. Если по 130 встаетсумма то по 140 ерунда какая то и наоборот
Пример в январе начислено 100000 вычет 2800 ндфл 12636. А выплата 11.04 10000
100. 31.01.16
110. 11.04
120 12.04
130 10000
140 не понимаю(
Имхо.Сколько надо ндфл удержать с 10 000 столько и пишите.у например:Цитата:
Сообщение от id13026645
130-11494
140-1494. А ндфл то сколько нибудь перечислили?
А как же вычеты
А если остаток будет еще частями выплачиваться еще пол года разве ндфл не должен быть равноценно выплаченных сумм
Если эти выплаченные 10 из ста не одному человеку а 10 и у 2 есть вычет.вручную ставлю ндфл напримерв 140-1194 то в 130 не 10000 ,а не знаю как расчитать
Что удержали с фактически выплаченных начислений в периоде (янв-июнь) то и в 070 попадет. С больничными и отпусками в июне.Цитата:
Сообщение от Дт-Кт
Вы хоть бы знаки препинания ставили. ..ндфл то перечислен при выплатах?Цитата:
Сообщение от id13026645
Простите . Планшет подвисает.ндфл не уплачен
Ндфл не уплочен . Зп в много частей разбита. Вычетов на детей не мало. Понимаю что программа такой бред сама считать отказывается
Поправте если не права 100- дата начисления зп
110 - дата выплаты фактическая
120 -когда надо ндфл перечислить
130 -сумма выплаты ( 120 стротка)
140 сумма ндфл ( выплаёеная часть зп)
id13026645, 130 = грязная сумма (с НДФЛ)
Уважаемы форумчане помогите пжта, совсем запуталась с заполнением стр.70 раздела 1 в 6 НДФЛ. За 1 квартал по стр. 70 отразила удержанный НДФЛ с доходов за январь-март, в т.ч. и с мартовской з/п которая была выплачена в апреле. В свете последних писем МНС, если мартовская з/п выплачена в апреле, то и по стр.70 за 1 кв. его отражать не не надо. Вот думаю, нужно ли подавать уточненку???? еще подскажите, в январе была выплачена з/п декабря, нужно ли включать в стр. 70 удержанный НДФЛ с декабрьской зарплаты. Я не включала, теперь во всем сомневаюсь.....
Да. Меня больше интересует что с 140 делатьЦитата:
Сообщение от Генук
id13026645, Вам уже ответили: 1494
Работнику оплатили не 10000, а 11494... после чего удержали 1494 и отправили в бюджет... окончательно на руки работник получил 10000.
все так отразилиЦитата:
Сообщение от NBel
да. при условии, что в разделе 2 за полугодие эта выплата отражена не будет.Цитата:
Сообщение от NBel
перебъются. на дату сдачи того отчета таких пояснений не было.Цитата:
Сообщение от NBel
нет. точно. прошлый год в разделе 1 не отражается.Цитата:
Сообщение от NBel
А если это не одному работнику 10 тысяч а пяти и у двоих есть дети.если бы не было детей то по две чистыми плюс ндфл . Можно ли настроить в программе ндфл чтоб ведомости был не с всей начисленной зп а только с выданной.Цитата:
Сообщение от Генук
Если в 140 ставлю как вы мне пишете 1494 то в 130 не 11494 встает :(
Сама?:wow: Многого хотите ;) и не встанет. ее или туда поставить надо или от программы добиться, чтобы ставила.Цитата:
Сообщение от id13026645
ну наверное можно...только этот вопрос не сюда.Цитата:
Сообщение от id13026645
Хороший вопрос...Авансы - это ведь денежная выплата...или нет? На всякий случай удержала и перечислила 31,03,16...Цитата:
Сообщение от kiry
и все же стр 100 - фактически полученный доход - это начисленная в последний день месяца зарплата, наплевать пока, когда кто ее выплачивает...тогда сумма этого дохода по 130 строке - тоже наш родной фот...вот сколько частей я выплачиваю - столько раз по 100 строке 31,03,16 а по 130 - фот. а вот удержанный налог - он частями идет, по мере оплаты...(Сумма всех строк (140))/0,13+льгота=строка(130) при постоянной стр 100, т.е. по мартовскому фоту
100...31,03,16
110...15,04,16
120...16,04,16
130...10000
140...130(выплатила1/10)
100...31,03,16
110...17,04,16
120...18,04,16
130...10000
140...130( выплатила1/10)
и так 10 раз...
Ну вот я это прямо по тексту закона считаю, вот как там написано - вот так и заполняю...хотя
это чушь какая-то
конечно, денежная выплата, если Вы не утюгами сотрудникам з/п выдаете :) в соответствии с НК и прочими "верховными" разъяснениями, с зарплаты за 1-ю половину месяца (так называемого "аванса") НДФЛ не удерживается, но есть исключение из правил: если з/п за 1-ю половину месяца выплачивается в последнее число месяца, НДФЛ должен быть удержан, т.к. на конец месяца налог уже может быть исчислен полностью за месяц. Так что Вы правильно сделали, что удержали и перечислили НДФЛ 31.03.2016. Совет: пересматривайте сроки выплаты з/п (например, за 1-ю половину месяца 20-го, за 2-ю - 10-го след.месяца), чтобы не было гемора с удержанием НДФЛ...Цитата:
Сообщение от Pola
:yes:Цитата:
Сообщение от saigak
по "принципу Волкова" так и есть
Куда платить 6-НДФЛ Индивидуальному предпринимателю,если торговые точки в разных городах.
Тоесть проще вручную все заполнять?Цитата:
Сообщение от saigak
Заполняйте вручную, если программа не позволяет. Кстати, 1С зарплатные конфигурации обновила под эту возможность.
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста.у нас по НДФЛ была переплата и какое то время глав бух не платила его.Как теперь заполнять строку 140 раздела 2 в 6-НДФЛ?
Заранее спасибо.
А остаток выплатили 15.04.16. Тогда будет 2 блока. Сумма строк 130=начисленной з/пл за мартЦитата:
Сообщение от Pola
31.03.16
31.03.16
01.04.16
130-сумма дохода
140-НДФЛ удержанный
31.03.16
15.04.16
18.04.16
130-сумма дохода
140-НДФЛ удержанный
Сколько выплат было с 31.03.16-столько блоков. Если бы вы выплачивали именно аванс, т.е. в марте за март, но не 31.03.16, то этот блок не отражается, т.к. НДФЛ при выплате аванса не удерживается, его следует удержать при последующей выплате.
Форма Ваши переплаты не учитывает, в ней вообще нет перечислений - они у Вас в налоговой на лицевом счете висят. Вы показываете в 6НДФЛ то, что обязаны удержать с конкретных выплат за отчетный период.Цитата:
Сообщение от Mar1na
Только не ясно, за счет чего образовалась переплата. Если Вы просто по ошибке переплатили из своих средств, налоговая может не засчитать Вам эту переплату. Сделайте сверку по платежам.
Подскажите, если за 1 кв. сдал вот такой отчет 6-НДФЛ:
Раздел 1. 010-13%, остальное по нолям.
Раздел 2.
100 - 31.13.2015
110 - 21.01.2016
120 - 22.01.2016
130 - 10 000
140 - 1300
ЗП начислялась в прошлом году, но была выплачена, как видно, уже в следующем году.
Во II кв. ЗП не начислялась, как и в первом.
Нужно ли продолжать отражать эти суммы во 2 разделе, или везде поставить ноли?
А в строке 140 мы указываем сумму РЕАЛЬНО перечисленного НДФЛ или же НДФЛ исчиленный?
Не нужно. 2 раздел заполняется за квартал.Цитата:
Сообщение от Бумеранг
Исчисленного. Перечисленный налоговая и так видит.Цитата:
Сообщение от Mar1na
спасибо большое
uote="saigak;54712158"]Исчисленного.[/quote]Цитата:
Сообщение от Mar1na
нет. стр. 140 "сумма удержаного налога". Если налог не удерживался-правомерно здесь что-то писАть?
Начисленный и удержанный с суммы, указанной в строке 130. Слово "перечисленный" забудьте!Цитата:
Сообщение от Mar1na
