Вид для печати
нет, там нужно прикладывать доки подтверждающие начисление и оплату чтобы видеть сложившуюся переплату (это я так понимаю). Только не совсем понятно, какие доки это должны быть?? Расчетная ведомость и платежные поручения подтверждающие оплату НДФЛ в бюджет, что ли??? и за какой период??? непонятно.Цитата:
Сообщение от МарияГБ
Пришло требование из налоговой о недоимке + пени за 1-ый кв. 2016. Так понимаю, что это на основании 6-ндфл. Запросила сверку, а там платежи не разнесены за февраль и март. Вот как такое может быть? Налоговая 7729. Может кому-то уже приходили такие письма счастья? Дозвониться не могу до них...
Проверьте правильность заполнения платежек Обязательно должен за какой месяц и год проверьте
скажите, 6-ндфл по обособке нулевой отчет сдавать??
Добрый день! Подскажите, пожалуйста.. Например 28.06.2016 мы выплачиваем сотруднику отпускные 20000р. и 28.06.2016 доплату к отпуску 10000р. Не знаю как отразить доплату к отпуску в 6 НДФЛ.
100 -28.06.2016 130- 20000
110-28.06.2016 140 -2600
120 -30.06.2016
100 -30.06.2016 130- 10000
110-30.06.2016 140 -1300
120 -01.07.2016
Правильно? или НДФЛ от доплаты к отпуску нужно также как и по отпускным перечислить в последний день месяца?
[QUOTE=Iren;54704661]Пришло требование из налоговой о недоимке + пени за 1-ый кв. 2016. Так понимаю, что это на основании 6-ндфл. Запросила сверку, а там платежи не разнесены за февраль и март. Вот как такое может быть? Налоговая 7729. Может кому-то уже приходили такие письма счастья? Дозвониться не могу до них...[/QUOT- Смотря на какое число у Вас сверка - если на 31 марта - то там должны быть за январь и февраль . А на сегодня - их там уже не будет Отчетом 6-НДФЛ перечисления закрываются и убираются из карточки расчетов И проверьте правильность заполнения
Да.Цитата:
Сообщение от elenepl
В последний день месяца перечисляется НДФЛ с отпускных, с разовой выплаты -не позднее следующего дня.
Тогда почему при выплатеЦитата:
Сообщение от gnews
в стр. 100, 110-30.06.16?Цитата:
Сообщение от elenepl
kiry, спасибо. Цифирьки проглядела :o
100-28.06Цитата:
Сообщение от elenepl
110-28.06
120-29.06
130-10 000
140-1300
gnews,
kiry, тогда мне нужно и НДФЛ перечислить 28-29 июня с доплаты к отпуску?:wow: я не перечисляла до этого. Просто у нас эта доплата не разовая. мы ее выплачиваем ежегодно. в положениях это все прописано.
Имела в виду, что вы не каждый месяц её выплачиваете, а по случаю отпуска.Цитата:
Сообщение от elenepl
А когда вы перечисляли?Цитата:
Сообщение от elenepl
разоваяЦитата:
Сообщение от elenepl
да, вы же 28.06. удержите 1300?Цитата:
Сообщение от elenepl
раньше мы перечисляли НДФЛ с любых выплат (разовые выплаты, аванс, отпускные и тд.) в момент выплаты. т.е. у меня в месяц было много перечислений НДФЛ. но в свете новых событий... не знаю когда теперь и перечислять((( во многом уже разобралась, но каждый раз возникают новые вопросыЦитата:
Сообщение от gnews
ну если сейчас решим что это разовая выплата, то да, 1300 буду перечислять завтра) а с отпускных 30го числа. аудиторы наши говорили что это не разовая выплата, потому что мы ее выплачиваем лет 15. что делать?:wow:Цитата:
Сообщение от kiry
Все дело в октмо оказалось. Сдала отчёт по одному, т. к. в одной налоговой. Подскажите, теперь нужно сдать корректировочный по тому октмо , по которому сдала, а вот что делать с другим? Сдать как первичный или тоже корректировочный?
а что? заплата? аванс? отпуск?Цитата:
Сообщение от elenepl
мы со своими аудиторами сморим постоянно! поэтому и сомневаюсь. по мне так тоже разовая, так как в след году ее может и не бытьЦитата:
Сообщение от kiry
так первичный по этому ОКТМО не подавался, значит-первичный. Пеней быть не должно, а вот штраф за несвоевременную подачу будет.Цитата:
Сообщение от Iren
в свете НДФЛ-разовая выплата.Цитата:
Сообщение от elenepl
Спасибо. Тоже так думаю.
"Аналогично, коллега!" (с)Цитата:
Сообщение от Iren
Результатом наших бед и начисления недоимки+пени является раз*дяйство налоговых работников, которые после нескольких лет расслабленности по НДФЛ и неожиданного введения 6-НДФЛ никак не заставят себя шевелиться, чтобы вносить многочисленные уточнения (а их сейчас - вал!).
Только сегодня выясняли отношения, по поводу того, что наше уточнение, посланное неделю назад, еще не внесено, а потому нам теперь не только а=та-та грозит, но и пострашнее!
zorro_z, в случаеIren, никакого раз*дяйства нет, ее ошибка, у вас, возможно-другой случай
Возможно. Просто я под впечатлением от сегодняшнего обзвона пяти отделов ИФНС по одному лишь поводу: почему за неделю с момента нашего заявления на уточненку по НДФЛ (там мы в периоде вместо 2016 года опечатались и поставили 2014) в лицевой счет никто ничего не занес.Цитата:
Сообщение от kiry
А у нас уже истекает счет требования.
На что нам честно сказала девушка, что работы у нее и без нас много. Сегодня она ничего делать не будет. Все равно нам выпишут инкассо и приостановят счет. Потому что даже если сегодня нам все заплатить (хотя это и неправомерно) - деньги дойти не успеют, и история пойдет по кругу.
Вот первые ласточки смысла введения 6-НДФЛ.
Подскажите, пожалуйста, в первом разделе строка 70 "Сумма удержанного налога" должна быть равна суммам строк 140 второго раздела?:o И соответственно в 80 строке будет разница между исчисленным и удержанным?
Нашла ошибку в платежках - статус 01 стоит во всех платежах, но не провели только два, поэтому и выставили нам требование. Письмо написала, но рассматривать его будут 1 месяц.
В 80 строку напишите только тот НДФЛ, который вообще не сможете удержать.Цитата:
Сообщение от Valerija.pr
Например, выплатили физику доход в натуральной форме , денежных доходов, с которых можно будет удержать НДФЛ, у него не было. В налоговую сообщите о невозможности удержания налога.
Не должна, но может.Цитата:
Сообщение от Valerija.pr
Сегодня звонят из налоговой. Это что-то... Постараюсь покороче.
1. Надо сдать уточнёнку, ибо выплату з/п в апреле за март включать в раздел 2 нельзя, а в 1 надо. А у меня были 100-31.03.2016, а 110 и 120 уже апрель. Всё было принято, протокол положительный. Почему, спрашиваю? Она зачитывает всем известное письмо, где есть, как известно, слово "может" (отражать выплаты апреля). А зачитывает мне - "должен". Я наизусть знаю что там написано. Какой, спрашиваю, номер письма? Такой-то... Так ведь там - "может"! А она - "а у меня - должен" Ну-ну... Ладно переделаем.
2. Теперь далее ещё чуднЕе. Дата выплаты попала на субботу. Нельзя. На возражения, что у нас без выходных, и по табелю, кто в этот день работал, тот и получал з/п. Ответ - в строках 110 и 120 НЕ ДОЛЖНО быть выходных и праздничных дней! Однозначно! Я спросил: " если пятого числа (выплата з/п по договору) суббота, то я выплачиваю з/п в пятницу, четвёртого (а это действительно так, по ТК). значит строка 110- 4 число. А 120 - поставлю 5-е (суббота) и перечислю сб-онлайн именно 5-го. Это нарушение? Ответ поразил. "Да! Ведь деньги (дословно) "лягут на счёт налоговой только 7-го!" (понедельник) Программа проверки определит, что в 6-НДФЛ строка 120- 5-е число, а ДЕНЬГИ ПОСТУПИЛИ 7-го, и начислит штраф и пени." Вот это да!....
Вывод простой - а ну их на фиг. Сделаю ка хотят, мне-то это в семье как хочешь и ведомости перепишем и прочее. Уточнёнку подам, как они хотят.
Да... крутая у них программа проверки Как Медведев и обещал - помощь малому бизнесу
