Добрый день! Подскажите, что означает, когда контрагент сдает нулевую отчетность, при том, что в отчетном периоде он производил оплату за товары и ему их поставляли?
 |
Добрый день! Подскажите, что означает, когда контрагент сдает нулевую отчетность, при том, что в отчетном периоде он производил оплату за товары и ему их поставляли?
смотря какую отчетность. Если он на ОСНО - то доходов у него может и не быть, и зарплаты может не быть.Сообщение от Ромашка+
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Страховые взносы были уплачены, и исполнительное производство по налогам на 300 т.р... Хотя регистрация с 2022 года. За что тогда такие налоги, если не было доходов?
Ромашка+, вы о чужой организации интересуетесь или о своей? Если о своей, так у вас должны быть документы, на основании которых начислено.
Если о чужой, так может, потому и начислено, что нулевки сдавали, а на самом деле деятельность была. Гадать бесполезно.
о чужой)). Думаю, вы правы о причинах начисления. Спасибо)
Добрый день! Подскажите, можно ли установить график выплаты з/п 15го (аванс) и 30го числа текущего месяца (т.е. за декабрь: 15.12 и 30.12, за январь - 15.01 и 30.01 и т.д.)?
Где-то мелькало мнение, что аванс нельзя 15-го, потому что 15-го еще не закончилась первая половина месяца. 16-го и далее уже можно
И как вы это запишете, если в феврале 28 дней, в половине других 31? Но главное, как считать будете в судорожном режиме, особенно если этот последний день на выходные попадает?
да, согласна... лучше разделить на два месяца. Спасибо!
Добрый день! Почему в документе реализации при выборе "зачет аванса по документу" не отображается документ оплаты, при том что оплата была 31.10, а реализация - 02.11. Сделка была одна с этим контрагентом.
Обычно не так бывает, если договоры не совпали. И при выборе документов посмотрите, чтобы нужный в период отбора попадал.
А автоматически не засчитывается? Если всего одна сделка, то вообще не надо обычно вручную выбирать
все проверила, договор, период - не помогло. ладно, пока так оставлю. просто у других подобных реализаций с одной сделкой документ оплаты отображается, вот меня и смутило. Спасибо за ответ! С Праздниками!
Счета посмотрите. Посмотрите не задвоился ли покупатель.
сможете выложить здесь скрины с проводками и ОСВ по данному контрагенту со всеми субконто?
Или можете мне в личку написать, я вам свою почту напишу.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо большое всем ответившим. По проводкам аванс зачтен. Пока так оставлю. Если в итоге получится несовпадение - буду разбираться.
Добрый день! Возник вопрос: надо ли заводить авансовые счета-фактуры от поставщиков внутри отчетного периода, если на конец периода авансы израсходованы, т.е. были отгрузки?
Никакого смысла в этом нет
Спасибо! я так и думала всегда, но вдруг закрались сомнения)
Добрый день! При закрытии декабря среди обычных регламентных операция появилось "Переход на ФСБУ 14". Это что значит, и нужно ли нам эту операцию выполнить? Или пропустить ее?
Так это зависит от того, есть ли у вас НМА или активы, которые надо признать НМА
https://buh.ru/video/1s-bukhgalteriy...u-14-2022.html
спасибо большое. у нас вроде нет нма, только лицензии на crm, оплата доменов и хостингов (сроком действия до 6 мес). Контур-экстерн на 12 мес, вроде.
Тогда просто не обращайте внимания. И пропускать смысла нет, ничего оно само сделать не должно
Спасибо!
Один и тот же документ висит в неотраженных в книге продаж 4 раза... Это что значит?
оплата и отгрузка сделаны на две разные организации одной структуры аж в январе. как теперь это исправить, чтобы зачесть аванс в 4 квартале? через сторно изменить организацию в платежном поручении?
То есть вы получили аванс от одной организации, а отгрузку сделали на другую? Договор этой другой?
В 4 квартале вы можете исправить ошибку через Корректировку долга. Но если нужен вычет НДС, то после зачета аванса, то его можно заявиться только в том периоде, когда была отгрузка.
Если это январь, то уточненная декларация по НДС
Поняла, спасибо. Тогда обойдусь без вычета. В реквизитах у них покупатель - А, грузополучатель - В. КПП одинаковые у А И В. Сделали отгрузку на А (покупатель), В (грузополучатель), документ об оплате указали. Но оплата была от В (грузополучателя). Вот что теперь изменить: покупателя в упд или плательщика в банковской выписке?
а, через корректировку не нужно же первичные менять, вижу. Спасибо большое!
Последний раз редактировалось Ромашка+; 14.01.2024 в 14:51.
В УПД должен быть покупатель, по вашему описанию - это А. Соответственно и оплата должна была бы пройти как от А, хотя и платило третье лицо.
Я бы просто заменила в выписке плательщика и перепровела документы (отгрузку обязательно, чтобы сформировалась проводка по зачету аванса).
Или сейчас корректировкой долга можно сделать перенос задолженности (авансы покупателя) с В на А
Если вычеты по НДС применять не будете, то начисленный НДС с аванса надо списать в расход, не принимаемый для налога на прибыль, для этого есть документ "Списание НДС"
КПП вообще в данном случае ничего не значат, у тысяч налогоплательщиков КПП одинаковые.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо большое! Перепроводить боюсь, сделала корректировку в 4м квартале. Списание НДС тоже делать в 4м квартале, после даты корректировки?
да, не подумала. Спасибо)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
