Да, все верно :yes:
Вид для печати
Да, все верно :yes:
Над.К, Помогите разобраться. Прочитал всю ветку, еще больше запутался... вопрос в конце...
УСН(6%)
1 кв. 13268 (налог - 796, уплачено 808)
полугодие 22764 (налог - 1366, уплачено 570)
9 мес. 30171 (налог - 1810, уплаты нет)
по году 49828 (налог - 2990, уплачено в январе 2010 - 1625)
по расчетам переплата - (уплачено за год 3003-исчислено за год 2990=43)
по декларации - к уплате за год - 1180
т.е.
030=796
040=1366
050=1810
060=1180
210=49828
240=49828
260=2990
280=-
т.к. уплачено 1625 по году, то разница (1625-1180) уже 445 или "крышу" клинит?
где я неправильно считаю? и что с переплатой? где она отразится в будущем?
Вы неправильно считаете. Так нельзя считать, у Вас в течение года были неправильные платежи.Цитата:
т.к. уплачено 1625 по году, то разница (1625-1180) уже 445 или "крышу" клинит?
Разница действительно 43 рубля и она должна корректно отразится в лицевом счету в налоговой при таком заполнении декларации.
Хорошо, что делать с этой переплатой? в будущем как отражать и где, или платить меньше?
(раньше все было видно по декларации, а теперь бардак...)
Предполагаю, что как я посчитал, так и клиент посчитает... он за год доплатил 1625, а в декларации стоит 1180.... :( и если в этом году платить меньше - уплатит (как пить дать) на 445 меньше а не на 43 :( - ну конечно если мы ему не объясним ;)
неправильно выразился, раньше было понятнее в заполненииЦитата:
раньше все было видно по декларации
конец дня, мозги идут на "перезагрузку" ;)
Ну декларация кривая, да. Но что делать :(
Клиенту надо попытаться объяснить, что налог, который он должен уплатить, можно посчитать уменьшим строку 260 раздела 2 на сумму уже уплаченных платежей за год. Всего за год он должен уплатить 2990. Он уплатил на 43 рубля больше, вот столько переплаты у него и есть
Спасибо, Вы как всегда на высоте...
Есть еще вопросы по УСН(15%) но уже завтра, все спать...
ИП усн 6%
В 1 квартале был доход 57750. Больше доходов не было. В 1-м квартале уплачены страх.взносы- 1732,5.
Исчислен налог за 1-кв с округлением - 1733. Уплачен налог за 1 кв- 1732,5
Не пойму как заполнять 2-ю страницу с этими округлениями.
стр.030 - 1733
стр.040 - 1733
стр.050 - 1733
Получается по стр.070 - минус 1 рубль
Правильно ?
Над.К. спасибо я разобралась.
Нет, не с цифрами!Цитата:
Сообщение от Над.К
Просто прочитала в инете, что кроме обычной декларации заполнить еще нужно нулевую. Вот и спрашиваю, есть ли какое-то отличие этих деклараций или это одно и тоже? Вводять неопытных людей в заблуждение.
Аноним, ну Вы и сдали нулевую. Нулевая - это не там где рисуются нолики. Нолики в декларациях вообще не рисуются, рисуются прочерки. Просто декларация называется нулевая, потому что нет никаких данных для расчета налога
Понятно, спасибо!Цитата:
Сообщение от Над.К
А когда я заполняла, то в налоговой мне сказали писать нули, это критично?
У меня все приняли.
Да они сами порядки заполнения декларация не читают, поэтому многие там уверены, что надо писать нули :)
Вот такие там грамотные работники ;)
УСН(15%)
Период Доход Расход Н/база Нараст. Налог
1кв 13800 21326 -7526 -7526
п\годие 10000 1316 8684 1158 174
9 мес 17200 13346,68 3853,32 5011,32 752
год 0 23748,46 -23748,46 -18737,14
т.о. по году к уплате мин. налог 410
к уменьшению 752
Все верно?
и ситуация с уплатой по кварталам:
1кв. 138 (предполагаю уплатили мин.налог 1% с дохода 1кв)
2кв. 1302,60 (видимо рассчитали и уплатили только по 2 кв.)
3кв. 578 (видимо рассчитали и уплатили только по 3 кв.)
4кв. 237,49 (предполагаю уплатили мин.налог 1% с расхода - бред, но судя по сумме - это так)
Правильно я понимаю, что по единому налогу, что по мин. налогу получается переплата?
Стоит им писать на возврат или могут в следующем году зачесть?
Вот что значит под ночь писать - тут разница =13 :)))Цитата:
по расчетам переплата - (уплачено за год 3003-исчислено за год 2990=43)
И Над.К за мной повторила ;)
А я математику не проверяла
и больше страх взносов не платили?Цитата:
В 1 квартале был доход 57750. Больше доходов не было. В 1-м квартале уплачены страх.взносы- 1732,5.
Над.К, по УСН(15%) проконсультируйте?
Ну так вопросы задавайте
ВотЦитата:
УСН(15%)
Период Доход Расход Н/база Нараст. Налог
1кв 13800 21326 -7526 -7526
п\годие 10000 1316 8684 1158 174
9 мес 17200 13346,68 3853,32 5011,32 752
год 0 23748,46 -23748,46 -18737,14
т.о. по году к уплате мин. налог 410
к уменьшению 752
Все верно?
и ситуация с уплатой по кварталам:
1кв. 138 (предполагаю уплатили мин.налог 1% с дохода 1кв)
2кв. 1302,60 (видимо рассчитали и уплатили только по 2 кв.)
3кв. 578 (видимо рассчитали и уплатили только по 3 кв.)
4кв. 237,49 (предполагаю уплатили мин.налог 1% с расхода - бред, но судя по сумме - это так)
Правильно я понимаю, что по единому налогу, что по мин. налогу получается переплата?
Стоит им писать на возврат или могут в следующем году зачесть?
налог не бывает отрицательныйЦитата:
1кв 13800 21326 -7526 -7526
откуда цифра?Цитата:
.о. по году к уплате мин. налог 410
а там и нет налога...
Период Доход Расход Н/база Нараст. Налог
1 13800 21326 -7526 -7526
тут 6 колонок, а цифр 5
Доход за год=41000, 1%=410Цитата:
откуда цифра?
Сорри Вас наверное смутило что период: год
год 0 23748,46 -23748,46 -18737,14
тут вернее было написать 4кв...
Я не поняла, почему в полугодии сумма дохода и расхода меньше чем в 1 квартале? Вы что, не нарастающим итогом цифры написали?
А мне плиз ответьте .
=========================
ИП усн 6%
В 1 квартале был доход 57750. Больше доходов не было. В 1-м квартале уплачены страх.взносы- 1732,5. Во 2-ом,3-ем,4-ом столько же
Исчислен налог за 1-кв с округлением - 1733. Уплачен налог за 1 кв- 1732,5
Не пойму как заполнять 2-ю страницу с этими округлениями.
стр.030 - 1733
стр.040 - 1733
стр.050 - 1733
Получается по стр.070 - минус 1 рубль
Правильно ?
=================
Почему минус 1 рубль? Никаких минусов в декларации быть не может, либо Вы должны, либо Вам должны. А у Вас никто никому ничего не должен. Хотя...
А Вы что, так и оплатили налог с 50 копейками? Налог исчисляется и платится в рублях
Колонка Нараст.Цитата:
Я не поняла, почему в полугодии сумма дохода и расхода меньше чем в 1 квартале? Вы что, не нарастающим итогом цифры написали?
Доход и Расход - квартальные
Если подскажите как скан выложить, выложу заполненную декларацию
ой , ну конечно не минус, а мне должны, или я должна.
Да налог так и заплатили с копейками . Остальные расчеты верны ?
По стр.070 должен быть только рубль и все ?
Может округлить в меньшую сторону и пусть я буду должна один рубль ?
Вроде бы никто никому не должен , а рупь выскакивает !
Никому не нужны квартальные суммы, дайте нормальные доходы и расходы, нарастающим итогом без всяких колонок.
marinka123, да нет никакого рубля у Вас в декларации. Начислено 1733, пенсионные взносы, указанные в декларации должны быть 1732 руб. Вы уплатили налога на 50 копеек меньше. Вы должны доплатить
marinka123,Цитата:
Налог исчисляется и платится в рублях
Над.К,
1кв 13800 21326
п\годие 23800 22642
9 мес 41000 35988,68
за год 41000 59737,14
030 - прочерк
040 - 174
050 - 752
070 - 752
090 - 410
А по КБК не видно что платили?Цитата:
предполагаю уплатили мин.налог 1% с расхода
Кстати, по минимальному налогу я не вижу переплаты. Если Вы правильно предполагаете что два раза уплатили минимальный, то получается 375 руб, а заплатить надо 410
Платежек под рукой нет... Клиент все цифры дал в табличке :)
После праздников будем выяснять... но по суммам - очень уж похоже ;)
верно, ступил однако... видимо что-то другое считал в это время :))Цитата:
получается 375 руб, а заплатить надо 410
Доброго времени суток всем!
На первый взгляд декларация проста, но пытаясь найти логику. сам себя запутываю, подскажите, прав ли я ?Классическая схема :)
------------------------------------------------------
имею 4 платежки налога:
1 кв = 56742
2 кв = 27588
3 кв = 53271
4 кв = 20890 ПФР = 7179 (заплатил в 4 квартале, поэтому налог заплатил 20890 а не 28069)
-------------------
строки НД
210 - 2761167
240 - 2761167
260 - 165670
280 - 7179
-------------
030 - 56742
040 - 84330
050 - 137601
060 - 20890
------------------
прав ли я :) как написоно в пояснениях таки посчитал, но логики в сексическом описании пунктов не вижу, как это
Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период = последнему платежу, ерунда какая то.
Заранее благодарю за ответ!!!
Все правильно
Помогите запуталась я совсем.Чем большечитаю тем хуже.
У нас ООО 6%. Доход за год 853000руб. Заполняю декларацию:
раздел 1 : стр 030 - 14580 (аванс 14580)
стр 040 - 16380 (аванс 1800)
стр 050 - 49980 (аванс 33600)
стр 060 - 51180 (оплатили 1200)
стр 070 - 20718
раздел 2 : стр 210 - 853000
стр 240 - 853000
стр 260 - 51180
стр 280 - 20718 (сумма взносов за год)
Правильно?
Мы не уменьшали сумму авансовых платежей на сумму платежей ОПС. Получается у нас переплата налога на 20718руб? И как платить дальше?
Благодарю, развеяли сомненияЦитата:
Сообщение от Над.К
ссылка удалена
Доброго времени суток, уважаемые форумчане))) Начну с данных, а потом и вопрос изложу)
Итак по декларации:
стр 030 - 11 538
стр 040 - 22 649 (за 2 кв. исчисленный и уплаченный налог получился 11 111)
стр 050 - 31 316 (за 3 кв. исчисленный и уплаченный налог получился 8 667)
стр 060 - 693
стр 210 - 1 066 958
стр 240 - 1 066 958
стр 260 - 64 017
стр 280 - 32 008 (всего за год уплачено пенс. взносов 33 342, т.е. учесть могу не всю эту сумму, т.к. >50% получается).
Вопрос будет не совсем банальный:) Я раньше проверяла себя каждый квартал - брала сумму дохода за квартал, умножала её на 6% и вычитала пенс взносы, уплаченные за этот квартал, получала ту же самую цифру, что и исчисленную по декларации. Так вот сейчас у меня никак не получается этот фокус(( По представленным данным у меня доход за 4 кв. составил 243 000, умножаю его на 6%, получаю налог в сумме 14 580, пенс взносы за этот же квартал составили 11 592, т.е. беру в расчет их не полностью, а 50% от 14 580, получаю налог в размере 7 290. А по декаларации-то получилось 693 рубля... причем я прям очень сильно подозреваю, что декларацию я заполнила верно. Но вот почему такое несовпадение получилось не могу понять.
Извините, если мой пост получился из разряда мозгопудренья:o
Потому что нельзя считать налог поквартально.
Из-за пенсионных взносов у Вас и не получается.
Уважаемая Над.К, помогите пожалуйста!!!
Не могу ни как понять процесс заполнения декларации за год (УСН,6%), а вы ее как орешки щелкаете!
1 кв. доход 41419*6%=2485 - 138 (взносы в ПФ) =2324 (к уплате)- ставим в раздел 1стр. 030 декларации.
полугодие. доход 41880*6%=2513 -322 (взносы в ПФ за полуг.)-2324 =- 133 (к возмещению)- ставим в раздел 1 стр. 040 декларации.
9 месяцев. доход 66275*6%=3977 -322 (взносы в ПФ за 9 мес.)-(2324-133)- =1464 (к уплате)- ставим в раздел 1 стр. 050 декларации.
за год.доход 99851*6%=5991 -644 (взносы в ПФ за год)-(2324-133)-1464 =1692 (к уплате)- ставим в раздел 1 стр. 060 декларации.
раздел 2 декларации:
код строки 210 - 99851
код строки 240 - 99851
код строки 260 - 5991
код строки 280 - 644
Буду очень, очень благодарна! :yes:
Ух, кажется, прочитав ветку немного разобралась и еще больше запуталась!
Теперь свое сочинение изложу так:
Над.К! Не могу ни как понять процесс заполнения декларации за год (УСН,6%), а вы ее как орешки щелкаете!
1 кв. доход 41419*6%=2485 - 138 (взносы в ПФ) =2324 (к уплате)- ставим в раздел 1стр. 030 декларации.;
полугодие. доход 41880*6%=2513 -322 (взносы в ПФ за полуг.)-2324 =- 133 (к возмещению).Ставим в раздел 1 стр. 040 декларации сумму 2191.
9 месяцев. доход 66275*6%=3977 -322 (взносы в ПФ за 9 мес.)-(2324-133)- =1464 (к уплате)- ставим в раздел 1 стр. 050 декларации сумму 3655,0
за год.доход 99851*6%=5991 -644 (взносы в ПФ за год)-(2324-133)-1464 =1692 (к уплате)- ставим в раздел 1 стр. 060 декларации сумму 5347.
раздел 2 декларации:
код строки 210 - 99851
код строки 240 - 99851
код строки 260 - 5991
код строки 280 - 644
Ой, как бред выглядит. Где я ошиблась?
Буду очень, очень благодарна!
