УСН
Вид для печати
Лёнка, спасибо! Не могли бы Вы прикрепить этот бланк еще раз, пожалуйста? Или дайте ссылку, где бланк живет. При переходе по ссылке в Вашем посте ничего нет.Цитата:
Сообщение от Лёнка
Здравствуйте! у нас 15%.Никак не могу понять как заполнить строки "50" и "70" декларации в моем случае когда в 1 и 2 квартал были "прибыльными", а 3 и 4 -"убыточные"...
Конкретно по цифрам "доход/расход":
1 кв.: 3999991 и 3389123
2 кв.: 4310467 и 1939620
3 кв.: 1134370 и 1228013
4 кв.: 605650 и 1079284
Т.е. Для строки "260" получилась сумма 362166, столько за год надо было заплатить налога.
Фактически за 1-й кв. заплатили 91630(и указываем это число в строке "30"; за 2-й кв. заплатили 355627(т.е. в строке "40" указываем 447257р.(91630+355627)...а вот что указывать в строке "50"? Ведь за 9 месяцев суммарный доход/расход составили 9444828 и 6556756, т.е. получается что рассчитанный налог за 9 месяцев составляет 433211. Но ведь я уже фактически заплатил за 1 и 2 кварталы 447257. И чтобы получить в строке "70" требуемую сумму "к уменьшению" 85091 (447257-362166) я не могу поставить в строку "50" сумму 433211 как вроде бы получается по расчету!потому что по их "шпаргалке" в графе "70" надо вычитать из строки "50" строку "260".
Само понятие "к уменьшению" означает разницу между фактически уплаченной суммой за год и той меньшей которую надо было заплатить?
Или я что-то недопонимаю...:redface:
считаем за 1 кв,полугодие,9 месяцев,годЦитата:
Конкретно по цифрам "доход/расход":
1 кв.: 3999991 и 3389123
2 кв.: 4310467 и 1939620
3 кв.: 1134370 и 1228013
4 кв.: 605650 и 1079284
3999991 и 3389123Цитата:
Сообщение от Лёнка
8310458 и 5328743
9444828 и 6556756
10050478 и 7636040
Не сочтите за труд, помогите пожалуйста!
УСНо 15%
1кв09 Д нет Р 14 411
полуг09 Д нет Р 36 023
9 мес09 Д 145 000 Р 183 359
год09 Д 418 500 Р 459 607
Еще была уплата налога 1500(наверное, ранее не правильно посчитали расходы). Ее нужно в декларации отразить? Она автоматом перейдет на зачет налога 2010?
Заполнять только строку 090 4 185(мин.налог)?
В течении года при убытке никаких налогов начислять(уплачивать) не надо?
еще раз возможности сайта не дают...по ссылке попадаете в список вложений-6-ой сверху документ-тот,что вам нуженЦитата:
Не могли бы Вы прикрепить этот бланк еще раз, пожалуйста?
Восьмеркин, в стр. 030,040,050 указывается сумма начисленных налогов,значит 260=362166
030=91630,040=447257,050=433211,060=прочерк,070=433211-362166=...
да,+ раздел2.Цитата:
Заполнять только строку 090 4 185(мин.налог)?
нетЦитата:
Ее нужно в декларации отразить?
да,но тогда надо минимальный платить,либо презачесть уплату единого на минимальный (КБК то разные)Цитата:
Она автоматом перейдет на зачет налога 2010?
Лёнка, я вообще про ссылку ничего не поняла. 6-й бланк сверху по ссылке налог на имущество. Зачем он Olegius? ВОобще на что хотела дать ссылку? Все бланки есть в разделе Бланки, зачем так изощряться со ссылками? :o
а тогда разница между фактически уплаченными 447257 и 433211, т.е. 14046 куда девается? разве она не идет "к уменьшению"? ее что просто так за зря родине подарили:wow:Цитата:
Сообщение от Лёнка
Вот по старым декларациям всё было очень логично: из фактически уплаченных за все кварталы сумм вычиталось то что нужно было уплатить и получалась сумма "к уменьшению".
Ну вот Вы её и уменьшаете, показывая налог к начислению за 9 месяцев меньше, чем за полугодие. И ничего Вы тут не подарили, с чего Вы это взяли?Цитата:
разве она не идет "к уменьшению"?
Пожалуйста, помогите разобраться! УСН доходы-расходы.
1 кв. дох.380350, расх.344534 налог-5372
2 кв. дох.380405, расх.346089 налог-5147
3 кв. дох.428568, расх.411491 налог минимальный
год дох.569388, расх.509483 налог 8986
Налог платили только 1 раз-4474.
Как заполнить строки 030,040,050,060?
Заранее благодарна.
тогда что есть сумма "к уменьшению" за весь год? я всегда думал что это разница между уплаченным за год налогом и суммой начисленной за год. в моем случае это 447257-362166=85091. т.е. по логике именно 85091 нужно поставить в строку "70". Но если в строку "50" поставить то что начислено за 9 месяцев, т.е. 433211, то строка "50" минус строка "260" это 433211-362166=71045. Вот с этой арифметикой, противоречащей с логикой, никак не могу разобраться:(Цитата:
Сообщение от Над.К
Анна16, заполнить начисленным налогом нарастающим итогом. У вас нарастающий итог или поквартально данные?
Восьмеркин, к уменьшению - это разница между ранее начисленным и окончательно начисленным.
в УСН нет арифметики,есть математика-"теория относительности"...все ваши оплаты есть на вашем лицевом счете в ИФНС,все ваши начисления есть в декларации,а потом идет сравнение...платите строго столько,сколько начислено-и все станет гораздо понятнееЦитата:
Вот с этой арифметикой, противоречащей с логикой, никак не могу разобраться
давайте цифры за полугодие,9 месяцевЦитата:
1 кв. дох.380350, расх.344534 налог-5372
2 кв. дох.380405, расх.346089 налог-5147
3 кв. дох.428568, расх.411491 налог минимальный
год дох.569388, расх.509483 налог 8986
[QUOTE=Andyko;52664778]Анна16, заполнить начисленным налогом нарастающим итогом. У вас нарастающий итог или поквартально данные?
Это данные нарастающим итогом.
Анна16, так и заполнить:
5372
5147
2562
8986
Анна16, минимальный налог считается только за год,а за 9 месяцев (428568-411491) *15%
А почему тогда в декларации строка 060=стр.260-стр.050?Цитата:
Сообщение от Andyko
Т.е. стр. 060=8986-2562
Или все-таки стр. 060=8986?
Запуталась!
минус 050;
я налог посчитал, а не значения строк
Значит будет так?
030- 5372
040- 5147
050- 2562
060- 6424 ??? Меня эта сумма смущает. Почему так? Объясните, пожалуйста!
начисленный налог за год минус начисленный за 9 месяцев = доначисленный налог за год по сравнению с начисленным за 9 месяцев
Не поняла. Какой доначисленный?
мелкие буковки под строкой показателя Сумма налога к уплате за налоговый период...читаем и вникаемЦитата:
Почему так? Объясните, пожалуйста!
единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСНЦитата:
Какой доначисленный?
Здравствуйте! ИП на 6% без сотрудников. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации сколько мне надо платить.
1 кв. 6840 (оплачена)
2 кв. 9065 (не оплачена)
3 кв. 15608 (не оплачена)
4 кв. 13068 (не оплачена)
В январе заплатила пенсинку 7275 руб.
Просрочила платежи и сдачу отчетности. Помогите разобраться куда что тут писать чтобы уменьшить на сумму пенсионки и сколько платить. Заранее спасибо.
вместо 1 кв.2 кв.3 кв...давайте цифры за кв,полугодие,9 мес.,годЦитата:
1 кв. 6840 (оплачена)
2 кв. 9065 (не оплачена)
3 кв. 15608 (не оплачена)
4 кв. 13068 (не оплачена)
Если правильно посчитала то 6840, 15905, 31513 и 44576Цитата:
Сообщение от Лёнка
проверить не могу... :DЦитата:
Если правильно посчитала то 6840, 15905, 31513 и 44576
ну я считала нарастающим итогом, то есть просуммировала кварталы. Или это неверно?Цитата:
Сообщение от Лёнка
кареглазка, Вы доходы-то дайте по периодам. Кто ж знает, правильно Вы посчитали налог или нет :o
поквартально:Цитата:
Сообщение от Над.К
1 кв. 114011.11х6%=6840.66
2 кв. 151089х6%=9065.34
3 кв. 260139х6%=15608.34
4 кв. 217722х6%=13063.32
Ну вообще-то сдачу отчетности вы не просрочили.Цитата:
Просрочила платежи и сдачу отчетности.
И вот зачем доходы поквартально, не знаете? Если налог считается нарастающим итогом и поквартальные суммы никого не интересуют? :( Неужели трудно дать как положено, за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год?
Я не буду лишний раз заниматься тыканием в калькулятор, извините
[QUOTE=Над.К;52665807] Неужели трудно дать как положено, за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год?
1 кв. 114011.11
полугодие 265100.11
9 месяцев 525239.11
год742961.11
[QUOTE=Аноним;52665834]Это мой пост.Цитата:
Сообщение от Над.К
Декларация:
030 - 6841
040 - 15906
050 - 31514
060 - 5789
стр.260 - 44578
стр.280 - 7275
За год Вы должны заплатить 44578-7275. Учитывайте сколько уже заплатили и доплачивайте
Образцы заполнения декларации есть здесь
я почему-то подозреваю что в ИФНС на моем лицевом счете будет переплата по налогу только в сумме, которая указана по строке "70", а та разница, на которую налог уменьшен за 9 месяцев по сравнению с полугодием, благополучно канет в лету....хотя может быть я и не прав. В любом случае спасибо всем за помощь, проверим:)Цитата:
Сообщение от Над.К
Восьмеркин, не будет. Если декларацию правильно разнесут в базе. Поскольку это такая форма декларации и она у всех такая. Почему вдруг именно у вас что-то должно кануть в лету?
