Январь спасибо Вам большое.Я уже без вашей проверки даже и не сдаюсь в ИФНС.
Вид для печати
Январь спасибо Вам большое.Я уже без вашей проверки даже и не сдаюсь в ИФНС.
Хотела еще уточнить.У меня налог к уменьшению.Т.е я ничего не плачу в этом квартале, но авансовые проставляю в деклорации.Все ли так?
ТакЦитата:
У меня налог к уменьшению.Т.е я ничего не плачу в этом квартале, но авансовые проставляю в деклорации.Все ли так?
Январь спасибо Вам.С декларацией разобралась, а с остатками вот проблема получилась.Скажите может я не так понимаю сумма строк 280+281 дает остаток по Д 68.04.1.Т.е у меня должна быть переплата в сумме (стр.280 (1468)+стр.281 (13212)=14680), а у меня почему то получается 16470.Все проверила но никак не пойму почему.При этом за 1 кв остаток сходился с декларацией.Заплатила как надо и во время все авансы и начислила Д99.2.1К68.4.1 =451 руб.В целом начисления за полгода сошлись по декларации С стр.180 (6м)=15582.Где я ошибаюсь покажите пожалуйста?
Я опять запуталась, помогите ,пожал-та, разобраться.
Переплата на 01.01.10=207 руб.
Авансы на 1 кв., стр210 1 кв. (стр.290 деклза 9 мес)=2 180.
Налог на прибыль, стр.180=1 100
стр.280 (налог к уменьшению)=1 080
стр.290 (авансы на 2 кв.)=1 100.
Заплатили авансы за 1 кв., а за 2-ой платить не стали.
Я не пойму, верно ли..
И в проводках запуталась..
\Авансы Д99 К68 =2 180, уплата Д68 К51
Начислен налог за 1 кв. Д 99 К68 - 1 080 (к уменьшению) ,это верно??
Начислены авансы на 2 кв. Д99 К68 1 100,
Если так, то тогда правильно, что не платили авансы на 2 кв.
Подскажите, пожалуста!! Сроки поджимают..
Проверьте, пожалуйста, меня тоже:
1 кв.
180=1 100
210=2 180 (290 за 9 мес.)
280+281 (уменьшение)=1 080
290=1 100
2 кв.:
180=11 049
210=2 200
270+271 (доплата)=8 849
290=9 949.
Может, где-то не ту сумму заплатили или остаток с прошлого года?Цитата:
Т.е у меня должна быть переплата в сумме (стр.280 (1468)+стр.281 (13212)=14680), а у меня почему то получается 16470
Анализ по 68.4.1 посмотрите
Начислений, да, должно быть на 15582 за полугодие, оплаты на 30262
Роза Y, по строкам декларации правильно у вас, а с начислениями в БУ как-то странно.
99 - 68 на 11 049 у вас должно быть (1100 в 1 квартале и 9949 во втором)
Январь, спасибо! Хоть с декларацией верно:).Цитата:
Сообщение от Январь
Только я не понимаю с начислением в БУ..
Начисления делаются на какую сумму? Только на сумму 290 строки? Строки 180, 270 и 280 не учитываются?
И с платежами запуталась..
Вы не подскажите, какую сумму исходя из тех строк декл.мне нужно заплатить за 1 кв. и за 2 кв.? (и ежемес.авансы и аванс.платеж)
На ту, что в строке 180 листа 02 (с учетом начисленного в предыдущих периодах)Цитата:
Начисления делаются на какую сумму?
По итогам 1 квартала 20 руб. ав. платежейЦитата:
какую сумму исходя из тех строк декл.мне нужно заплатить за 1 кв. и за 2 кв.? (и ежемес.авансы и аванс.платеж)
По итогам 2 квартала 8849 + 9949
Январь, т.е. начисления делаем только по аванс.платежу по итогам квартала. На ежемесяч.авансы проводок не делаем, да?
Про уплату все равно не поняла..
Надо заплатить:
28.01, 28.02, 28.03 - в сумме 2180 - авансы на 1 кв.
28.04 - доплатить аванс.платеж за 1 кв.=20 руб.
А дальше 28.04, 28.05 и 28.06 не надо платить аванс.платежей на 2 кв.- 1100 руб.?? А то мы его как раз и не заплатили...
По итогам 2 кв.:
28.04 - доплата аванс.платежа за 2 кв.=8849
28.05, 28.05, 28.06 - авансы=9949
Считаю, что эти платежи не должны начислять, потому что иначе искажается фин.результат.Цитата:
На ежемесяч.авансы проводок не делаем, да?
ДаЦитата:
28.01, 28.02, 28.03 - в сумме 2180 - авансы на 1 кв.
Нет, у вас же переплата за счет авансовых платежей. 20 руб - это остаток авансового платежа, который надо доплатить 28.06Цитата:
28.04 - доплатить аванс.платеж за 1 кв.=20 руб.
С месяцами напутали? ;)Цитата:
По итогам 2 кв.:
28.04 - доплата аванс.платежа за 2 кв.=8849
28.05, 28.05, 28.06 - авансы=9949
28.07 - 8849
28.07, 28.08, 28.09 - по 9949/3
Январь, кажется до меня наконец-то дошло;). Поняла про переплату. Спасибо!!Цитата:
Сообщение от Январь
[/QUOTE]
С месяцами напутали? ;)
28.07 - 8849
28.07, 28.08, 28.09 - по 9949/3[/QUOTE]
С месяцами да, запуталась, вечер..
Спасибо еще раз:)
[QUOTE=Январь;52887670]Может, где-то не ту сумму заплатили или остаток с прошлого года?
Анализ по 68.4.1 посмотрите
Начислений, да, должно быть на 15582 за полугодие, оплаты на 30262
Спасибо Вам за ответ.Проверила состояние налога по остаткам с ИФНС все сошлось.Действительно я переплатила.
Я сделала так: (за 2 кв. по моим данным)Цитата:
Сообщение от Январь
Авансы на 2 кв.: 28.04 Д 99 К68 1100/3
28.05 Д 99 К68 1100/3
28.06 Д 99 К68 1100/3
к доплате за 2 кв. 30.06 Д99 К68 8 849
Т.е. за 2 кв. обороты по Д99 К68=9 949, как раз разница между стр.180 за полугодие и стр. 180 за 1 кв.
С отражением авансов, мне кажется, удобнее, т.к. если сделать анализ счета, например, на 28.07, то будет видна сумма задолженности, включая аванс на июль
Здравствуйте! Подскажите, если в 1 квартале деятельности не было, во 2 квартале доходы от реализации 3 050 000, нужно ли заполнять строки 290-310
Здраствуйте, проверьте пожалуйста мои расчеты, первый раз расчитываю, прочитала с самого начала обсуждения, а все равно
что-то засомневаюсь.:confuse:
1кв 2010
180=1019
290=0
2 кв.
180=2759
190=276
200=2483
210=1019
220=102
230=917
270=174
271=1566
290=1740
300=174
310=1566
3 кв.
180=3222
190=322
200=2900
210=4499
220=450
230=4049
270=0
271=0
280=128
281=1149
290=463
300=46
310=417
Зарание спасибо.
Mаrishkа, если ежемесячные авансы начали только со 2 кв. платить, то правильно
Спасибо Вам огромное.
Обьясните пожалуста для совсем непонятливых
Заплатили налоги во 2- кв
25.07 270=174
280=1566
далее авансы
28.07 1740/3
28.08 1740/3
28.09 1740/3
в 3 кв сумма налога к уменьшению 1277, а авансы нужно заплатить
до 28.10 463/3
до 28.11 463/3
до 28 12 463/3
или авансы не уплачивать?
Как смотрит налоговая на то, что авансы не уплачены? Или они всё-таки идут в зачет.
Спасибо
в какой строке в налоговой декларации указывать уплаченный налог на прибыль?
Ни в какой, в декларации только начислениеЦитата:
в какой строке в налоговой декларации указывать уплаченный налог на прибыль?
1кв.2010
стр. 180 - 26087
стр. 190-2609
стр. 200-23478
стр.210 - 0 (был убыток в 3кв.2009г)
стр. 270 - 2609
стр.271-23478
стр.290-26087
стр. 300-2609
стр.310-23478
2кв. 2010г
стр.180-32023
стр.190-3202
стр.200-28821
стр. 210-52174 (26087+26087)
стр. 220-5218 (2609+2609)
стр. 230-46956 (23478+23478)
стр. 280-2016
стр.281-18135
стр. 290-5936
стр. 300 - 593(3202-2609)
стр. 310-5343 (28821-23478)
3кв.
стр. 180-8633
стр. 190-863
стр.200-7770
стр. 210-58110
стр. 220 - 5811
стр.230-52299
стр.280-4948
стр. 281-44529
стр. 300-?
стр. 310-?
Что неверно?
180 8633
210 37959
290 -
т.е. если я правильно поняла стр. 210 за 9мес. = стр. 180 за 6мес.+стр. 290 за 6мес. верно? 32023+5936=37959
т.е. получается что за 9мес. будет начислено по стр. 210 меньше чем за 6мес.?
А авансовых платежей насколько я поняла не будет за 9мес.?
А за 6мес. все верно?
Извините,что так много вопросов...
Добрый день!!! Скажите, если налог на прибыль (стр.280) прилично к уменьшению, надо ли платить ежемес.авансы, и налог по стр.180?Итак большая переплата! :wow: :wow:
Опять иду к вам на проверку
1кв2010
180=15131
190=1513
200=13618
210=1788
220=179
230=1609
270=1334
271=12009
290=15131
300=1513
310=13618
2 кв.
180=15582
190=1558
200=14024
210=30262
220=3026
230=27236
280=1468
281=13212
290=451
300=45
310=406
3кв.
180=19337
190=1934
200=17403
210=16033
220=1603
230=14430
270=331
271=2973
290=3755
300=376
310=3379
Переплату нужно зафиксировать с налоговой актом сверки расчетов. И не платить, если она действительно есть.Цитата:
Сообщение от biserinca
переплата 95000, а налог начислен за 9 мес.22000. Мне не надо платить ни авансы, ни сам налог? так?А сверка с налоговой это позже!
Получается так.Цитата:
Мне не надо платить ни авансы, ни сам налог? так?
А подскажите, какую б/справку мне тогда по налогу сделать? Красным записать?
Подскажите,пришло письмо в сентябре,не платили ежемесячные платежи,инспектор сказала сделать корр.декларации за год 2009,1-2 кв-лы 2010 и сказала оплатить 77848 руб,я их оплатила 28.09.10.Я так и не поняла откуда эта сумма( может 38643+38643)
3 квартал-2009
180 — 84689
210 — 70494
270.271 — 14195 ( к доплате)
290 — 38643
год-2009
180 —96070
210 — 123322
280,281 —27262( к уменьш.)
290 —
1 квартал 2010
180 — 15601
210 — 38643
280,281-23042 (к уменьш)
290 — 15601(эту сумму не платили,как сейчас поступить)??
2 квартал 2010
180 — 32291
210 — 31202
270,271 —1089( к допл)
290 — 16690 (эту сумму не платили ,как сейчас поступить)??
3 квартал 2010
180 — 50000
210 — 48981
270,271 —1019( к допл)
290 — 17709 (оплатить по 5903;28.10;28.11;28.12?)Правильные ли у меня цифры в коррект.
По строкам цифры правильные, а что платить смотрите по расчетам с бюджетом (что у вас начислено/уплачено в учете, в налоговой акт сверки возьмите)Цитата:
Правильные ли у меня цифры в коррект.
Пришло письмо от налоговой , о том что нужно сдать уточненку за 1 полугодие 2010, и проверить правильность заполнения Раздела 1.2 за 1 квартал. Как выяснилось этот раздел никогда не заполнялся (хотя в 2008 году была прибыль), в 2009 во всех кварталах убыток. Налог в 2010 году платили поквартально. Правильно ли я все расчитала?
1 кв.
180=24134
190=2413
200=21721
210=0
220=0
230=0
270=2413
271=21721
290=24134
300=2413
310=21721
2 кв.
180=116201
190=11620
200=104581
210=48268
220=4826
230=43442
270=6794
271=61139
290=92067
300=9207
310=82860
3 кв.
180=116760
190=11676
200=105084
210=208268
220=20827
230=187441
280=9151
281=82357
290=559
300=56
310=503
Заранее благодарю
За 9 месяцев думаю тоже надо сразу сдать уточненку?
pevpol, правильно. И за 9 мес., конечно, тоже уточненку
подскажите, плииз
за 9 мес. списали убыток для уменьшения н/о базы, теперь прикидываю деклу за год, и вопрос: надо ли этот убыток по стр. 110 с прошлой деклы тянуть в новую за год?
и если да, то уменьшает ли он базу за год или нет?
Rain8, конечно, надо. Декларация в целом за год заполняетсяЦитата:
за 9 мес. списали убыток для уменьшения н/о базы, теперь прикидываю деклу за год, и вопрос: надо ли этот убыток по стр. 110 с прошлой деклы тянуть в новую за год?
Единственное только если у вас и по 2010 убыток будет, тогда уменьшать нечего
Rain8 , не забудьте заполнить приложение 4 к листу 02 к декларации за год
благодарю за ответы ))
