Вид для печати
Подскажите плиз, з/п ИГ на патенте включается в строку 130? Я в 1 кв. включала и даже не задумывалась, а сейчас 2 кв. формирую и у меня 1С её выкидывает почему-то, вот я и засомневалась. Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ у ИГ больше, чем начисленный НДФЛ и я с з/п ИГ ничего не плачу, м.б. поэтому программа его не включает в базу по строке 130?
а не возникнет у налоговой еще один вопрос, почему зп не платим?:)Цитата:
Сообщение от Генук
Добрый день! Незнаю как поступить с 6-НДФЛ за полугодие. В отчете за 1 квартал показала мартовскую з/п и ндфл в апреле:
100 31.03.2016
110 08.04.2016
120 11.04.2016
130 34500
140 4484
Программа СБИС пропустила такой отчет: Отчет принят. Нарушений нет.
Теперь вот незнаю, в отчете за полугодие эти апрельские перечисления еще раз во 2 разделе показывать или уже нет? Ведь по идее их не нужно было в отчете за 1 квартал показывать, а только в полугодии.
АОВ, закажите Выписку операций по расчёту с бюджетом по НДФЛ по ТКС - она в течение дня приходит. Если там есть:
11.04.2016 ... 4484,
то не показывайте в полугодии, если нет - показывайте.
PHP код:Статус налогоплательщика: 02
КБК: 18210102010010000110
Наименование налога: НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227 и 228 НК РФ
Код ОКАТО/ОКТМО: 45393000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01.02.2016 29.01.2016 уплачено 29.01.2016 ПлПор 4 29.01.2016 0 налог 9042,00 9042,00 9042,00
08.02.2016 08.02.2016 уплачено 08.02.2016 ПлПор 10 05.02.2016 0 налог 4483,00 13525,00 13525,00
29.02.2016 29.02.2016 уплачено 29.02.2016 ПлПор 15 29.02.2016 0 налог 10675,00 24200,00 24200,00
31.03.2016 31.03.2016 уплачено 31.03.2016 ПлПор 23 31.03.2016 0 налог 8069,00 32269,00 32269,00
13.04.2016 01.02.2016 начислено 13.04.2016 РасПГ 2016КН03 13.04.2016 21 налог 9042,00 23227,00 23227,00
13.04.2016 09.02.2016 начислено 13.04.2016 РасПГ 2016КН03 13.04.2016 21 налог 4483,00 18744,00 18744,00
13.04.2016 01.03.2016 начислено 13.04.2016 РасПГ 2016КН03 13.04.2016 21 налог 10675,00 8069,00 8069,00
13.04.2016 31.03.2016 начислено 13.04.2016 РасПГ 2016КН03 13.04.2016 21 налог 8069,00 0 0
Генук, Спасибо за подсказку! Сейчас запрошу.
Пришла выписка, действительно, в выписке уже стоит апрельская сумма налога.
Генук, еще раз спасибо!
АОВ, "спасибо" не булькает )
Генук, :mocking::drinks:
Я тоже поставила апрель в 1 квартале, за полугодие дублировать во второй раздел, естественно, не стала, выплату июньской зарплаты в полугодии не показывала, будет в 3 квартале, отчет сдала, карточка красивая, полет нормальный.Цитата:
Сообщение от АОВ
Добрый день ! запуталась ( У сотрудника имущественные вычет. Его зп составляет 60 000, вычет ему предоставляется в размере 60 000 . Как я должна заполнить строку 130. Машина почему то эту сумму из дохода вычитает(
Генук , где Вы , хелп!! неужели уже на даче:)
Не пойму, в 6-НДФЛ за 2 квартал налоговый период - квартал или полугодие? В строке 020 указывать доход с начала года или только за второй квартал?
Спасибо.
Полугодие, код -31.Цитата:
Сообщение от Даниил Кузьмин
Да.Цитата:
Сообщение от Даниил Кузьмин
Первый раздел заполняется нарастающим итогом.
130 ... 60000Цитата:
Сообщение от Бармалеша
140 ... 0
Письмо ФНС от 20.06.2016 № БС-4-11/10956
Цитата:
В этой связи, в случае, если в марте 2016 года сотруднику предоставлен имущественный налоговый вычет в сумме 100 000 рублей за февраль 2016 года и начислен оклад за март месяц в сумме 100 000 рублей, по строке 130 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года указывается полная сумма дохода, а именно, 100 000 рублей.
Генук, спасибо огромное, я именно так и сделала :drinks:
Здравствуйте, есть сомнения, по правильности заполнения, проверьте, пожалуйста:
ЗП и НДФЛ за апрель были выплачены 29 апреля
100 30.04.2016
110 30.04.2016 или 29.04.2016
120 03.05.2016 или 04.05.2016
100-30.04Цитата:
Сообщение от tania_0181
110-29.04
120-04.05 (т.к.30.04, 01.05-03.05 выходные и праздники).
Спасибо большоеЦитата:
Сообщение от gnews
Добрый вечер, подскажите коллеги, Отпускные начислили в июне и естественно выплатили, но Ндфл оплатили только 04 июля. По подают ли отпускные во 2й раздел?
попадают и срок уплаты ндфл ставите 30.06. ессесно, попадалово на штраф и пени обеспечено.Цитата:
Сообщение от engela
а если в декларации поставить не ту дату, которая на самом деле. В данном примере , поставить , что отпускные выплачены например 03.07. Как налоговики смогут увидеть и понять реальную дату выплат , неужели начнут у банков запрашивать?:Я понимаю при проверке они это ессно увидят , а еще какие варианты?Цитата:
Сообщение от saigak
Присоединяюсь к вопросу ) Как налоговики проверят реальную дату выплаты по декларации (не при камер проверке)?Цитата:
Сообщение от Бармалеша
Выписка с расчетного счета и требование по внесению исправлений в недостоверную отчетность.Цитата:
Сообщение от N3008
У нас вот такая ситуация:
З/пл за июнь одному сотруднику (Иванов) выплачена полностью 15.06.16г., НДФЛ не перечислен.
Весь НДФЛ за июнь перечислен 28.06.16г. вместе со всей з/пл сотрудников.
Вопрос:
в данном случае также на штрафы ифнс попадаем, т.к. ндфл сотрудника Иванова не перечислен 10.06-11.06.16г.?
если попадаем, и в декларации поставим все доходы за июнь что выплачены 28.06 (в т.ч. и Иванов), как налоговая выяснит это? (при камералке это понятно что вылезет). :-)
с чего они выписку то будут запрашивать?Цитата:
Сообщение от Красный Мак
т.е. только при проверке, верно?
А чего бы не запросить? Вот попадется молодой и ярый камеральщик и запросит...так и не у вас, а в банке а до вас только требование о пояснениях или о внесении изменений дойдетЦитата:
Сообщение от N3008
А Иванов уволился 15 числа или просто авансом все получил? Если авансом, то и не должны вы были при выплате аванса ндфл перечислять., т.к. датой начисления зпл последний день месяца.Цитата:
Сообщение от N3008
Да это понятно, что ружье может выстрелить в любого, но надеюсь что пока присутствует некая неразбериха и пронесёт, а в дальнейшем ессно следует все делать аккуратненько , без задоринки:)Цитата:
Сообщение от saigak
Добрый день, нашла ответ сегодня
https://new.4dk.ru/news/d/2016071412...avlenii-6-ndfl
Т.е мне не нужно во втором разделе указывать суммы отпуска.
Цитата:
В разделе 2 расчета формы 6-НДФЛ за соответствующий налоговый период отражаются те операции, которые совершены за последние 3 месяца этого отчетного периода. Причем, если операция произведена в одном отчетном периоде, а завершена в другом, такая операция должна отражаться в периоде завершения.
Не понимаю, раздел 2 с разделом 1 должны расходиться получается?
За первый квартал было отражено в отчете с января по март, включая ндфл уплаченный в апреле и в 1 разделе строки 40 и 70 были равны. Теперь эти строки не будут равны? если во 2 разделе мы не показываем начисления и уплату налога за июнь.
если на цифрах то:
раздел 1
стр 020 60000 - период с января по июнь
стр 040 7800 - период с января по июнь
стр 070 6500 - период с января по май
раздел 2
100 30.04.16 130 10000
110 10.05.16 140 1300
120 11.05.16
100 31.05.16 130 10000
110 14.06.16 140 1300
120 15.06.16
естественно...хотя бы потому, что 1 раздел нарастающий, а 2 - за квартал.Цитата:
Сообщение от Аноним
получается, что так.Цитата:
Сообщение от Аноним
человек уходит в отпуск с 08.06 по 08.07, ему начислены отпускные 10000 и зарплата за 5 дней июня - 3000, выплачено все вместе 03.06,
как правильно?
с отпускными понятно:
100 - 03.06.16
110 - 03.06.16
120 - 30.06.16
130 - 10000
140 - 1300
а как показывать з/п? так?
100 - 30.06.16
110 - 03.06.16
120 - 06.06.16
или посчитать выплату авансом (т.к. ЗП начисляется последним днем месяца) и так:
100 - 30.06.16
110 - 30.06.16
120 - 01.07.16
такЦитата:
Сообщение от Аноним51
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста! Если 1 раздел делаю по нарастающей, а 2 раздел только 2 кв, то по стр 080 идет задолженность по сумме з 1 квартал. Или я что то не правильно заполнила
1раздел
020 31500
040 4095
080 2730 ?
2 раздел
100 30.04.16 5250
110 15.05.2016 683
120 16.05.2016
100 31.05.2016 5250
110 15.06.2016 682
120 16.06.2016
июнь?
100 30.06.2016 5250
110 15.07.2016
120 16.07.2016
или июнь вообще не указывать? А в 1 кв март указывала и перечисление апрелем
обновила программу и вопрос о разделах отпадает)
если включаю июнь, то будет?
100 30.06.2016 5250
110 00.00.0000 -
120 00.00.0000-
в стр.080 указывается НДФЛ, который вообще не может быть удержан, т.е. Вы по окончании года будете подавать по этим физ.лицам справки 2-НДФЛ с признаком "2" до 01.03.2017.Цитата:
Сообщение от Аноним
если выплачиваете з/п за июнь в июле, то июньский НДФЛ в строке 080 показывать не надо
Добрый день. Подскажите, з/плата начисляется последним числом месяца, организация маленькая, а выплачивалась за май и июнь ранее начисления (26.05 и 28.06), НДФЛ перечислялся одновременно. в разделе 2 будет
по строкам так?
100 31.05.16
110 26.05.16
120 27.05.16
100 30.06.16
110 28.06.16
120 29.06.16
не согласнаЦитата:
Сообщение от бух2007
100 - 01.02
110 - 01.02
120 - 29.02
я тоже так показалаЦитата:
Сообщение от KИрина
