Вид для печати
Если с ТО купля-продажа, а с туристом договор-поручения:
50/76,5 - 11000 от туриста ПКО
76,5/76,5 10000 стоимость путевки от ТО
76,5/51 10000 оплачена путевка ТО
76,5/62 1000 вознаграждение от туриста
62/90 1000 вознаграждение от туриста
Если агентский с ТО и договор реализации с туристом:
50/76,5 - 11000 от туриста ПКО
76,5/76,5 11000 стоимость путевки от ТО
76,5/51 10000 оплачена путевка ТО
76,5/62 1000 вознаграждение от ТО
62/90 1000 вознаграждение от ТО
спасибо ТатьянаС. остается только применить в программе 1С 8.2
Подскажите членские взносы в Фонд поддержки и развития ТА для повышенной комиссии у ТО включать в расходы? Подходят эти расходы под пункт 32.1 ст.346.16 или к другим? И если включать, то ежемесячно даже если акт один на год?
Попробовала в 1С 8.2 дополнительное вознаграждение от туриста по турам Пегаса (где к-пр) закрывать документом "Отчет комитенту(принципалу) о закупках. Но в КДиР вознаграждение проходит суммой, в два раза бОльшей, чем есть((( Что не так???
Нет такой статьи расходов.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Добрый день! Подскажи , если фирма на ОСНО турегент приобретает тур у ТО по агентскому договору , а с туристом заключен договор на реализацию туристического продукта то мне не совсем понятно с какой суммы нужно платить НДС....Может у кого-то есть такая ситуация...Проводки делаю такие
50/76,5 78700,0 оплата туриста
76,5/76,5 70260,0 стоимость путевки
76,5/51 70230,0 перечислено То
76,5/62 30,0 вознаграждение
62/90 30,0 вознаграждение
90,03 /68,2 ???? непонятно с какой суммы ...
прочитала все ваши сообщения но так и не поняла как должно быть...
если не сложно ,жду ответа...
а турист знает, что путевка стоит меньше, чем он платит денег?
У меня сначала тоже самое было, я вручную исправляла, а потом все наладилось, если проводишь сразу всё и приход от покупателя, потом сразу поступление от ТО этим же числом, а потом отчет комитенту этим же числом, то всё попадает как надо, задвоения нет.Цитата:
Сообщение от Аноним
НДС платится с суммы вознагражденияЦитата:
Сообщение от ЛиДиЯ_я
Надюшеч, т.е. Вы тут предлагаете с 30 рублей налог заплатить?
А если ПКО было 20 числа, а п/п по оплате ТО - только 23-го? Как я понимаю, при такой схеме поступление от ТО проходит после ПКО и оплаты ТО на р/сч? Как быть тогда?Цитата:
Сообщение от Надюшеч
И ещё: если вместо 76.06 для туриста использовать 62.01/62.02, это что-то изменит? А то с этими зачетами авансов у меня эти счета потом не закрываются((((
в моем случае получается 78700-70230+30=8500,0 , с этой суммынаверное.... или только с 30,0 нужно платить НДС?
Да у вас дополнительный доход, тоже агентское вознаграждение только с туриста, да вы правильно написали с суммы 8500 платиться НДС, т.е. вы должны еще проводку одну сделать 62/90 на сумму агентского вознаграждения с туриста.Цитата:
Сообщение от ЛиДиЯ_я
Я делаю от того числа от какого ПКО, т.к. мы должны указать доход в момент поступления денег от туриста, т.е. кассовый метод.Цитата:
Сообщение от Аноним
Вообще если использовать счет 62 то сумма вся от туриста попадает в доход, а нам надо только агентское вознаграждение. По крайней мере все так пишут. Я вот не пробовала, хочу попробовать, но пока руки не доходят. Вот отчетность сдам и наверно попробую с этого года, как получится.
Я сейчас только посчитала ваши цифры и получается с суммы 8470 платится налог. 30 руб. вознаграждение от ТО и 8440 руб. вознаграждение от туриста.Цитата:
Сообщение от ЛиДиЯ_я
Огромное спасибо ВСЕМ за помощь, все понятно и доступно.:yes:.
Кто подскажет новичку...открыто ИП,можно ли заниматься туристической деятельностью по едв?если офис ещё не нашли,что указывать в оформлении документов с налоговой?
Здравствуйте!
Я работаю недавно в турфирме, всего месяц и приходится восстанавливать учет за 2013 год. Ситуация такова:
Здравствуйте!
Помогите правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете операцию описанную ниже:
Компания(Турфирма) заключает договор о сотрудничестве с иностранной фирмой (Гостиница) на оказание услуг по размещению и проживанию . Для исполнения данного договора Турфирма заключает договора с заказчиками на услуги по организации летнего отдыха с фирмой "А", организацию культурно-массовой работы в "Гостинице" с фирмой "Б", на организацию экскурсий в государстве иностранной фирмы "Гостиница" с фирмой "В". Для отправки этих туристов в фирму "Гостиница", Турфирма заключает агентские договора на перелет с фирмой "Самолет", на оформление страховки с фирмой "Цюрих" и на оформление виз с фирмой "Виза".
Как правильно отразить данную операцию в бухгалтерском и налоговом учете.
Заранее всем спасибо.
А похоже, что еще учитесь.Цитата:
Сообщение от Бухгалтер_050163
Не умничайте, сами то что все знаете что-ли?
подскажите ,планирую добавить туристический оквэд,заниматься ещё и турпутевками,скажите,нужно обязательно открывать р/сч?если планируем заниматься только наличкой???
А налоги тогда как платить? );Цитата:
Сообщение от abadelina
в течении года 2014 вести точно не будем,декрет,а потом все таки надо да?Цитата:
Сообщение от Glawbuch
БСО вам в руки и р/С обязательно.Цитата:
Сообщение от abadelina
БСО это что?Цитата:
Сообщение от ABell
а в поиск забить БСО и почитать? Бланк Строгой Отчетности.. если у вас нет кассового аппарата, а деньги наличкой принимаете.. то выписываете БСО..
спасибо)Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Коллеги подскажите,есть печать ИП,нужно ещё сделать печать с названием турагенства?
ИП достаточно для оформления всех документов.Цитата:
Сообщение от abadelina
кто то может посоветовать банк для открытия р/сч для ИП,где выгоднее для этого вида деятельности?есть ли банки ,где не взимается ежемесячная аб плата?был расчт сч в банке санкт-петребруг,там 400 р,накладно:(:(
День добрый !
ООО УСН-15%, оформляет авиабилеты по субагентскому договору с Принципалом (вышестоящим агентом)
Делаем так :
Д51 К76.5 =15000 Приход оплаты за а/билет от заказчика
Д76.5 К40.1 =13000 Выделяем "цену в билете"
Д76.5 К62 = 2000 Выделяем наш доп.доход
далее формируем сумм оплаты Принципалу
Д40.1 К76.6 =13000 "Цена в билете"
Д60 К76.6 = 1000 сервисный сбор Принципала (взимает с нас)
Д76.6 К60 = 1 руб Агентское вознаграждение от Принципала нам
Потом -
Д76.6 К51 = 13999 - оплата Принципалу
далее - формируем наши доходы и расходы :
Д62 К90.1 =2000 наш Доп.доход
Д90.2 К60 = 1000 наш расход (серв.сбор Принципала)
Д60 К90.1 = 1 руб наше агентское вознаграждение
- всё ли верно ?
Баланс и чистая прибыль увеличиваются на 1001р,
выручка - +2000, расходы +999 рублей
- вроде всё правильно ?
2 abadelina
не сочтите за рекламу - пользуюсь Авангардом - всё просто отлично (Москва).
Уважаемые коллеги! хочу навести порядок окончательный в своей 1с :)
а может кто подскажет а лучше покажет на конкретном примере как все таки делать проводки и какими документами это делается. если удобно было б лучше прейтскрин вашей 1с мне в личные сообщения ( обменяемся почтой) ну либо просто на почту отписаться название документы и что как... буду очень признателен! заранее спасибо всем за уделенное время!
Бухгалтерские курсы Вам в помощь. :)Цитата:
Сообщение от Zax18
Glawbuch, спасибо за заботу!!! может кто то реально всё-таки расскажет о своём опыте проводок в 1с по документам! хочется сравнить что я делаю... )
вот тут я расписывалаЦитата:
Сообщение от Zax18
terpsihoro4ka, что то я уже ничего не вижу... ссылочку не скинете?
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54263958
пользуйтесь поиском
и смежные темы читайте
terpsihoro4ka, спасибо вам огромное!
terpsihoro4ka, а если тур продали дороже стоимости ТО, доп выгоду как то показываете отдельно?
