Ваша уверенность вселила в меня надежду на лучшее:love:Цитата:
Сообщение от Над.К
Вид для печати
Ваша уверенность вселила в меня надежду на лучшее:love:Цитата:
Сообщение от Над.К
Тсс, я специально интересовалась у знающих людей, как встает в базе налоговой новая декларация. Меня заверили, что все встает правильно :D
Всем доброго времени суток!
Являясь неопытным ИП (усн, доходы, 6%), допустил промах - в 2008 и 2009 гг. уплачивал авансовые платежи не учитывая, что их можно уменьшить не более чем на 50% на сумму пенсионных отчислений. Таким образом, образовалась переплата - 2500р. за 2008г. и 5000р. за 2009г. Декларацию за 2009 еще не сдавал. Вопрос: каким образом можно вернуть или в крайнем случае перезачесть в счет будущих свершений излишне уплаченные суммы? Или, может быть, перекинуть эти деньги на уплату транспортного налога, налога на имущество и т.п.? В декларации за 2008 в строке 110 пусто - надо подавать корректирующую? Пишутся какие-нибудь заявления?
И еще вопрос: лицевой счет для пластиковой карты на который получаю вознаграждения за оказываемые услуги необходимо регистрировать в налоговой? Счет именно лицевой, не расчетный.
нужно. только если вы уже получали и не зарегили его то я бы вам посоветовал его прикрыть и сделать новый :DЦитата:
И еще вопрос: лицевой счет для пластиковой карты на который получаю вознаграждения за оказываемые услуги необходимо регистрировать в налоговой? Счет именно лицевой, не расчетный.
Если хотите скорректироват налог, то надо. Не хотите, дело ваше, дарите деньги государству.Цитата:
В декларации за 2008 в строке 110 пусто - надо подавать корректирующую?
Спасибо за ответы. Деньги государству дарить не хочется.
Возникают еще вопросы: я на усн 6%, занимаюсь оказанием услуг. Есть мысль заняться торговлей. Что нужно для того, чтобы начать применять енвд? Только добавить соответствующие коды ОКВЭД? Или что-то еще?
Чтобы ПРИМЕНЯТЬ енвд достаточно НАЧАТЬ ДЕЯTЕЛЬНОСТЬ, попадающую под енвд... Коды добавить - это уже вторично, не суть важно. Заявление в течение 5-ти дней о применении ЕНВД в налоговую не забудьте - это важнее! И, как многие новички - не совершайте ошибки, не начинайте деятельность в середине месяца - налог надо будет платить за ВЕСЬ месяц. Лучше вообще с 1-го числа первого месяца квартала начинать.
скажите как мне заполнить строку 060
за 1 квартал (нарастающим) -235
за 2 квартал -2668
за 3 нарастающим-321
за год вышло -3300
если строку 060 заполнить как предлагает декларация, 3300-321,
но ведь общая сумма за три квартала уже уплачена -2668,пожалуйста объясните
это вы с минусом заплатили...или просто дефис?Цитата:
но ведь общая сумма за три квартала уже уплачена -2668,
дефис
да,Цитата:
строку 060 заполнить как предлагает декларация, 3300-321,
да и эта сумма уже отражена на вашем лицевом счете как уплата,т.е по сути вы сейчас должны заплатить 3300-2668...декларация предполагает только рост размера налога от периода к периодуЦитата:
но ведь общая сумма за три квартала уже уплачена -2668
спасибо
Доброго времени
Подскажите, пож-та, начинающему ИПшнику
Начал деятельность 15 июля 2009, 6%
Доходы:
9 мес - 12000
год - 26370
07 октября 09 в один день заплатил полностью годовые взносы в ПФР на сумму 3940 и уменьшеный на эту сумму авансовый платеж за 3 квартал 12000-3940 = 8060
Как я понимаю, поступил я неправильно? Это вопрос №1
Соответственно, в январе заплатил я 26370-8060-3940=14370
Т.е. по итогам за год у меня налог уплачен полностью?
Вопрос №2 - что же мне написать в декларации:
ну, 030 и 040 - прочерки, понятно
вариант 1
код 050 - 12000
код 060 - 10430 (т.е. 14370-3940)
код 260 - 26370
код 280 - 3940
или вариант 2:
код 050 - 8060
код 060 - 14370
код 260 - 26370
код 280 - 3940
?
Подскажите, а то запутался в этой "простейшей" арифметике
1. Неправильно, но не критично. За год Вы заплатили верно
2. Должен быть третий вариант. В коде 050 12000 надо уменьшить не на всю сумму взносов, а только на ту, которая относится к периоду с 15 июля до 30 октября.
1. Понял. Камень с души шмяк...Цитата:
Сообщение от Над.К
2. Ага, вот как, по-хитрому. Т.е., как я понимаю, соответственно код 060 уменьшить на оставшуюся часть?
P.S. Читаю форум вот уже почти год и, наконец, могу сказать Вам огромное спасибо за Ваши ответы!
И поздравляю с наступающим праздником :)
060 при этом уменьшится, да.Цитата:
Т.е., как я понимаю, соответственно код 060 уменьшить на оставшуюся часть?
Люди, помогите! Очень редко читаю инструкции по заполнению, дабы не сломать себе мозГ, а теперь почитала и окончательно запуталась. УСН 6%
1кв.Д 30137 (ПФ 3010), полугодие (нараст.итог) 166857 (ПФ 9380), 9 мес. 208257 (ПФ 14980), год 278287 (ПФ 22190). Заплатила за 1 кв. ЕН 904, 2 кв. 4080, 3 кв.1242.
Если б не читала инструкцию, то заплатила бы по итогам года 2122 и заполнила строки так : 030: 904; 040: 4984; 050: 6226; 060: 8348. А теперь- впала в ступор – похоже надо не строку 060 заполнять, а 070 . и строки 030-050 неправильно заполняю .Помогите разобраться !
Главное, это правильно расшифровать фразу из инструкции "с учетом", это означает, что в графы разбивки величины налога по кварталам следует вносить нарастающим итогом, т.е. 1 кв., потом 1+2 кв., затем 1+2+3 кв. годаЦитата:
Сообщение от ray_1
Может, кто-нибудь проверит меня?Цитата:
Сообщение от ray_1
030 904
040 4984
050 6226
060 прочерк
070 11719 - радуюсь, как ребенок- мне бюджет должен ! :D
240 278287
260 16697
280 22190
Правильно ?
строка 280 не может быть больше чем 50% от строки 260. Поэтому в строке 280 будет стоять цифра 8348.
в строке 060 у вас будет 2123
У Вас за год получается налог - 16697 (260 гр.), Вы уплатили за 1...3 кв. 12114р, в графу 060 надо включить сумму 4583, так? Уменьшить Вы налог можете не больше чем на 50 %, т.е на сумму 16697/2 = 8348 р. (280 гр.)Цитата:
Сообщение от ray_1
Тогда получится в гр. 70:
16697-8348-6226=2123
roxyka, не в строке 070, а в строке 060. Налог доначисляется, а не уменьшается. И не могут быть заполнены одновременно и строка 060 и строка 070. налог либо к доначислению, либо к уменьшению
Но у меня никак не сходятся цифры начисленного налога за 1 полугодие и 9 месяцев. Доход за полугодие 166857, налог значит 10011, минус взносы в ПФ, получается 5006, а не 4984. И за 9 месяцев тоже не получается ваша цифра
Да, сорри, ошибка.Цитата:
Сообщение от Над.К
сейчас они у меня тоже не сходятся :redface: что-то затупила.Цитата:
Сообщение от Над.К
в итоге очередной раз пересчитала:
030: 904
040: 5006
050: 6248
060: 2100 = 16697-(16697/2)-6248
240: 278287
260: 16697
280: 8349
вот, как-то так
строка 280 - 8348. Потому что 8349 уже тольше чем 50% от 16697.
А алгоритм правильный, да
Добрый день.
Подскажите плиз такой момент. Если оплата взносов в ПФР за декабрь произошла до 15 января 2010года можно ли эти суммы оплат включить в общую сумму взносов перечисленную в пфр за 2009год.
В пфр четко объяснили, что их интересует только период с 01.01.09 по 31.12.09, а вот для ифнс вроде дата до 15.01.10 была уместна для включения в уплаченные суммы по итогам года.
Спасибо.
так и естьЦитата:
В пфр четко объяснили, что их интересует только период с 01.01.09 по 31.12.09, а вот для ифнс вроде дата до 15.01.10 была уместна для включения в уплаченные суммы по итогам года.
Но уменьшить налог по УСНО в случае, если платежки прошли после 31 декабря, только в следующем году, я так понимаю?Цитата:
Сообщение от Andyko
нет в 2009
Проверьте пожалуйста правильно ли я заполнила декларацию, а то сомневаюсь. ООО доходы -расх. (15%)
В 2007 году был убыток 1360р платили мин.нал. 536.
В 2008 г.опять убыток 23455 платили мин налог 5117.
В2009г 1кв. доход. 0 расх. 97р
2кв дох 0 расх 691р
3кв дох 35935р расх 28442
4кв дох 550258р расх.548223р
Раздел 2.
стр 210: 586193 (35935+550258)
стр.220: 582570(97+691+28442+548223+5117минимальный налог за 2008г), минимальный за 2007г можно ли суммировать?
стр 230: 23455- убыток за 2008г
стр 240: 3623
стр.250 прочерк
стр 260 543 (3623*15%)
стр 270 5862р
Раздел 1.
стр 030 прочерк
стр.040 прочерк
стр 050 1006 (35935-97-691-28442*15%)
стр 060 прочерк
стр 070 1006 ( здесь вопрос, т.к. мы авансовые не платили, может быть здесь и не указывать сумму)
стр 090 5862
Большая просьба, проверьте грамотные люди....
нельзя.Цитата:
минимальный за 2007г можно ли суммировать?
В декларации указываются только начисленные суммы.Цитата:
мы авансовые не платили,
Все остальное верно
Над.К спасибо большое за проверочку и спраздником весны вас , честно говоря даже не ожидала, что все правильно заполню.У меня знаете какой вопрос возник, а зачем вот так много лишних цифр в заполнении этой декларации? Я имею ввиду, что если все равно уплачиваем мин. налог, то зачем отражать минимальный налог 2008г в стр 220, убыток 2008 г в стр.230, если результат то все равно будет один- уплата мин.налога, этот же показатель мы не можем уменьшить.
И еще вопрос а убыток 2007г мне тоже можно в стр. 230 отражать
Ну так у вас убыток растет, который вы на следующий год переносите. Не хотите., не включайте в расходы минимальный налог 2008 года, только Вы его потеряете. Как уже потеряли минимальный налог за 2007 год, потому что отражать его надо было в декларации за 2008 год
Надежда, а убыток то 2007 года я могу включить в стр 230 в декларации за 2009г, а тоя в моем примере не включила, а вот сейчас еще раз прочитала правила по заполнению декларации и думаю что вроде бы как могу
Надежда,а можно еще вопрос по заполнению книги доходов и расходов? Прошу прощения за такую навязчивость, просто больше спросить не где :o Вот цифры правильно ли я заполнила?
в стр 030 разд.1 книги я должа отразить 5117?
в разд.3
стр 010 24815 (1360+23455)?
стр 120 8740 (586193-577453)
стр 130 24815?
стр 140 3623?
стр 150 3623?
Еще раз прошу прощения за такую наглость :o
Добрый день. Подскажите плиз такой момент.
Получается, что в годовой декларации по ОПС сумма уплаченных взносов по итогам 2009 года будет отличаться от суммы, которая обозначена в декларации по расчету налога, уплачиваемого при УСН 6%, из-за того , что в ней должно быть указаны взносы ОПС +фиксированные взносы в ПФР.
Вы убыток за 2007 год в декларации за 2008 год указали? И вообще, Вы всерьез думаете, что я все строчки всех книг и деклараций помню наизусть? Неужели нельзя расшифровывать названия строк, я же не могу беспрерывно лазать во всем документам в поисках строчек :(Цитата:
Надежда, а убыток то 2007 года я могу включить в стр 230 в декларации за 2009г
Да.Цитата:
я должа отразить 5117?
И как у вас может быть в строке 130 24815, если базу Вы уменьшаете на 8740, потому что больше некуда уменьшать?
естественно будет. Она практически всегда не совпадает даже у организаций. Потому что, во-первых, эта строка не более чем 50% от начисленного налога. А во-вторых, туда еще и больничные могут включатьсяЦитата:
Получается, что в годовой декларации по ОПС сумма уплаченных взносов по итогам 2009 года будет отличаться от суммы, которая обозначена в декларации по расчету налога, уплачиваемого при УСН 6%
Спасибо БОЛЬШОе.
Понятно про несоответствие.
Как уточнение - налог можно уменьшить и на ОПС и на фиксированку и на больничные, а с2010 года и на взносы по травматизму и несч.случаям, но не более 50% от сумму исчисленного налога.
С уважением.
