маленький лайфхак: после проведения документа заглядывайте в кнопочку ДтКт - и красные минуса увидите сразу. Либо можно сделать настройки - чтобы после проведения сама открывалась страничка с проводками.Сообщение от Ромашка+
 |
маленький лайфхак: после проведения документа заглядывайте в кнопочку ДтКт - и красные минуса увидите сразу. Либо можно сделать настройки - чтобы после проведения сама открывалась страничка с проводками.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо большое!)
Я запуталась опять с прибылью. Помогите, пожалуйста.
1 квартал. В декларации 1160 р., анализ учета налога на прибыль за 1 квартал - 1160 р., анализ учета налога на прибыль 1 янв -30 марта - 1160 руб. Уплатили 1160 руб.
2 квартал. В декларации 6948 р., анализ учета налога на прибыль за полугодие - 7648 р., анализ учета налога на прибыль 1 апрель-30 июня - 6488 руб. Уплатили 5788 руб.
3 квартал. В декларации 7196 р., анализ учета налога на прибыль за 9 мес - 7896, анализ учета налога на прибыль 1 июль-30 сент - 248 р.
Почему суммы в декларациях не совпадают с суммами в анализе учета налога на прибыль? Где правильно?
Вот, чесслово, даже никогда не смотрела, что за "анализ учета налога на прибыль" и не будут интересоваться.
Доходы минус расходы по НУ * ставка налога = налог на прибыль к уплате за отчетный период
От этой суммы минус начисленное в предыдущем периоде = сумма к доплате/уменьшению.
Если если переплата, учесть ее при формировании платежа.
Данные в декларации могут отличаться от данных учета, если после формирования декларации что-то исправляли задним числом.
Налоговый период год, если сумма налога не занижена, то не беспокоиться, а просто вспомнить, что было и проверить, правильно ли сейчас.
м.б. потому что вы что-то пересчитывали или перепроводили после составления декларации?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
хорошо, попробую отправить как сформировалось. По моим супер-замороченным таблицам за 3 квартал сумма налога получилась 315 руб. (знаю, что надо считать с начала года, но у меня таблицы поквартальные с расходами/доходами/ндс/нп, другие сделаю к новому году), и в декларации за вычетом ранее начисленного получается 248 руб. к доплате. - ПРИМЕРНО СХОДИТСЯ..
может быть. когда делала закрытие июля, программа предложила перепровести с более раннего периода, я согласилась...и еще в предыдущем квартале в одном документе подразделение исправила, из-за этого несколько раз сотни документов перепроводились...
В штате 0 сотрудников. РСВ всегда отправляла пустой. В ПСВ указывала данные директора (который не в штате). Сейчас не принимает РСВ, т.к. в нем не указан сотрудник, который есть в ПСВ. Все равно отправить пустой РСВ или заполнить данные директора и указать нулевые выплаты?
а с чего в взяли, что в РСВ указываются только штатные сотрудники?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Уже не помню... значит, заполнить, верно?
да, конечно.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо!
Добрый день! Мы на ОСН. Хотим оказать услуги контрагенту (перевод текста). Заниматься будет сотрудник (не в штате). Как оптимизировать налоговую базу с этой сделки: открыть сотруднику ип? заключить ГПД? какие еще могут быть варианты?
скорее всего, да, но зависит от условий договора.
срочный трудовой договор.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
т.е. если с физиком ГПД - мы оплачиваем его работу+13% ндфл (и на эту сумму уменьшаем налоговую базу на прибыль)? А если срочный трудовой - з/п+13% ндфл+страховые?
И страховыми взносами тоже облагается, кроме страховых от несчастных случае (если в договоре не укажете, что есть такое страхование)
А что такое сотрудник не в штате?
Человек, который готов выполнить работу, но не является нашим сотрудником. Криво написала).
Интересует, как исполнить контракт с минимальными потерями. Допустим, сумма 500 т.р. С нее НДС 83333 и налог на прибыль 100000 руб., ИТОГО 183000 руб. Если заключаем с исполнителем ГПД на 480000 руб. - 62400 руб. НДФЛ, а страховые сколько? Если срочный трудовой - в чем будет отличие от ГПД по суммам? Или проще ему открыть ИП (доходы6%) - 28800 руб. (с 480000 руб.), плюс страховые максимум 49500 (если целый год будем исполнять)...
При таких условиях сделка уже убыточна
Доход - 416 667
Расход - 480 000
Добавьте еще страховые и станет совсем печально
При ГПХ страховые 30% от 480 000
В страховых взносах от несчастных случаев. Размер зависит от вашего тарифа.
А ему это надо?
Если он не сотрудник и не работал в предыдущие два года с вашей организацией, то можно рассмотреть регистрацию этого человека как самозанятого. (6% от его дохода и платит он это сам)
Но работа с самозанятыми очень пристально проверяется, и у налоговых органов острейшее желание переквалифицировать эти отношения в трудовые.
спасибо большое за ответы! будем думать/считать.
сделка в принципе убыточна при любых налогах, для того, чтобы это понимать, не нужно быть бухгалтером и уметь считать налоги.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Почему? из-за 480 т.р.? Так я пока образно прикидывала. Задача: сохранить максимальную возможную сумму после вычета налогов у группы "ООО+исполнитель".
По ИП получается, что он 6% с дохода платить не будет, т.к. это меньше фиксированных страховых взносов за год. Т.е. он заплатит 49500 руб. страховых плюс 1%*(выручка-300000 руб.)
а человеку все эти заморочки с ИП зачем? Чтобы сэкономить ваши деньги, а себе получить более невыгодные условия договора?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
деньги будут "общие"
Про дробление бизнеса и прочие схемы почитать не забудьте. Можно много неприятностей поиметь, которые не только убьют мифическую выгоду, то добавят убытков.
и не думали о схематозах. мы - добропорядочные налогоплательщики. А похожие услуги обычно ИП-шники оказывают и контракты заключают, но у нас на тот момент ИП было закрыто. А предмет контракта - не относится к нашему основному виду деятельности
Последний раз редактировалось Ромашка+; 21.11.2023 в 11:56.
я правильно поняла, что если компания - МСП, то страховые взносы что по трудовым, что по ГПХ, по выплатам свыше мрот равны 15%? (мрот*30%+(вознаграждение-мрот)*15%)?
Да, и по договорам ГПХ тариф для СМП применяется
Спасибо.
ГПХ и трудовые еще убыточнее, чем если оставить все как есть
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
