в какой строке в налоговой декларации указывать уплаченный налог на прибыль?
 |
в какой строке в налоговой декларации указывать уплаченный налог на прибыль?
Ни в какой, в декларации только начислениев какой строке в налоговой декларации указывать уплаченный налог на прибыль?
1кв.2010
стр. 180 - 26087
стр. 190-2609
стр. 200-23478
стр.210 - 0 (был убыток в 3кв.2009г)
стр. 270 - 2609
стр.271-23478
стр.290-26087
стр. 300-2609
стр.310-23478
2кв. 2010г
стр.180-32023
стр.190-3202
стр.200-28821
стр. 210-52174 (26087+26087)
стр. 220-5218 (2609+2609)
стр. 230-46956 (23478+23478)
стр. 280-2016
стр.281-18135
стр. 290-5936
стр. 300 - 593(3202-2609)
стр. 310-5343 (28821-23478)
3кв.
стр. 180-8633
стр. 190-863
стр.200-7770
стр. 210-58110
стр. 220 - 5811
стр.230-52299
стр.280-4948
стр. 281-44529
стр. 300-?
стр. 310-?
Что неверно?
180 8633
210 37959
290 -
т.е. если я правильно поняла стр. 210 за 9мес. = стр. 180 за 6мес.+стр. 290 за 6мес. верно? 32023+5936=37959
т.е. получается что за 9мес. будет начислено по стр. 210 меньше чем за 6мес.?
А авансовых платежей насколько я поняла не будет за 9мес.?
А за 6мес. все верно?
Извините,что так много вопросов...
Добрый день!!! Скажите, если налог на прибыль (стр.280) прилично к уменьшению, надо ли платить ежемес.авансы, и налог по стр.180?Итак большая переплата!
Опять иду к вам на проверку
1кв2010
180=15131
190=1513
200=13618
210=1788
220=179
230=1609
270=1334
271=12009
290=15131
300=1513
310=13618
2 кв.
180=15582
190=1558
200=14024
210=30262
220=3026
230=27236
280=1468
281=13212
290=451
300=45
310=406
3кв.
180=19337
190=1934
200=17403
210=16033
220=1603
230=14430
270=331
271=2973
290=3755
300=376
310=3379
Переплату нужно зафиксировать с налоговой актом сверки расчетов. И не платить, если она действительно есть.Сообщение от biserinca
Добрый день!!! Скажите, если налог на прибыль (стр.280) прилично к уменьшению, надо ли платить ежемес.авансы, и налог по стр.180?Итак большая переплата!
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
переплата 95000, а налог начислен за 9 мес.22000. Мне не надо платить ни авансы, ни сам налог? так?А сверка с налоговой это позже!
Получается так.Мне не надо платить ни авансы, ни сам налог? так?
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
А подскажите, какую б/справку мне тогда по налогу сделать? Красным записать?
прибыль авансы
Подскажите,пришло письмо в сентябре,не платили ежемесячные платежи,инспектор сказала сделать корр.декларации за год 2009,1-2 кв-лы 2010 и сказала оплатить 77848 руб,я их оплатила 28.09.10.Я так и не поняла откуда эта сумма( может 38643+38643)
3 квартал-2009
180 — 84689
210 — 70494
270.271 — 14195 ( к доплате)
290 — 38643
год-2009
180 —96070
210 — 123322
280,281 —27262( к уменьш.)
290 —
1 квартал 2010
180 — 15601
210 — 38643
280,281-23042 (к уменьш)
290 — 15601(эту сумму не платили,как сейчас поступить)??
2 квартал 2010
180 — 32291
210 — 31202
270,271 —1089( к допл)
290 — 16690 (эту сумму не платили ,как сейчас поступить)??
3 квартал 2010
180 — 50000
210 — 48981
270,271 —1019( к допл)
290 — 17709 (оплатить по 5903;28.10;28.11;28.12?)Правильные ли у меня цифры в коррект.
По строкам цифры правильные, а что платить смотрите по расчетам с бюджетом (что у вас начислено/уплачено в учете, в налоговой акт сверки возьмите)Правильные ли у меня цифры в коррект.
Пришло письмо от налоговой , о том что нужно сдать уточненку за 1 полугодие 2010, и проверить правильность заполнения Раздела 1.2 за 1 квартал. Как выяснилось этот раздел никогда не заполнялся (хотя в 2008 году была прибыль), в 2009 во всех кварталах убыток. Налог в 2010 году платили поквартально. Правильно ли я все расчитала?
1 кв.
180=24134
190=2413
200=21721
210=0
220=0
230=0
270=2413
271=21721
290=24134
300=2413
310=21721
2 кв.
180=116201
190=11620
200=104581
210=48268
220=4826
230=43442
270=6794
271=61139
290=92067
300=9207
310=82860
3 кв.
180=116760
190=11676
200=105084
210=208268
220=20827
230=187441
280=9151
281=82357
290=559
300=56
310=503
Заранее благодарю
За 9 месяцев думаю тоже надо сразу сдать уточненку?
pevpol, правильно. И за 9 мес., конечно, тоже уточненку
подскажите, плииз
за 9 мес. списали убыток для уменьшения н/о базы, теперь прикидываю деклу за год, и вопрос: надо ли этот убыток по стр. 110 с прошлой деклы тянуть в новую за год?
и если да, то уменьшает ли он базу за год или нет?
Rain8, конечно, надо. Декларация в целом за год заполняетсяза 9 мес. списали убыток для уменьшения н/о базы, теперь прикидываю деклу за год, и вопрос: надо ли этот убыток по стр. 110 с прошлой деклы тянуть в новую за год?
Единственное только если у вас и по 2010 убыток будет, тогда уменьшать нечего
Rain8 , не забудьте заполнить приложение 4 к листу 02 к декларации за год
благодарю за ответы ))
Пришло письмо с вопросом : Почему в стр .210 за 9 мес. расхождение со стр.180 за 6 мес. У меня
за 6 мес.. стр.180 ----
стр.210 3201
за 9 мес.. стр 180 5182
стр.210 3201
Туплю безумно...куда что ставить и сдавать уточненку за 9 или за 6 мес???
Аноним, вы задаете вопрос в теме, где заполнение 210 строки расписано уж со всех возможных сторон. Хоть бы почитали
Если у вас за 6 мес. стр. 180 = 0, то 210 за 9 мес. тоже будет равна 0
Проверьте пожалуйста. Прочла весь пост, но не могу разобраться с уплатами.
Начала подготавливать 2010г и поняла, что мне нужно было уплачивать ежемесячные авансвые платежи, а мы платили ежеквартально.
Вот что у меня получается в расчетах
1 кв.
180 14 478
190 1 448
200 13 030
210 0
220 0
230 0
270 1 448
271 13 030
290 14 478
300 1 448
310 13 030
2 кв.
180 3 724
190 372
200 3 352
210 28 956
220 2 896
230 26 060
280 2 524
281 22 708
290 0
300 0
310 0
3 кв.
180 27 379
190 2 738
200 24 641
210 3 724
220 372
230 3 352
270 2 366
271 21 289
290 23 655
300 2 366
310 21 289
2010 год
180 70 013
190 7 001
200 63 012
210 51 034
220 5 104
230 45 930
270 1 897
271 17 082
290 0
300 0
310 0
Проверьте пожалуйста расчет. Когда и сколько я должна была уплачивать? Что мне нужно было платить 28.01.2011г?
180 70 013
190 7 001
200 63 012
210 31 103
220 3 110
230 27 993
270 3 891
271 35 019
28.01 платить нужно было 1/3 от 2 366 и 1/3 от 21 289
А как получились строки 210-230?
А в 2010 году какие суммы авансов я должна была уплатить и когда?
Генук, спасибо Вам огромное за помощь! Вчера перерыла весь интернет....и только Вы понятно пишите и очень подробно.
21012 = 1809 + 2909
кстати, я ошибся... Ваш вариант правильный
У меня выходит 210 = 27379 + 23655 = 51 034
Что я не так делаю?
Спасибо Вам огромное :-) Вы все равно супер!кстати, я ошибся... Ваш вариант правильный
А по поводу уплаты авансовых платежей в 2010 году?
по 1/3 2909
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
