если программа нравится - пусть выгружает, как умеет; и к этой выгрузке дописывается конвертер в налоговский формат.Цитата:
Сообщение от Аноним
или переходить на другую программу. вам считать.
Вид для печати
если программа нравится - пусть выгружает, как умеет; и к этой выгрузке дописывается конвертер в налоговский формат.Цитата:
Сообщение от Аноним
или переходить на другую программу. вам считать.
Как правило дополнительные листы к книгам сопутствуют уточненным налоговым декларациям. Раздел 8 - аналог книги покупок, раздел 9 аналог книги продажЦитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
Подскажите: должны ли в книгу покупок счет-фактуры со ставкой 0% попадать? или необязательно?
Имхо нет.
спасибо за ответ!Цитата:
Сообщение от Тоня
Сравнивать XML и Excel не есть корректно. Составлял некоторое время назад ручками примеры файлов конкретных разделов деклараций для расчёта ориентировочных размеров файлов. Получились следующие результаты без обфускации XML:Цитата:
Сообщение от alexstrel
NO_NDS.8 (КнПокСтр) - 560 байт с одним продавцом-юрлицом и одним посредником-ИП;
NO_NDS.9 (КнПродСтр) - 623 байт с одним покупателем-юрлицом и одним посредником-юрлицом;
NO_NDS.10 (ЖУчВыстСчФСтр) - 564 байт с одним продавцом и одним покупателем;
NO_NDS.11 (ЖУчПолучСчФСтр) - 529 байт с одним продавцом и одним посредником;
NO_NDS.12 (ВыстСчФ_173.5) - 258 байт с одним покупателем.
Доп. листы, думаю, тут пока указывать смысла нет, цифры по ним схожи. Попробую изложить своё представление ситуации (расчёты, конечно, очень условны).
Есть организация с большим количеством операций, сдающая НДС. Основной объём отражаемых в декларации операций сосредоточен в одном, максимум двух файлах. Если у неё в квартал получается 150 тысяч строк в книге продаж и 10 тысяч строк в книге покупок, то получаем:
основной файл декларации по НДС - 10-15 КБайт, не больше;
NO_NDS.8 (книга покупок) - 10 тысяч строк * 560 байт, плюс немного служебной инфы - примерно 5,5 МБайт;
NO_NDS.9 (книга продаж) - 150 тысяч строк * 623 байт - примерно 93,5 МБайт.
Цифры, конечно, немалые и с большими допущениями, но до гигабайтных объёмов оно если и дотянет, то в крайне редких случаях. В большинстве случаев считаю, что речь будет идти о тысячах строк и соответственно мегабайтных объёмах. Ранние редакции 535-го приказа ограничивали объём транспортного пакета в 15 МБайт, и крупняку отправить что-то подобных объёмов было проблематично. Нынешняя редакция разрешает отправлять значительно большие объёмы, особенно если дело касается НДС, и зиповать файлы. Надеюсь, СКЗИ, компьютеры и каналы абонентов, операторов и налоговой выдержат подобные объёмы.
Это скорее оценка снизу. Если в счете-фактуре позиции с импортным товаром и информацию о каждой ГТД-шке выводить в показатель НомТД получается еще по 26 байт на каждую ГТД-шку. И если в счете-фактуре несколько сотен позиций, то уже в килобайтах получаются строки в книгах.Цитата:
Сообщение от lubezniy
Что касается объемов файлов, если взять ритейлера с оборотом под 100 млрд. в квартал и посчитать, что средняя сумма по входящей счет-фактуре составляет 100 тыс. руб. (для примера), то его книга покупок будет состоять из одного миллиона строк, т.е. получится всего лишь несколько сотен Мбайт информации (которая легко сжимается в десятки раз архивированием).
Так декларации в xml не архивируютсяЦитата:
Сообщение от Константин_50
Согласно схеме транспортного контейнера из п. 3.1 формата транспортного контейнера (535-й приказ), документ заключается в zip-архив, затем шифруется.Цитата:
Сообщение от alexstrel
Вот ещё подробности по размеру для НДС:
По технологии сжатия:Цитата:
3.1.3.1. Для КНД=1151001 v.5.04 и приложений КНД=Индекс=0000080, 0000081, 0000090, 0000091, 0000100, 0000110, 0000120) к основному файлу (КНД=1151001 v.5.04), размер транспортного контейнера не должен превышать 1 гигабайт, а размер любого файла в контейнере не должен превышать 840 мегабайт. Исходный объем файла, zip-архив которого содержится в контейнере, не должен превышать 10 гигабайт. Транспортный контейнер передается в составе почтового сообщения, размер которого не превышает 1 гигабайт.
(п. 3.1.3.1 введен Приказом ФНС России от 23.01.2015 № ММВ-7-6/23@)
Цитата:
5.2. Объединение и сжатие файлов
5.2.1. Для объединения нескольких документов в один транспортный контейнер и для сжатия документов используется формат zip-архива.
5.2.2. Формат zip-архива описывается в открытой спецификации, доступной по адресу http://www.pkware.com/documents/casestudies/APPNOTE.TXT. Архивирование содержимого больше 4 ГБ должно производиться в соответствии с базовыми возможностями версии 4.5 (ZIP64) без использования шифрования, размеры менее 4 ГБ могут архивироваться в соответствии с базовыми возможностями версии 2.0 без использования шифрования.
(п. 5.2.2 в ред. Приказа ФНС России от 23.01.2015 № ММВ-7-6/23@)
Тут согласен.Цитата:
Сообщение от Константин_50
lubezniy, ну вот они тоже про гигабайты думают. Понятно что немного будут формировать такие декларации, но думаю у крупняка могут быть такие. Посмотрим.
Кстати, интересно, есть ли у номеров ГТД фиксированный формат, и где о нём можно почитать?
Здесь давно обсуждалось. Там только номер позиции может несколько знаков иметь. У меня на тысячу ГТД-шек только 20 штук имеет двухзначный номер, две штуки с трехзначным номером, остальные из одного знака. Но это как импортер исходящую счет-фактуру составит, так дальше по цепочке и пойдет.
Т.е. в подавляющем числе случаев получается хххххххх/хххххх/ххххххх/х – 25 символов (ну и разделитель элементов списка в книгу надо вывести).
Ясно, спасибо. Ждём апреля - посмотрим, насколько наши предположения оправдаются.
Подскажите, вот вышло ПИСЬМО
от 22 января 2015 г. N ГД-4-3/794@
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НДС
а оно обязательно к применению или можно за 1 квартал пока старые коды писать?
В письме написано "Федеральная налоговая служба рекомендует ", т.е. вроде как можно пока эти дополнительные коды и не применять
Ответ на свой вопрос, как правильно отразить в книге покупок заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов я так и не нашел. Ответ не дали ни на форме ФНС, ни в самой налоговой (ИФНС 5 Москва). Если с кодом вида операции все понятно, то что указывать в графе 10 (ИНН/КПП продавца)? У покупателя они отсутствуют. Декларацию сдавать нужно в течение этой недели (организация ликвидируется). Что делать?
Ничего, как и раньше. И смотреть что скажет "проверочная" программа при загрузке и передачи файла в наложку.Цитата:
Сообщение от Посторонним_В
Кто знает, а ГТДшки тоже будут сверять? :wow:
Это ж надо такой отчет придумать что бухгалтер даже не знает как его сдать за 1 квартал (я про себя)....
Камераля возмещение по 176-НК их давно уже проверяют в базе на предмет реальности. Так что это уж дело простейшее.Цитата:
Сообщение от Надежда-25
а у меня вопрос про билеты в командировку, там нет ни инн, ни кпп.
и что указывать в книге покупок?
Сдавайте и напишите нам что там с камералкой получится. Будете у нам первопроходцем по сдаче декларации по НДС 2015 типа как Колумб или Гагарин :)Цитата:
Сообщение от Посторонним_В
1С дал свободный доступ всем интересующимся до своей лекции про декларацию НДС 2015 . Интересное кино.
http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-1
http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-2
http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-3
http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-4
понаехавший Тут, спасибо. Очень занимательно)Цитата:
Сообщение от понаехавший Тут
В том то и дело, что невозможно будет узнать, что там с камералкой получится. Организация сейчас находится в стадии присоединения к другой организации. После присоединения, прекратит свое существование. Получается, что декларацию нужно сдать до момента прекращения деятельности (до 19 марта) или же потом её должен сдать правопреемник (что будет проблематичным). Такой вопрос: нужно ли указывать что то на титульном листе в графе "Форма реорганизации (ликвидации) (код)" или это указывается когда декларацию подает правопреемник?Цитата:
Сообщение от понаехавший Тут
Это Ад. Учет ведется в 1С бухгалтерия 7.7. Но текущая версия не позволяет формировать отчетность по НДС по новой форме. Разработчики ответили следующее: отчеты можно сдавать до 25 апреля, а сейчас ещё март. Ждите. На помощь пришел бесплатный Налогоплательщик ЮЛ. Пришлось вручную переносить книгу покупок и книгу продаж за 1 кв. После нескольких часов ввода, были сформированы 3 файла. Программа Tester говорит, что все хорошо. Радуясь, что это конец моими мучениям, загружаю файлы в программу отправки электронной отчетности. Файл с самой декларацией подписывается и отправляется, а вот файлы с книгами покупок и продаж пишут ошибку на стадии подписания. Ответ технической поддержки спец оператора связи: отчеты можно сдавать до 25 апреля, а сейчас ещё март. Не знакомо? Но мы же не сдаемся. Мы знаем, что можно сдать отчетность напрямую на сайте ФНС. Быстро заходим туда и видим, что можно. Но! Нужно перед этим сформировать транспортный контейнер. Далее написано, что это можно сделать через тот же Налогоплательщик ЮЛ. Предвкушая скорую развязку, заходим в налогоплательщик, находим нашу декларацию, жмем отправить через интернет и получаем.. надпись следующего содержания: данный вид отчетности отправляется только через спец оператора связи. Занавес.
Посторонним_В, а действительно, зачем вы сейчас сдаете, когда не только срок сдачи не подошел, но и вообще квартал не закончился?
Что то первый раз слышу чтобы юрлица отчетность в ФНС через сайт сдавали. Только через спецоператора
организация находится в стадии реорганизации, после чего прекратит свое существование. До конца квартала не просуществуетЦитата:
Сообщение от Январь
Сервис предназначен для организации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде. Ссылку вставить не могу, форум считает это спамомЦитата:
Сообщение от понаехавший Тут
Крупнейшие налогоплательщики сдают непосредственно в ИФНС на основании договоров - для них 535 приказ специально такую схему предусмотрел. Не знаю, правда, как в этой части обстоят дела с другими контролирующими органами.Цитата:
Сообщение от понаехавший Тут
А так недавно кто-то тут описал свой опыт. Правда, не знаю, как они с требованиями разбираться будут... и НДС сдавать.
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54456192
А что за СКЗИ у Вас? Возможно, проблема с ним. А отправлять все эти файлы надо в одном пакете - лишь бы получилось его сформировать.Цитата:
Сообщение от Посторонним_В
Угу... так в НК написано.Цитата:
надпись следующего содержания: данный вид отчетности отправляется только через спец оператора связи.
а не пробовали задать им вопрос, что делать если вам надо сдаться сейчас? вы же не просто так к ним подключились....Цитата:
Сообщение от Посторонним_В
Боюсь, ответа на этот вопрос сейчас просто нет. И таки надеюсь, что проблема не связана с большими объёмами файлов.Цитата:
Сообщение от saigak
Но почему правопреемник сдать не может? В порядке заполнения декларации написано:
Цитата:
16.5. При представлении в налоговый орган по месту учета организацией-правопреемником декларации за последний налоговый период и уточненных деклараций за реорганизованную организацию (в форме присоединения к другому юридическому лицу, слияния нескольких юридических лиц, разделения юридического лица, преобразования одного юридического лица в другое) в титульном листе по реквизиту "по месту нахождения (учета)" указывается код "215" или "216", а в верхней его части указываются ИНН и КПП организации-правопреемника. В реквизите "налогоплательщик" указывается наименование реорганизованной организации.
В реквизите "ИНН/КПП реорганизованной организации" указываются, соответственно, ИНН и КПП, которые были присвоены организации до реорганизации налоговым органом по месту ее нахождения (по налогоплательщикам, отнесенным к категории крупнейших, - налоговым органом по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика).
В разделе 1 указанных выше деклараций указывается код ОКТМО муниципального образования, межселенной территории, населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, на территории которого находилась реорганизованная организация.
Коды форм реорганизации и код ликвидации приведены в приложении № 3 к настоящему Порядку.
Правопреемник не плательщик НДС, не сдает отчетность в электронном виде. Отчетность сдал сегодня. Пока получил квитанцию о приеме (с присвоением регистрационного номера). Жду квитанцию о вводе. Отчетность удалось сдать только после обновления ПО (Фельдъегерь, Русьтелеком).Цитата:
Сообщение от lubezniy
сейчас открыла декларацию по ндс в сбисе. попробовала руками заполнить, чтобы посмотреть что там и как....ни в книге покупок, ни в книге продаж я не нашла упоминание о ГТД...может у них что-то не так?Цитата:
Сообщение от Надежда-25
Очень много разъяснений по заполнению декларации на форуме по Налогоплательщику ЮЛ.
см. закладку "Дополнительные":)Цитата:
Сообщение от saigak
спасибо. нашла в покупках. в продажах строчки о гтд нет.продавец то в продажах гтд не укажет, а я в покупках укажу....значит номер гтд автоматом не сравнится. :oЦитата:
Сообщение от Константин_50
Так в книгах продаж никогда и не было информации о ГТД-шках, нечего им там сравнивать:)
Тогда к чему вообще вопросы о гтд? Или налоговая базу таможни к себе подгружать будет чтобы сравнивать?
