почему же не учитывают? Учитывают. Только 44 счет используют в определенных видах деятельности.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Вид для печати
почему же не учитывают? Учитывают. Только 44 счет используют в определенных видах деятельности.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Можно. Только программе надо сказать об этом.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
У нас торговая организация, и я все расходы стараюсь на 44 счете учитывать.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Поняла, спасибо большое!Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! Подскажите, если я вносила предоплату корп.картой, эта оплата отражена в авансовом отчете (отчет последним числом месяца) в разделе "ОПЛАТА", дата чека соответствует дате оплаты (10.08). Почему в документе Поступление (15.08) не дает выбрать документ оплаты (для зачета аванса)? Связано ли это с тем, что раз авансовый отчет от 31.08, то и оплату программа видит 31-ым числом, поэтому она не является авансом?
Связано. На момент поступления у вас нет еще оплаты.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Поняла. Спасибо большое!Цитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
Добрый день! Планируем сменить учредителя. Сейчас перед учредителем числится задолженность по договору беспроц.займа около 500 т.р. Погасить задолженность в ближайшее время не сможем. Вопрос: как после смены учредителя вернуть предыдущему эту сумму? Или лучше сначала выплатить, потом менять?
У вас договор с физическим лицом, и не важно кто он вам (учредитель или просто знакомое лицо). Когда по договору должны погашать, тогда и погашайте. Если срок уже истек, ничто не запрещает продлить его доп.соглашением, если займодавец, конечно, не против
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! Подскажите, можно ли Товар на складе перевести в категорию "Материалы" для списания стоимости (путем их использования для нужд организации)?
Можно перевести. А можно и просто списать с 41, если это у вас обычно товар, но часть действительно использовали для собственных нужд
А через какую операцию списать с 41?Цитата:
Сообщение от Январь
Тем же, что и с 10 (Расход материалов), с 41 тоже дает выбиратьЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
Почему в отчете "Контроль отрицательных остатков за 3 квартал" у меня много наименований с Красным конечным остатком? Т.е. в Расходе количество стоит, оно же в Конечном остатке (красным), а в Начальном остатке пусто.
Значит списали то, чего не было
Да, у всех время документа поступления позже времени документа отгрузки. Их обязательно приводить в соответствие или нет? Вроде ндс и прибыль правильно рассчитались...Цитата:
Сообщение от Январь
Вы никак не можете сегодня продать то, чего у вас сегодня нет. Если разница именно по времени, то попробуйте перепровести всё или руками поменять время. Если разница вообще в датах, то тут надо серьезно "чинить", в первую очередь сам подходу к ситуации.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
На НДС не влияет. А прибыль не могла правильно рассчитаться.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Или ошибка в чем-то ином. Задним числом, например, исправления вносили и не перепровели исправленный период.
Да, именно во времени. Сейчас вручную все меняю, потом перепроведу и заново закрою квартал, - посмотрю, что получится.
маленький лайфхак: после проведения документа заглядывайте в кнопочку ДтКт - и красные минуса увидите сразу. Либо можно сделать настройки - чтобы после проведения сама открывалась страничка с проводками.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо большое!)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Я запуталась опять с прибылью. Помогите, пожалуйста.
1 квартал. В декларации 1160 р., анализ учета налога на прибыль за 1 квартал - 1160 р., анализ учета налога на прибыль 1 янв -30 марта - 1160 руб. Уплатили 1160 руб.
2 квартал. В декларации 6948 р., анализ учета налога на прибыль за полугодие - 7648 р., анализ учета налога на прибыль 1 апрель-30 июня - 6488 руб. Уплатили 5788 руб.
3 квартал. В декларации 7196 р., анализ учета налога на прибыль за 9 мес - 7896, анализ учета налога на прибыль 1 июль-30 сент - 248 р.
Почему суммы в декларациях не совпадают с суммами в анализе учета налога на прибыль? Где правильно?
Вот, чесслово, даже никогда не смотрела, что за "анализ учета налога на прибыль" и не будут интересоваться.
Доходы минус расходы по НУ * ставка налога = налог на прибыль к уплате за отчетный период
От этой суммы минус начисленное в предыдущем периоде = сумма к доплате/уменьшению.
Если если переплата, учесть ее при формировании платежа.
Данные в декларации могут отличаться от данных учета, если после формирования декларации что-то исправляли задним числом.
Налоговый период год, если сумма налога не занижена, то не беспокоиться, а просто вспомнить, что было и проверить, правильно ли сейчас.
м.б. потому что вы что-то пересчитывали или перепроводили после составления декларации?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
хорошо, попробую отправить как сформировалось. По моим супер-замороченным таблицам за 3 квартал сумма налога получилась 315 руб. (знаю, что надо считать с начала года, но у меня таблицы поквартальные с расходами/доходами/ндс/нп, другие сделаю к новому году), и в декларации за вычетом ранее начисленного получается 248 руб. к доплате. - ПРИМЕРНО СХОДИТСЯ..Цитата:
Сообщение от Январь
может быть. когда делала закрытие июля, программа предложила перепровести с более раннего периода, я согласилась...и еще в предыдущем квартале в одном документе подразделение исправила, из-за этого несколько раз сотни документов перепроводились...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
В штате 0 сотрудников. РСВ всегда отправляла пустой. В ПСВ указывала данные директора (который не в штате). Сейчас не принимает РСВ, т.к. в нем не указан сотрудник, который есть в ПСВ. Все равно отправить пустой РСВ или заполнить данные директора и указать нулевые выплаты?
а с чего в взяли, что в РСВ указываются только штатные сотрудники?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Уже не помню... значит, заполнить, верно?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
да, конечно.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Добрый день! Мы на ОСН. Хотим оказать услуги контрагенту (перевод текста). Заниматься будет сотрудник (не в штате). Как оптимизировать налоговую базу с этой сделки: открыть сотруднику ип? заключить ГПД? какие еще могут быть варианты?
скорее всего, да, но зависит от условий договора.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
срочный трудовой договор.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
т.е. если с физиком ГПД - мы оплачиваем его работу+13% ндфл (и на эту сумму уменьшаем налоговую базу на прибыль)? А если срочный трудовой - з/п+13% ндфл+страховые?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
И страховыми взносами тоже облагается, кроме страховых от несчастных случае (если в договоре не укажете, что есть такое страхование)Цитата:
Сообщение от Ромашка+
А что такое сотрудник не в штате?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Человек, который готов выполнить работу, но не является нашим сотрудником. Криво написала).Цитата:
Сообщение от Январь
Интересует, как исполнить контракт с минимальными потерями. Допустим, сумма 500 т.р. С нее НДС 83333 и налог на прибыль 100000 руб., ИТОГО 183000 руб. Если заключаем с исполнителем ГПД на 480000 руб. - 62400 руб. НДФЛ, а страховые сколько? Если срочный трудовой - в чем будет отличие от ГПД по суммам? Или проще ему открыть ИП (доходы6%) - 28800 руб. (с 480000 руб.), плюс страховые максимум 49500 (если целый год будем исполнять)...
При таких условиях сделка уже убыточнаЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Доход - 416 667
Расход - 480 000
Добавьте еще страховые и станет совсем печально
При ГПХ страховые 30% от 480 000
В страховых взносах от несчастных случаев. Размер зависит от вашего тарифа.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
А ему это надо?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Если он не сотрудник и не работал в предыдущие два года с вашей организацией, то можно рассмотреть регистрацию этого человека как самозанятого. (6% от его дохода и платит он это сам)Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Но работа с самозанятыми очень пристально проверяется, и у налоговых органов острейшее желание переквалифицировать эти отношения в трудовые.
спасибо большое за ответы! будем думать/считать.Цитата:
Сообщение от Январь
сделка в принципе убыточна при любых налогах, для того, чтобы это понимать, не нужно быть бухгалтером и уметь считать налоги.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
