Официальных пока нет.
Официальных пока нет.
Помогите разобраться! Мы оплатили аванс 140000, получили авансовую счет-фактуру. Я ее отразила в книге покупок. Потом мы получили товар, но только на 100000, получили фактуру. Я эти 100000 тоже заношу в книгу покупок. Но авансовую фактуру я должна отразить в книге продаж. ВОПРОС: на 140000 или на 100000?
Так все-таки в книгу продаж заносим сумму на всю сумму авансовой фактуры?
Или на сумму частичной поставки,но на основании авансовой фактуры? Сама с собой раговариваю
В книгу продаж на 100000,00
Добрый день, мы оплатили аванс поставщику и он соответственно выставил нам счет-фактуру на аванс.
Подскажите, не могу разобраться, как отразить в 1С эту счет-фактуру, чтобы НДС в сумме предоплаты к вычету принять?
Вопрос отпал)
На основании выписки и делается счет-фактура полученная
Сч-ф на аванс и сч-ф на оказанные услуги- разные вещиСообщение от MALEK
примите в УП нумерацию с/ф на аванс начинается на А_0000
можно ли приравнять платежный документ на аванс - к первичному
моё мнение такое
до 2009 года можно было составлять счет на авансы полученные в любой момент от момента получения средст до последнего дня налогового периода, от суммы платежа до суммы остатка на последний день налогвоого периода
с 2009 года когда вменили в обязанность высставлять в адрес покупателя по авансам полученным счет-фактуру
согласно НК: база - сумма платежа, 5 дней с момента определения налоговой базы - высставить счет
Подскажите пожалуйста, по какой строке в декларации по НДС нужно отразить сумму НДС с оплаченного поставщику аванса (со "входящей счет-фактуры на аванс")
220
Здравствуйте! Первый раз сдавала отчетность и первый месяц деятельность. Сейчас, поначитавшись форума, в голове тааакая каша... У меня деньги приходят только от агента. Он принимает в кассу оплату абонентов (часть- текущие платежи. часть авансовые на несколько месяцев вперед). Но! 30 числа агент предоставляет мне отчет, а оплату производит только 10 числа следующего месяца. Будет ли для меня сумма по отчету агента в части предоплаты абонентами (т.к. я провожу ее 30 числа) авансом? Я с нее НДС плачу. значит мне и сч/ф нужно сделать. соответственно на аванс?
даБудет ли для меня сумма по отчету агента в части предоплаты абонентами (т.к. я провожу ее 30 числа) авансом?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Зачет на 190?
что значит зачет?
Забейте вы на эти авансовые счета-фактуры от поставщиков, да "живите" как раньше!
Ну, восстановление.
тогда да...
Скажите пожалуйста...а если деньги "упали" 30 сентября причем полная сумма сделки...вот только товар за который проплатили нам мы еще не хакупили (мы его перепродавать будим) - т.е. конец квартала...то счет - фактуру выставить обязательно надо?????
скажите...как заполнить счет - фактуру на аванс??? что указываем в табличной части: оплата по сч.... ????
твори добро - оно к тебе вернется
то счет - фактуру выставить обязательно надо?????
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 марта 2009 г. N 03-07-15/39
"Так, например, в случае получения предварительной оплаты (частичной оплаты) по договорам поставки товаров, предусматривающим их отгрузку в соответствии с заявкой (спецификацией), оформляемой после оплаты, в этих договорах, как правило, указывается обобщенное наименование поставляемых товаров (например, нефтепродукты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, канцелярские товары и т.п.). Поэтому при оформлении счета-фактуры при получении предварительной оплаты (частичной оплаты) по таким договорам следует указывать обобщенное наименование товаров (или групп товаров)."
т.е. если мы получили прдеварительную 100% оплату натяжного потолка, который заказывать будем только в октябре, то в счет-фактуре на аванс я должна написать натяжной потолок его сумму, кол-во и т.д.???
так???
а если я напишу что это просто предоплата это будет ошибкой???
твори добро - оно к тебе вернется
могут отказать в вычете вашему покупателю,если он заявит вычет на основании такой с/ф (правда оплата аванса должна быть еще прописана и в договоре)а если я напишу что это просто предоплата это будет ошибкой???счет-фактуре на аванс я должна написать натяжной потолок его сумму, кол-во и т.д.???
я вот плохо понимаю для чего нужна счет-фактура на аванс, Вы немогли бы пояснить....я щас ее выпишу, НДС с нее попадет в книгу продаж, а потом я выпишу нормальную счет фактуру и НДС с нее опять попадет в книгу продаж только уже другого месяца???да??
твори добро - оно к тебе вернется
....я щас ее выпишу, НДС с нее попадет в книгу продаж,а потом я выпишу нормальную счет фактуру и НДС с нее опять попадет в книгу продаж только уже другого месяца???
а в книгу покупок каким образом???
имеется в виду что стой покупки за которую получила предоплату???
твори добро - оно к тебе вернется
получается что в книге продаж один итот же НДС ( с одной и той же сделки) будет фигурировать дважды???
твори добро - оно к тебе вернется
будет фигурировать дважды???у вас программа или вручную?а в книгу покупок каким образом???
у меня 1С версия 7,7
твори добро - оно к тебе вернется
когда будете проводить отгрузку,машина все сама разнесет (попробуйте-увидите проводки)у меня 1С версия 7,7
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием