Не нужно- лишние телодвижения.
Вид для печати
Не нужно- лишние телодвижения.
Подскажите, пожалуйста, я запуталась. Сейчас я по окончании налогового периода просто начисляю НДС на все полученные авансы, которые есть на конец периода (знаю, что неправильно).
Но вот если,
то, например, мне покупатели делают предоплату 30 июня, а отгрузка происходит 2 июля, значит ли это, что я не должна выставлять счет-фактуру на аванс и тем самым себе увеличивать налоговую базу по НДС, т.к. отгрузка происходит в течение 5 дней. И не получится ли при налоговой проверке так, что хоть я в одном налоговом периоде завысила налоговую базу, но в другом-то занизила. Т.е. мне не понятно, это мое право или обязанность – если отгрузка произошла в течение 5 дней, то счет-фактуру на аванс я не должна выставлять или могу не выставлять? Или это я только покупателям могу не выставлять, а у себя провести обязана в любом случае?Цитата:
счета-фактуры на авансы можно не выставлять, если отгрузка происходит в течение пяти дней после поступления аванса.
lense, не путайте дату выписки счета-фактуры (можно в течение 5 дней) и момент начисления НДС (день получения аванса). Если вы аванс получили 30.06, то НДС с него должны в любом случае вторым кварталом начислить.
Январь, поняла, спасибо
Подскажите, пожалуйста. В сч-фактуре на аванс товара ( мы оплатили аванс поставщику) по строке грузополучатель и грузоотправтель
должны стоять прочерки? Поставщик выдал мне сч-ф, а там по этим строчкам пусто, ничего нет. :o
В авансовых счетах-фактурах эти реквизиты не заполняютсяЦитата:
Подскажите, пожалуйста. В сч-фактуре на аванс товара ( мы оплатили аванс поставщику) по строке грузополучатель и грузоотправтель
должны стоять прочерки?
я знаю, т.е. даже если там не стоит прочерк, а просто пустое место, то ничего страшного? не надо просить переделать.
Ничего страшного не вижу. В 5.1 169 ст. НК грузоотравители/грузополучатели никак не упомянуты, значит может ничего и не быть.Цитата:
т.е. даже если там не стоит прочерк, а просто пустое место
спасибо Вам.
Так-с. Непонятно, кто-то на форуме говорил, что Расчет НДС для оплаты в бюджет идет, как сумма по Книге продаж минус сумма по Книге покупок (регистры налогового учета). И как же тогда это соотносится с вышесказанным? Если не выписать с/ф в текущем квартале, как делать расчет - откуда эта сумма возьмется в расчете, если в книге продаж её не будет? Я так понимаю, что в этом случае возникает своеобразная ОБЯЗАННОСТЬ выставлять счет-фактуру на аванс в квартале, когда получены деньги, а не в течение 5 дней.Цитата:
Сообщение от Январь
А кто Вам мешает сделать эти прочерки самостоятельно? Комбинированное заполнение счетов-фактур не возбраняется.Цитата:
Сообщение от Anna___2007
На калькуляторе, например ;)Цитата:
Если не выписать с/ф в текущем квартале, как делать расчет
Только прямо это в НК никак не прописано.Цитата:
возникает своеобразная ОБЯЗАННОСТЬ выставлять счет-фактуру на аванс в квартале, когда получены деньги
Какие интересные трактовки, однако.
Когда я спрашивал о зачете НДС, который НЕ отражен в текущем квартале, а отражен в предыдущих, почти все в один голос говорили "так нельзя", что Книги покупок/продаж - это регистры налогового учета.
Теперь же выясняется, что оказывается, можносчитать, и что Книга продаж вроде теперь и не регистр налогового учета становится...Цитата:
На калькуляторе
Господа, Вы бы определились, как считается НДС:
- как сумма по Книге продаж минус сумма по Книге покупок... или
- эти книги вообще при расчете можно не задействовать, а считать на "калькуляторе" (прошу прощения, уж больно это слово мне здесь понравилось).
согласно нормам главы 21 НК РФ.Цитата:
Господа, Вы бы определились, как считается НДС:
Получили от поставщика две сч/ф, одна- тех. обслуживание за период, вторая- предварительная оплата за тех.обслуживание за тот же период. Вопрос: зачем вторая, и нужно её проводить в книге покупок?
Чтоб НДС в сумме предоплаты к вычету принять, проводить в книге покупок - по желанию.Цитата:
Вопрос: зачем вторая, и нужно её проводить в книге покупок?
Скажите пожалуйста, если наши заказчики оплатили аванс за нас нашим поставщикам по условиям договора, поставщики выставляют счет-фактуры на аванс на наше имя. Мы сможем принять к вычету НДС по этим счетам-фактурам без проблем?
проблемы могут быть, даже очень вероятны.Цитата:
Мы сможем принять к вычету НДС по этим счетам-фактурам без проблем?
FM
Почему вы так думаете?
Ст 172.п.9 НК РФ...документов,подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты...Цитата:
Почему вы так думаете?
а у вас п/п от другой органиации...
а у ИФНС цель-увеличить собираемость налогов...
может уже были какие-нибудь точные официальные разъяснения по этому вопросу? Кто-нибудь знает?Цитата:
Скажите пожалуйста, если наши заказчики оплатили аванс за нас нашим поставщикам по условиям договора, поставщики выставляют счет-фактуры на аванс на наше имя. Мы сможем принять к вычету НДС по этим счетам-фактурам без проблем?
Официальных пока нет.
Помогите разобраться! Мы оплатили аванс 140000, получили авансовую счет-фактуру. Я ее отразила в книге покупок. Потом мы получили товар, но только на 100000, получили фактуру. Я эти 100000 тоже заношу в книгу покупок. Но авансовую фактуру я должна отразить в книге продаж. ВОПРОС: на 140000 или на 100000?
Так все-таки в книгу продаж заносим сумму на всю сумму авансовой фактуры?
Или на сумму частичной поставки,но на основании авансовой фактуры? Сама с собой раговариваю:(
В книгу продаж на 100000,00
Добрый день, мы оплатили аванс поставщику и он соответственно выставил нам счет-фактуру на аванс.
Подскажите, не могу разобраться, как отразить в 1С эту счет-фактуру, чтобы НДС в сумме предоплаты к вычету принять?
Вопрос отпал)
На основании выписки и делается счет-фактура полученная
Сч-ф на аванс и сч-ф на оказанные услуги- разные вещи:yes:Цитата:
Сообщение от MALEK
примите в УП нумерацию с/ф на аванс начинается на А_0000:yes:Цитата:
Сообщение от Илья25
можно ли приравнять платежный документ на аванс - к первичному
моё мнение такое
до 2009 года можно было составлять счет на авансы полученные в любой момент от момента получения средст до последнего дня налогового периода, от суммы платежа до суммы остатка на последний день налогвоого периода
с 2009 года когда вменили в обязанность высставлять в адрес покупателя по авансам полученным счет-фактуру
согласно НК: база - сумма платежа, 5 дней с момента определения налоговой базы - высставить счет
Подскажите пожалуйста, по какой строке в декларации по НДС нужно отразить сумму НДС с оплаченного поставщику аванса (со "входящей счет-фактуры на аванс")
220
Здравствуйте! Первый раз сдавала отчетность и первый месяц деятельность. Сейчас, поначитавшись форума, в голове тааакая каша... У меня деньги приходят только от агента. Он принимает в кассу оплату абонентов (часть- текущие платежи. часть авансовые на несколько месяцев вперед). Но! 30 числа агент предоставляет мне отчет, а оплату производит только 10 числа следующего месяца. Будет ли для меня сумма по отчету агента в части предоплаты абонентами (т.к. я провожу ее 30 числа) авансом? Я с нее НДС плачу. значит мне и сч/ф нужно сделать. соответственно на аванс?
даЦитата:
Будет ли для меня сумма по отчету агента в части предоплаты абонентами (т.к. я провожу ее 30 числа) авансом?
Зачет на 190?Цитата:
Сообщение от FM
что значит зачет?
Забейте вы на эти авансовые счета-фактуры от поставщиков, да "живите" как раньше!
Ну, восстановление.Цитата:
Сообщение от FM
тогда да...
Скажите пожалуйста...а если деньги "упали" 30 сентября причем полная сумма сделки...вот только товар за который проплатили нам мы еще не хакупили (мы его перепродавать будим) - т.е. конец квартала...то счет - фактуру выставить обязательно надо?????
скажите...как заполнить счет - фактуру на аванс??? что указываем в табличной части: оплата по сч.... ????
