Заполнение КУДиР ИП УСН 15

Что-то так сложно описали такую легкую задачу..
на каждое списание ден.средств банком у вас есть банковский ордер, это и есть основание для включения этой суммы в расходы.
поэтому на каждый этот ордер делается строка расхода в КДиР.
документ-основание - дата и банковский ордер №ХХХ, Операция - Услуги банка (не зачем расписывать за проведение п/п №ХХ, за рассч-касс.обслуж, за банк-клиент.. - это все услуги банка, или Комиссия банка, как вам больше нравится)

А вот те платежки которые оплачиваете поставщикам за товары, вот тут уже смотрите что за реализованный товар, а что позже пойдет в расходы.

Комиссию банка сразу на расходы, и в книгу соответственно
По мере реализации списываются только расходы на закупку товара

Спасибо большое, так и сделаю.

ООО на УСН 15% доходы минус расходы.
В прошлом году впервые снимали деньги с р/с наличкой по чековой книжке на "хоз. расходы". Сейчас заполняем КУДиР. Как это оформлять? Если можно написать в общем "хоз расходы" - тогда что будет первичным документом? Или расписывать всё по чекам от купленных товаров (их там сотни две, не меньше)?

снятие денег со счета - никак не оформлять

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

снятие денег со счета - никак не оформлять

---

Но ведь это расходы, за которые ООО обязано отчитываться. В банковской выписке строка есть, а в книге - не будет что ли?

Снятие денег - не расход. Вобще никогда, на что бы Вы не снимали. А вот те документы, которыми подотчетник отчитался, могут быть расходами
Для отчета по выданному подотчету существует авансовый отчет

Над.К, прошу прощения за настырность:), но хочется узнать поточней. Значит, я могу записать так: порядковый номер - номер и дата авансового отчёта - "выданы средства подотчётному лицу на хоз.расходы" - сумма. Такая формулировка пойдёт?
И опять же о первичке - что надо указывать, РКО или авансовый отчёт, или оба вместе?

чукотская_девочка, да не является выдача подотчета расходом для УСН, понимаете? Расходом является (может являться) то, на что потратили деньги. Должны быть документы, вот они и есть первичные документы для книги ДиР

Над.К, ок, тогда возвращаюсь к своему первому сообщению - "Или расписывать всё по чекам от купленных товаров (их там сотни две, не меньше)? "
Пишу номер и дату чека - приобретено то-то? Просто хочу понять, я обязана писать наименование приобретаемого (ручки, карандаши, очень-нужная-фиговина-для-офиса и т.д.) или могу обойтись словом "материалы"?

Вот, нашла, что было нужно http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=395678 .

ИП УСН 15% (Д-Р). В какой момент можно списать в расход стоимость товаров, отправляемых по почте наложенным платежом? В момент отправки при передаче Почте или в день поступления оплаты от покупателя?

Квитанция Почты вроде является фактом отгрузки, но право собственности на товар у адресата возникает только при получении посылки. В случае невыкупа посылки, товары вернуться обратно. И если их списать в день отгрузки, то как потом записать этот возврат в КУДиР.
С другой стороны, при предоплате, я так понимаю, датой списания стоимости расхода является как раз дата передачи товаров Почте, а не дата вручения посылки адресату.
Что-то я совсем запуталась, прошу помощи.

В момент перехода права собственности

В вашем случае, это получение посылки

Цитата:

---

Сообщение от Зета

В вашем случае, это получение посылки

---

Но ведь согласно п. 2 ст. 458 ГК РФ "В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное."

Момент выдачи посылки отражается только в трекинге Почты и ничем документально не подтвержден. У меня есть только две даты - дата ее отправки, которая подтверждается понесенными расходами и квитанцией почты за услуги (т.к. при наложке отправитель авансом оплачивает пересылку) и дата поступления денег от покупателя - почтовый перевод по квитанции Почты или платеж на расчетный счет, т.е. выписка банка.

В принципе, вы можете определить сами момент перехода права собственности, как считаете нужным.

Но дата отправки как-то не совсем верно. Ведь наверняка многие не забирают посылки. И потом возврат не от кого оформлять.
Можно в момент получения оплаты, если вам так удобно

Цитата:

---

Сообщение от Зета

Можно в момент получения оплаты, если вам так удобно

---

Спасибо за ответ. Буду брать в расход стоимость реализованного товара датой получения оплаты. Просто много посылок попадает на границу года, посылка отправляется в одном году, а оплата поступает в следующем.

И еще вопрос: в случае предоплаты, момент отгрузки транспортной компании или передача Почте может служить датой принятия в расход стоимости товаров?

В случае предоплаты, думаю, да

Большое предпринимательское спасибо за помощь!

Подскажите, пожалуйста, утверждена ли новая форма КУДиР, которая с 2013 г.? Если да, то есть ли она здесь на сайте? (Воспользовалась "Поиском на сайте" - безрезультатно)

разъясните технологию безрезультатного поиска пжлста
ибо она уникальна
в разделе "бланки" всё есть

Здравствуйте, я ИП на УСН доход минус расход, деятельность - сдаю в аренду физ лицам инструмент и прочие строит вещи, наличку принимаю по БСО, кассового аппарата нет.

Подскажите пожалуйста по ведению КДиР такие вещи:
- все приходы я записываю в КДиР каждый отдельный строкой, в поле документ указываю реквизиты БСО по кот получил деньги - в итоге получается много записей, можно ли все приходы за день записать одной строкой? Но если можно, то что тогда указывать в поле "документ" ? ведь у меня нет z отчетов никаких, есть тока БСОшки - одна на каждую оплату
- насколько подробно надо расписывать содержание хоз операции в КДиР? я пишу прежде всего так чтоб я сам мог точно понять за что получены деньги (напр "оплата аренды перфоратора Hitachi 10 -15 апр") - но есть ли в этом смысл? просто опять же из за этого получается много писанины. Слышал что кто-то просто пишет выручка без всякой конкретики и все - но как в таком случае можно будет понять за что выручка? или налоговую это не интересует?

Цитата:

---

Сообщение от alexsanderrr

можно ли все приходы за день записать одной строкой?

---

Да. Вы все приходы обязаны оприходовать в кассовую книгу приходным кассовым ордером. Вот его в качестве документа в книге и будете указывать

Цитата:

---

Сообщение от alexsanderrr

насколько подробно надо расписывать содержание хоз операции в КДиР?

---

настолько, чтобы Вы сами поняли, что там написали спустя пару лет :)

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Да. Вы все приходы обязаны оприходовать в кассовую книгу приходным кассовым ордером. Вот его в качестве документа в книге и будете указывать

---

при оприходовании в кассовую книгу мне все равно придется в нее записывать все приходы по БСО по отдельности?

alexsanderrr, одного ПКО в день на все выданные вами БСО вполне достаточно

Цитата:

---

Сообщение от Зета

alexsanderrr, одного ПКО в день на все выданные вами БСО вполне достаточно

---

То есть в 1 общем ПКО за день и соответственно в КДиР я напишу например "оплаты за аренду инструмента" без указания всех БСО по которым делается эта запись (и без конкретизации на какой срок аренда и какой именно инструмента)?

Сейчас я вношу в КДиР записи так: 1 БСО = 1 запись - так вообще можно делать? или БСО нельзя указывать в качестве документа об хоз операции в КДиР?

alexsanderrr, БСО по аналогии это как кассовый чек.

Обычно ПКО делают на основании Z-отчета, т.е. на всю сумму БСО по аналогии. Но это в рознице, когда не требуется аналитика по покупателям. В оптовой торговле выписывают ПКО на каждый чек (или БСО у вас по аналогии).

Поэтому делайте как вам удобно. Нужна аналитика - ПКО на каждый БСО. Не нужна - один ПКО в день

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом:
закупила товар (40 наименований) у поставщика 15,01,13 на 10000 в т.ч. НДС 1800
оплата транспортной компании 02,02,13 500руб.
продажа 3-х наименований 04,06,13
Вопрос: как отразить в КУДиР эти операции? Особенно интересуют даты.
Извините, если этот вопрос уже задавали. Я просто найти ответ не смогла.

Цитата:

---

Сообщение от Vitamina

: как отразить в КУДиР эти операции?

---

03.04.13-расход товаров на сумму стоимости проданных товаров с учетом стоимости доставки,приходящуюся на эти товары

Здравствуйте! помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом.
ИП УСН. Вид деятельности - производство.
Купили материал для производства, счет оплачен 25.05 на 13000 рублей. Товар получен 13.06. НО! получили товар меньше (т.к. он весовой, там бывают отклонения от заказанного веса как в большую так и в меньшую сторону). Итог: получили материала на 12 тыс рублей.
Получается в КУДИР я 13.06. вношу в расход материал. Если я правильно поняла, раз вид деятельности - производство, то в расход я принимаю как только товар оплачен и получен, так? Пускать его в производство ведь не надо для принятия в расходы? и какую сумму писать в расходы 12000 или 13000. если все же 13000, то значит возврат излишне уплаченной тысячи рублей я должна отразить в графе доходы что ли? но ведь это не доход....
Спасибо

Это не товар, а материал

В расходы 12000

При возврате 1000 не отражаете нигде