Генук , где Вы , хелп!! неужели уже на даче
Генук , где Вы , хелп!! неужели уже на даче
Не пойму, в 6-НДФЛ за 2 квартал налоговый период - квартал или полугодие? В строке 020 указывать доход с начала года или только за второй квартал?
Спасибо.
Полугодие, код -31.Сообщение от Даниил Кузьмин
Да.
Первый раздел заполняется нарастающим итогом.
130 ... 60000
140 ... 0
Письмо ФНС от 20.06.2016 № БС-4-11/10956
В этой связи, в случае, если в марте 2016 года сотруднику предоставлен имущественный налоговый вычет в сумме 100 000 рублей за февраль 2016 года и начислен оклад за март месяц в сумме 100 000 рублей, по строке 130 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года указывается полная сумма дохода, а именно, 100 000 рублей.
Генук, спасибо огромное, я именно так и сделала
Здравствуйте, есть сомнения, по правильности заполнения, проверьте, пожалуйста:
ЗП и НДФЛ за апрель были выплачены 29 апреля
100 30.04.2016
110 30.04.2016 или 29.04.2016
120 03.05.2016 или 04.05.2016
100-30.04
110-29.04
120-04.05 (т.к.30.04, 01.05-03.05 выходные и праздники).
Спасибо большое
Добрый вечер, подскажите коллеги, Отпускные начислили в июне и естественно выплатили, но Ндфл оплатили только 04 июля. По подают ли отпускные во 2й раздел?
попадают и срок уплаты ндфл ставите 30.06. ессесно, попадалово на штраф и пени обеспечено.
Почему-то я Вам верю...
а если в декларации поставить не ту дату, которая на самом деле. В данном примере , поставить , что отпускные выплачены например 03.07. Как налоговики смогут увидеть и понять реальную дату выплат , неужели начнут у банков запрашивать?:Я понимаю при проверке они это ессно увидят , а еще какие варианты?
Присоединяюсь к вопросу ) Как налоговики проверят реальную дату выплаты по декларации (не при камер проверке)?
Выписка с расчетного счета и требование по внесению исправлений в недостоверную отчетность.
У нас вот такая ситуация:
З/пл за июнь одному сотруднику (Иванов) выплачена полностью 15.06.16г., НДФЛ не перечислен.
Весь НДФЛ за июнь перечислен 28.06.16г. вместе со всей з/пл сотрудников.
Вопрос:
в данном случае также на штрафы ифнс попадаем, т.к. ндфл сотрудника Иванова не перечислен 10.06-11.06.16г.?
если попадаем, и в декларации поставим все доходы за июнь что выплачены 28.06 (в т.ч. и Иванов), как налоговая выяснит это? (при камералке это понятно что вылезет). :-)
с чего они выписку то будут запрашивать?
т.е. только при проверке, верно?
А чего бы не запросить? Вот попадется молодой и ярый камеральщик и запросит...так и не у вас, а в банке а до вас только требование о пояснениях или о внесении изменений дойдет
А Иванов уволился 15 числа или просто авансом все получил? Если авансом, то и не должны вы были при выплате аванса ндфл перечислять., т.к. датой начисления зпл последний день месяца.
Да это понятно, что ружье может выстрелить в любого, но надеюсь что пока присутствует некая неразбериха и пронесёт, а в дальнейшем ессно следует все делать аккуратненько , без задоринки
Добрый день, нашла ответ сегодня
https://new.4dk.ru/news/d/2016071412...avlenii-6-ndfl
Т.е мне не нужно во втором разделе указывать суммы отпуска.
В разделе 2 расчета формы 6-НДФЛ за соответствующий налоговый период отражаются те операции, которые совершены за последние 3 месяца этого отчетного периода. Причем, если операция произведена в одном отчетном периоде, а завершена в другом, такая операция должна отражаться в периоде завершения.
Не понимаю, раздел 2 с разделом 1 должны расходиться получается?
За первый квартал было отражено в отчете с января по март, включая ндфл уплаченный в апреле и в 1 разделе строки 40 и 70 были равны. Теперь эти строки не будут равны? если во 2 разделе мы не показываем начисления и уплату налога за июнь.
если на цифрах то:
раздел 1
стр 020 60000 - период с января по июнь
стр 040 7800 - период с января по июнь
стр 070 6500 - период с января по май
раздел 2
100 30.04.16 130 10000
110 10.05.16 140 1300
120 11.05.16
100 31.05.16 130 10000
110 14.06.16 140 1300
120 15.06.16
естественно...хотя бы потому, что 1 раздел нарастающий, а 2 - за квартал.
получается, что так.
Почему-то я Вам верю...
человек уходит в отпуск с 08.06 по 08.07, ему начислены отпускные 10000 и зарплата за 5 дней июня - 3000, выплачено все вместе 03.06,
как правильно?
с отпускными понятно:
100 - 03.06.16
110 - 03.06.16
120 - 30.06.16
130 - 10000
140 - 1300
а как показывать з/п? так?
100 - 30.06.16
110 - 03.06.16
120 - 06.06.16
или посчитать выплату авансом (т.к. ЗП начисляется последним днем месяца) и так:
100 - 30.06.16
110 - 30.06.16
120 - 01.07.16
так
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста! Если 1 раздел делаю по нарастающей, а 2 раздел только 2 кв, то по стр 080 идет задолженность по сумме з 1 квартал. Или я что то не правильно заполнила
1раздел
020 31500
040 4095
080 2730 ?
2 раздел
100 30.04.16 5250
110 15.05.2016 683
120 16.05.2016
100 31.05.2016 5250
110 15.06.2016 682
120 16.06.2016
июнь?
100 30.06.2016 5250
110 15.07.2016
120 16.07.2016
или июнь вообще не указывать? А в 1 кв март указывала и перечисление апрелем
обновила программу и вопрос о разделах отпадает)
если включаю июнь, то будет?
100 30.06.2016 5250
110 00.00.0000 -
120 00.00.0000-
в стр.080 указывается НДФЛ, который вообще не может быть удержан, т.е. Вы по окончании года будете подавать по этим физ.лицам справки 2-НДФЛ с признаком "2" до 01.03.2017.
если выплачиваете з/п за июнь в июле, то июньский НДФЛ в строке 080 показывать не надо
Добрый день. Подскажите, з/плата начисляется последним числом месяца, организация маленькая, а выплачивалась за май и июнь ранее начисления (26.05 и 28.06), НДФЛ перечислялся одновременно. в разделе 2 будет
по строкам так?
100 31.05.16
110 26.05.16
120 27.05.16
100 30.06.16
110 28.06.16
120 29.06.16
не согласна
100 - 01.02
110 - 01.02
120 - 29.02
я тоже так показала
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
