На сумму агентского вознаграждения необходимо начислять НДС, если являетесь плательщиком.
Вид для печати
На сумму агентского вознаграждения необходимо начислять НДС, если являетесь плательщиком.
ой спасибо большое!!!! Т.Е. меня ваще не должно волновать на какой системе налогообложения сидят мои ТО ???? я на ТСНО - значит с любой суммы агентск вознаграждения (за билеты, путевки и т.д.) начисляю НДС.. ?????
и еще в связи с этим вопрос - в отчетах агента про НДС ваще не слова - это меня и смутило.... это плохо??? кажется что все таки там он должен быть прописан..
в первый раз сталкнулась с туризмом - стока ньюансов блин!!!:wow:
:yes:Цитата:
Т.Е. меня ваще не должно волновать на какой системе налогообложения сидят мои ТО ????
:yes:Цитата:
с любой суммы агентск вознаграждения (за билеты, путевки и т.д.) начисляю НДС.. ?????
:yes:Цитата:
там он должен быть прописан..
спасибо!!! буду дальше воевать )))
че то я все таки зависла с этим НДС в комиссии... можно еще раз для тех кто в танке )))
покупаю путевку за 118 руб. реализую ее со своим агентским вознаграждением - с него начисляю НДС, а тот НДС кот я своему ТО вернула я возмещаю или как???? и как это технически осуществить в 1С8.1... у меня даже запись книги продаж не делает на основании отчетов комитенту (((((
и как я понимаю мне комитент должен дать с/ф на сумму, кот я ему перечисляю.. ??? расскажите сам документооборот плииизз..
Nutika, либо агентское вознаграждение;
либо покупаю-реализую.
Вместе этих понятий не бывает.
а есть ли разница в агентском договоре: за свой счет и от своего имени - т.е. акты туристам выдаются на полную сумму.. или за свой счет и от имени принципала... - тогда чисто агентское вознаграждение... ??
Уже не агентскийЦитата:
разница в агентском договоре: за свой счет и от своего имени
не поняла.. можно поподробней... какой учет ведется при такой формулировке агентского договора.. ??
и значит учет с отчетом агента и ведением 76 сч осуществляется тока при формулировке: за свой счет но от имени принципала... правильно понимаю ????
Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала сделки:_____________ как от своего имени, так и от имени Принципала, но в любом случае за счет Принципала. (пример)
подскажите пожлста ну ничего не понимаю!!!!! агент покупает по дог купли продажи билет и потом продает их, как это по проводкам провести???
то что покупает понятно - 60/51,
пришли доки на билеты - 20,26/60
а дальше как они реализуются физ лицам и как это стыкуется между собой ??
А с начала почитать занятость не позволяет? Там же все с 1 страницы и подробно....Цитата:
подскажите пожлста ну ничего не понимаю!!!!!
или мне билеты приходовать надо а потом списывать ч/з реализацию ??, да и покупаю без НДС а мы с НДС...
верите нет у меня даже распечатано это все!!!! расчеты с ТО я поняла - там все ок, не въезжаю с билетами!! и время уже поджимает надо прибыль завтра сдать!!
да.... спасибо большое
Продажа билетов только через агентский договор.Цитата:
Сообщение от Nutika
Всем добрый день!
Я делаю такие проводки:
1) Д 50 К 62.2 -1000 руб. Поступили деньги от клиента за тур
2) Д51 К 50-1000 руб- сдаю деньги в банк
3) Д 62.2 К 76.5 -1000 руб. Отражена задолженность по туру перед покупателем
4) Д 76.5 К51-800 руб. Перечислены деньги ТО за путевку
5) Д 76.5 К 90-200 руб. Отчет агента, моя комиссия.
Все счета закрываются и все проводки корректны.
Подскажите, а если у меня с туристом закл. посреднический договор, а с То-Купля-продажи. То какие проводки будут?
50-62-100 руб. поступили деньги от туриста
62-90 20 возн.
А как дальше? как "закрыть " 62 счет?
60-51-80 руб
20-60- 80 (акт от ТО)
Удобнее работать с 76 счетом
а сначала почитать слабо???Цитата:
То какие проводки будут?
УСН 15% ТА. подскажите как мне сделать акт юр.лицу (они у нас купили тур). у меня такие проводки:
51 76,5 платежка 55800
76,5 76,5 отражена задолженность перед покупат 53010
76,5 51 оплата ТО 53010
76,5 90,01,1 реал на имя туриста, т.к с ТО договор купли-продажи.
В КДИР попадает вознаграждение 2790.
Не пойму какой акт сделать юр.лицу???????????????? :( и какие проводки???
Кто-нибудь помогите!!!!!!!!!!!!!!:wow:
Приход денегЦитата:
Сообщение от Богема ****
51 62 платежка 55800
Спасибо!!! Только не пойму как акт юр.лицу сделать???? 76,5 90,1 акт на сумму вознаграждения с туристом))))
Подниму тысячный раз эту тему, перечитала все 10 раз, но вопрос все равно остался.
Делаю проводки:
50,1/76,5 тт 15000 ПКО
76,5 тт/76,5 то 10000
76,5 то/51 10000 банк
76,5 тт/62,1 тт 5000 доп.выгода
62,1 тт/90,1 5000
62,1 то/90,1 500 агентское (возврат)
51/62,1 то 500 банк
В итоге в книгу доходов и расходов, в колонку "Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" попадает только сумма 500 руб.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
1C 7или 8???
1С 7
Позволил себе для удобства пронумеровать Ваши проводки. Теперь несколько замечаний:Цитата:
Сообщение от Аноним
1. Ответ на Ваш вопрос: учёт доходов при УСН организован "по оплате". Поэтому в КУДиР попадает, видимо, только сумма проводки (7). Т.е. той проводки, которая непосредственно описывает поступление денег (сч. 50 или 51) от покупателя (сч. 62).
2. Проводки (4) и (5) не верны в принципе, поскольку дополнительную выгоду Вы получаете не от туриста, а тоже от ТО, даже если сразу оставляете её себе. Т.е. в проводке (2) сумма д.б. 15.000, поскольку изначально ВСЯ выручка принадлежит ТО; проводок (4) и (5) быть не должно; в проводке (6) сумма 5.500; добавляется проводка (8) Дт76.5то - Кт62.1то - 5.000руб. - зачёт встречных однородных требований (Ваших на допвыгоду и ТО на выручку за тур).
3. 1С: необходимо настроить таким образом, чтобы проводка (8) тоже попадала в КУДиР.
Спасибо Вам большое, теперь буду разбираться на своих примерах)))
В договорах ТО указывают что дополнительную выгоду они оставляют нам не претендуют на нее и в отчетах агента ее не подтвеждают.
