Вид для печати
Подскажите,пожалуйста,как поступить,если сложится следующая ситуация:
Срок выдачи зарплаты за март-08.04,денег на всю сумму нет,в этом случае мы 08.04 должны перечислить всю сумму по НДФЛ и частично зарплату,а оставшуюся 11.04?
А в стороках
100 31.03.2016 (дата начисления)
110 08.04.2016 (дата выплаты)
120 11.04.2016 (дата до какого числа надо оплатить)
Мы можем весь НДФЛ перечислить 11.04? А зарплату 08.04. и 11.04?
Наоборот, однозначно не оплата труда.Цитата:
Сообщение от Аноним
Всё, что оплачивается работодателем по среднему заработку (кроме отпускных и больничных), ИМХО указывать нужно по коду 2000.Цитата:
Сообщение от Аноним
:yes:Цитата:
Сообщение от Аноним
видимо, да.Цитата:
Сообщение от Королева
А я так и не поняла, что именно должно входить в какой квартал.
Зарплата (доход 31.03, выплата 15.04, НДФЛ 16.04) - это должно входить в 1 квартал?
Отпускные апреля (доход 31.03, выплата 31.03, НДФЛ 01.04 ) - 1 квартал?
Больничный марта - начисление 31.03 (вместе с зарплатой), выплата 15.04 (вместе с зарплатой), НДФЛ 16.04 вместе с зарплатой - это 2 квартал? Типа не забыть в июле про апрель?
а меня еще волнует такой вопрос: если я шлю нфдл вместе с днем выплаты з-п мне по строке 120 все равно ставить на 1 день позднее.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
например
100 - 31.03.16
110- 31.03.16
120 - 31.03.16 или 01.04.16 (если перечислен ндфл 31.03.16)
спасибо.Цитата:
Сообщение от GSokolov
100-31.03
110-08.04 (не меняем,раз первая выплата части зарплаты в этот день)
120-11.04
Правильно?
К вопросу о ранней выплате з/п с одновременном перечислением НДФЛ до окончания месяца.
На мой вкус проще отобразить в 2-НДФЛ по коду 4800. Соответственно в 6-НДФЛ в строках 100 и 110 будут стоять даты выплаты.
Не все. Например КНО при увольнении. И значит ли это, что все эти выплаты можно свалить в з/пл или надо показывать как межрасчетные выплаты (отдельными строками), несмотря на то, что даты по стр. 100,110,120 будут совпадать?Цитата:
Сообщение от GSokolov
См. ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.02.2016 № БС-3-11/553@Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
по нему все, что начислено, но не выплачено в 1-м кв. в 1-й раздел вносится, а во второй-нет.
Тогда по вашему примеру в 1-м кв. в 1-й раздел войдут все эти операции, во 2-й раздел войдут только отпускные, т.к выплачены 31.03. и НДФЛ д.б. 31.03 (последний день месяца)
Если 1-й раздел-нарастающим итогом, а 2-й-операции квартала, тогда как выполнить требование, озвученное в письме ФНС от 20 января 2016 г. N БС-4-11/591@: сумма строк 140=строке 070 за полугодие?
Несмотря на то, что это зарплата? Возможно, налоговая сочтет это ошибками в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ с соответствующими наказаниями....Цитата:
Сообщение от Генук
Как ФНС считает, что является датой фактической выплаты зарплаты или отпускных. Понятно, что в случае безналичного перечисления на зарплатные карты, это будет дата перечисления зарплаты на индивидуальный счет сотрудника (на основании выписки о списании денег со счета организации).
А вот в случае выдачи наличными через кассу. Это дата зарплатной ведомости и расходного кассового ордера или дата получения организацией наличных на зарплату в банке (по банковской выписке)?
во-первых, не тот код не является наказуемым деяниемЦитата:
Сообщение от kiry
во-вторых, только при выездной проверке они могут увидеть
а у вас есть список, какие ошибки наказуемы, а какие-нет? Например за ошибку в ИНН могут оштрафовать, несмотря на то, что физ. лицо можно идентифицировать по другим данным в 2-НДФЛ.Цитата:
Сообщение от Генук
а пока можно их плодить?Цитата:
Сообщение от Генук
kiry, это лучше, нежели указывать в 6-НДФЛ дату дохода позже даты удержания НДФЛ
От того, что вы поставите код 4800 вместо 2000 суть этой выплаты не поменяется-это зарплата, дата дохода по которой-последний день месяца.И вопросы у налоговой могут появиться в любом варианте. З/пл может выплачиваться раньше, нарушения по ТК нет, а по НК-спорно или вы думаете, что не примут вариант при выплате 29.12.16 з/пл за декабрь 2016-го, если заполнить
100-31.12.2016
110-29.12.2016
120-30.12.2016?
kiry, плохо это... когда удерживается ещё не исчисленный НДФЛ... поэтому лучше:
100-29.12.2016
110-29.12.2016
120-30.12.2016
Вы о чем? Контроль в 1С не пропускает, если дата стр.110 < дата стр.100!Цитата:
Сообщение от kiry
почему не исчисленный? 29.12 з/пл начислена, НДФЛ исчислен и удержанЦитата:
Сообщение от Генук
это хуже... а что пишет? может это банальное предупреждение? в контрольных соотношениях такого условия нет.Цитата:
Сообщение от Александр_К
Да, точно в контройных соотношениях этого нет, но 1С не пропускает. В контрольных соотношениях налоговой проверяется только: " если дата по строке 120 < дате перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ по строке 140), то возможно нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ. Здесь это мы уже обсуждали 6 марта #419.Цитата:
Сообщение от kiry
Сейчас разговаривала с консультантом из 1С. Обновление 1С с полным учетом контрольных соотношений налоговиков они получили только вчера, поэтому сами еще не знают, что там и как именно работает. И как правильно заполнять данные по зарплате за март и уплатой НДФЛ в апреле - то ли согласно НК доход надо показать последним числом месяца, и тогда на 01.04 будет сальдо по сч.68.01, то ли иначе.
действительно, зачем обсуждать то, что уже обсуждалось и о чем речи нет. я спросилаЦитата:
Сообщение от Александр_К
чем проверяли? если проверять выгрузку, то пишет "ошибок не обнаружено"Цитата:
Сообщение от kiry
ага...и заполнять ли вообще такое в 6НДФЛ за 1 кв...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
посмотрела как заполняет 6-НДФл 1С - прослезилась
100 31.01.2016 ----- доход зарплата 130 100 руб (напр)
110 20.01.2016 ........ 140 13 руб НДФЛ
120 21.01.2016
почему удержание и перечисление НДФЛ в аванс?
и еще вдруг
100 28.02.2013 -143733,92 что вспомнил?? и почему доход с минусом?
110 20.01.2016 -14741
120 21.01.2016
я рыдаль..... и не удаляются строки!
а если не удаляются значит придется все перебить вручную!
ЗУП 8.2? у меня тоже минусы со старых лет тянутся...Цитата:
Сообщение от tv06
я тоже, в 1-с не смогли дать совет как исправить. В ЗУП 8.3 такого быть не должноЦитата:
Сообщение от tv06
придется... хоть вручную можно-и то хлеб.Цитата:
Сообщение от tv06
я уже давно рыдаю...Цитата:
Сообщение от tv06
аналогичноЦитата:
Сообщение от tv06
видимо потому. что
Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
В ЗУП 8.3 вообще строку 130 (доход) не заполняет.Цитата:
Сообщение от kiry
Наверное, потому чтоЦитата:
Сообщение от tv06
1. Не соблюдена хронология проведения документов.
2. Не совпадают даты получения дохода в межрасчетных документах с документами выплат.
3. Не отказались всё ещё от настройки программы (ЗУП 2.5) "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".
И ещё, ещё, ещё, ещё, ещё чего-нибудь...
ИП является плательщиком ЕНВД. Куда нужно сдавать 6-НДФЛ в ИФНС по месту ведения деятельности или по месту жительства ИП? И куда уплачивать НДФЛ по месту ведения деятельности или по месту?
Уплачивать НДФЛ по месту ведения деятельности ЕНВД или по месту жительства(регистрации)?
А раньше куда платили?
Ранее НДФЛ с зарплаты сотрудников перечислялся по месту жительства(регистрации)ИП, в том числе НДФЛ за январь и февраль текущего года.
А сейчас то что изменилось? НК не менялся...Цитата:
Сообщение от А-н-н-а
ИП сейчас сдаёт нулевую декларацию УСН по месту жительства(регистрации) и декларацию ЕНВД по месту ведения деятельности. Так как с 01 января 2016 года ИП должен уплачивать НДФЛ по месту ведения деятельности ЕНВД, то может,если НДФЛ был перечислен за январь и февраль по месту регистрации сдать отчет 6-НДФЛ за два месяца по месту регистрации, а с марта уплачивать и сдавать 6-НДФЛ по месту ведения деятельности? Как лучше сделать?
Подскажите а мат. помощь 4000 к которой код вычета 503 есть в 1 разделе и во втором указывать? а во 2-м дата дохода можно вместе с з-п поставить - последнее число месяца? или отдельной строкой но НДФЛ ноль исчислен-удержан
А еще по ставке 35% мат. выгода от экономии на % - сейчас на каждое последнее число месяца расчет делаем (это если даже в оэтот день ничего не гасили) - а сам ндфл конечно удерживаем их доходов ( з-п)
тут как быть
100 - 31.03.16
110 - 11.04.16
120 - 11.04.16
Здравствуйте,уважаемые! Подскажите,пожалуйста, в январе 2016 года выплатили "физику" по договору купли-продажи доход 100 000,00 рублей. Надо-ли этот доход показывать в строке 020 в 6НДФЛ? Или в этой строке должен быть показан только доход от полученной зарплаты?
если мат пом. менее 4000 и НДФЛ=0, то зачем это вообще отражать в 6-НДФЛ (если речь про нее)?Цитата:
Сообщение от Аноним
12.04.2016Цитата:
Сообщение от Аноним
по договору КП имущества предприятие не является НА, НДФЛ не удерживает и не отражает нигде.Цитата:
Сообщение от Аноним
что он вам продал?
Я считала что отражать нужно все доходы, эта же мат. помощь в 2 ндфл фигурирует.Цитата:
Сообщение от kiry
и код вычета по ней имеется.
думала в 1 разделе указать в доходе и в вычетах.
а вот со 2 не пойму.
Личное имуществоЦитата:
Сообщение от kiry
