Почему? из-за 480 т.р.? Так я пока образно прикидывала. Задача: сохранить максимальную возможную сумму после вычета налогов у группы "ООО+исполнитель".Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Вид для печати
Почему? из-за 480 т.р.? Так я пока образно прикидывала. Задача: сохранить максимальную возможную сумму после вычета налогов у группы "ООО+исполнитель".Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
По ИП получается, что он 6% с дохода платить не будет, т.к. это меньше фиксированных страховых взносов за год. Т.е. он заплатит 49500 руб. страховых плюс 1%*(выручка-300000 руб.)
а человеку все эти заморочки с ИП зачем? Чтобы сэкономить ваши деньги, а себе получить более невыгодные условия договора?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
деньги будут "общие"Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Про дробление бизнеса и прочие схемы почитать не забудьте. Можно много неприятностей поиметь, которые не только убьют мифическую выгоду, то добавят убытков.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
и не думали о схематозах. мы - добропорядочные налогоплательщики. А похожие услуги обычно ИП-шники оказывают и контракты заключают, но у нас на тот момент ИП было закрыто. А предмет контракта - не относится к нашему основному виду деятельностиЦитата:
Сообщение от Январь
я правильно поняла, что если компания - МСП, то страховые взносы что по трудовым, что по ГПХ, по выплатам свыше мрот равны 15%? (мрот*30%+(вознаграждение-мрот)*15%)?
Да, и по договорам ГПХ тариф для СМП применяетсяЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо.Цитата:
Сообщение от Январь
ГПХ и трудовые еще убыточнее, чем если оставить все как есть
Добрый день! Подскажите, что означает, когда контрагент сдает нулевую отчетность, при том, что в отчетном периоде он производил оплату за товары и ему их поставляли?
смотря какую отчетность. Если он на ОСНО - то доходов у него может и не быть, и зарплаты может не быть.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Страховые взносы были уплачены, и исполнительное производство по налогам на 300 т.р... Хотя регистрация с 2022 года. За что тогда такие налоги, если не было доходов?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Ромашка+, вы о чужой организации интересуетесь или о своей? Если о своей, так у вас должны быть документы, на основании которых начислено.
Если о чужой, так может, потому и начислено, что нулевки сдавали, а на самом деле деятельность была. Гадать бесполезно.
о чужой)). Думаю, вы правы о причинах начисления. Спасибо)Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! Подскажите, можно ли установить график выплаты з/п 15го (аванс) и 30го числа текущего месяца (т.е. за декабрь: 15.12 и 30.12, за январь - 15.01 и 30.01 и т.д.)?
Где-то мелькало мнение, что аванс нельзя 15-го, потому что 15-го еще не закончилась первая половина месяца. 16-го и далее уже можноЦитата:
Сообщение от Ромашка+
И как вы это запишете, если в феврале 28 дней, в половине других 31? Но главное, как считать будете в судорожном режиме, особенно если этот последний день на выходные попадает?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
да, согласна... лучше разделить на два месяца. Спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! Почему в документе реализации при выборе "зачет аванса по документу" не отображается документ оплаты, при том что оплата была 31.10, а реализация - 02.11. Сделка была одна с этим контрагентом.
Обычно не так бывает, если договоры не совпали. И при выборе документов посмотрите, чтобы нужный в период отбора попадал.
А автоматически не засчитывается? Если всего одна сделка, то вообще не надо обычно вручную выбирать
все проверила, договор, период - не помогло. ладно, пока так оставлю. просто у других подобных реализаций с одной сделкой документ оплаты отображается, вот меня и смутило. Спасибо за ответ! С Праздниками!Цитата:
Сообщение от Январь
Счета посмотрите. Посмотрите не задвоился ли покупатель.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
сможете выложить здесь скрины с проводками и ОСВ по данному контрагенту со всеми субконто?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Или можете мне в личку написать, я вам свою почту напишу.
Спасибо большое всем ответившим. По проводкам аванс зачтен. Пока так оставлю. Если в итоге получится несовпадение - буду разбираться.
Добрый день! Возник вопрос: надо ли заводить авансовые счета-фактуры от поставщиков внутри отчетного периода, если на конец периода авансы израсходованы, т.е. были отгрузки?
Никакого смысла в этом нетЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо! я так и думала всегда, но вдруг закрались сомнения)Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! При закрытии декабря среди обычных регламентных операция появилось "Переход на ФСБУ 14". Это что значит, и нужно ли нам эту операцию выполнить? Или пропустить ее?
Так это зависит от того, есть ли у вас НМА или активы, которые надо признать НМА
https://buh.ru/video/1s-bukhgalteriy...u-14-2022.html
спасибо большое. у нас вроде нет нма, только лицензии на crm, оплата доменов и хостингов (сроком действия до 6 мес). Контур-экстерн на 12 мес, вроде.Цитата:
Сообщение от Январь
Тогда просто не обращайте внимания. И пропускать смысла нет, ничего оно само сделать не должно
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
Один и тот же документ висит в неотраженных в книге продаж 4 раза... Это что значит?Вложение 63859
оплата и отгрузка сделаны на две разные организации одной структуры аж в январе. как теперь это исправить, чтобы зачесть аванс в 4 квартале? через сторно изменить организацию в платежном поручении?
То есть вы получили аванс от одной организации, а отгрузку сделали на другую? Договор этой другой?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
В 4 квартале вы можете исправить ошибку через Корректировку долга. Но если нужен вычет НДС, то после зачета аванса, то его можно заявиться только в том периоде, когда была отгрузка.
Если это январь, то уточненная декларация по НДС
Поняла, спасибо. Тогда обойдусь без вычета. В реквизитах у них покупатель - А, грузополучатель - В. КПП одинаковые у А И В. Сделали отгрузку на А (покупатель), В (грузополучатель), документ об оплате указали. Но оплата была от В (грузополучателя). Вот что теперь изменить: покупателя в упд или плательщика в банковской выписке?Цитата:
Сообщение от Январь
а, через корректировку не нужно же первичные менять, вижу. Спасибо большое!
В УПД должен быть покупатель, по вашему описанию - это А. Соответственно и оплата должна была бы пройти как от А, хотя и платило третье лицо.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Я бы просто заменила в выписке плательщика и перепровела документы (отгрузку обязательно, чтобы сформировалась проводка по зачету аванса).
Или сейчас корректировкой долга можно сделать перенос задолженности (авансы покупателя) с В на А
Если вычеты по НДС применять не будете, то начисленный НДС с аванса надо списать в расход, не принимаемый для налога на прибыль, для этого есть документ "Списание НДС"
КПП вообще в данном случае ничего не значат, у тысяч налогоплательщиков КПП одинаковые.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо большое! Перепроводить боюсь, сделала корректировку в 4м квартале. Списание НДС тоже делать в 4м квартале, после даты корректировки?Цитата:
Сообщение от Январь
да, не подумала. Спасибо)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
