С/ф на аванс.

Цитата:

---

то счет - фактуру выставить обязательно надо?????

---

:yes:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 марта 2009 г. N 03-07-15/39
"Так, например, в случае получения предварительной оплаты (частичной оплаты) по договорам поставки товаров, предусматривающим их отгрузку в соответствии с заявкой (спецификацией), оформляемой после оплаты, в этих договорах, как правило, указывается обобщенное наименование поставляемых товаров (например, нефтепродукты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, канцелярские товары и т.п.). Поэтому при оформлении счета-фактуры при получении предварительной оплаты (частичной оплаты) по таким договорам следует указывать обобщенное наименование товаров (или групп товаров)."

т.е. если мы получили прдеварительную 100% оплату натяжного потолка, который заказывать будем только в октябре, то в счет-фактуре на аванс я должна написать натяжной потолок его сумму, кол-во и т.д.???

так???

а если я напишу что это просто предоплата это будет ошибкой???

Цитата:

---

а если я напишу что это просто предоплата это будет ошибкой???

---

могут отказать в вычете вашему покупателю,если он заявит вычет на основании такой с/ф (правда оплата аванса должна быть еще прописана и в договоре)

Цитата:

---

счет-фактуре на аванс я должна написать натяжной потолок его сумму, кол-во и т.д.???

---

:yes:

я вот плохо понимаю для чего нужна счет-фактура на аванс, Вы немогли бы пояснить....я щас ее выпишу, НДС с нее попадет в книгу продаж, а потом я выпишу нормальную счет фактуру и НДС с нее опять попадет в книгу продаж только уже другого месяца???да??

Цитата:

---

....я щас ее выпишу, НДС с нее попадет в книгу продаж,

---

:yes:

Цитата:

---

а потом я выпишу нормальную счет фактуру и НДС с нее опять попадет в книгу продаж только уже другого месяца???

---

:yes: а еще и в книгу покупок

а в книгу покупок каким образом???

имеется в виду что стой покупки за которую получила предоплату???

получается что в книге продаж один итот же НДС ( с одной и той же сделки) будет фигурировать дважды???

Цитата:

---

будет фигурировать дважды???

---

:yes:

Цитата:

---

а в книгу покупок каким образом???

---

у вас программа или вручную?

у меня 1С версия 7,7

Цитата:

---

у меня 1С версия 7,7

---

когда будете проводить отгрузку,машина все сама разнесет (попробуйте-увидите проводки)

не ну...счет-фактуру то я делаю в ручную, либо на основании накладной либо просто вручную....
:o

Цитата:

---

счет-фактуру то я делаю в ручную,

---

а книгу покупок и продаж формируете автоматом "заполнить"? вот и попробуйте "заполнить" после проведения этих двух с/ф и накладной на отгрузку

ну да...оно то туда попадает...я только не понимаю....сути...зачем так??? :o :)

zhanna35288, не пытайтесь понять почему счета-фактуры выданные попадают в книгу покупок - это еще никому не удавалось.
В нашей стране очень много непонятного, но при этом обязательного к исполнению.
Какой-то идиот придумал таким образом рассчитывать НДС, вместо того, чтобы считать его с реальной наценки, а не предполагаемой продажи, другие идиоты его поддержали, теперь вся страна мучается.

Люди, подскажите пож-та. Мы покупатели. Во 2ом квартале я не учитывала авансовые с/ф ,не было необходимости. А сейчас НДС вылез большой. Я бы хотела учесть авансовые проплаты.Могу ли я в разных кварталах учитывать их по разному?Вроде в учетной политике надо было это прописать,а она среди года не меняется. Или все-таки так можно. Ну типа во 2ом квартале мне просто не дали с/ф на авнс ,а в 3ем дали.:)

Цитата:

---

Ну типа во 2ом квартале мне просто не дали с/ф на авнс ,а в 3ем дали.

---

это вы платили аванс?тогда да,но надо,чтобы с/ф была оформлена правильно и в договоре прописано про предоплату

Ничего прописывать нигде не надо,это ваше право.Хотите-принимайте ( если необходимые условия выполнены),не хотите-не принимайте.

Спасибо! Да, мы платили, доки вроде в порядке.

Наличие договора и условия предоплаты в договоре обязательны.

Да, спасибо большое, про это я знаю :yes:

Добрый вечер, а нам вот ни разу никто не дал счет-фактуру на аванс (мы и не просили :)), хотя частенько оплачиваем, а отгружают позже - это чревато? трясти всех продавцов с начала года? Спасибо.

Вам это ничем не чревато. Если это нужно ВАМ, то трясите.

Цитата:

---

Сообщение от Kroki

Вам это ничем не чревато. Если это нужно ВАМ, то трясите.

---

Нам - нет, стараемся, по возможности, вообще с ними не связываться - это такая жесть, нам мой взгляд, сколько ни читаю, так и бреду "в полной темноте" :(

Цитата:

---

Нам - нет, стараемся, по возможности, вообще с ними не связываться

---

Тогда и нечего их трести.

Подскажите
Прочитала и совсем запуталась, при получении счет-фактуры на аванс, сумма НДС в какие строки декларации попадает???

в 220 (по желанию)...

Делать или не делать.... Так это ж не право, а обязанность:)
Т.е. аванс поступил-делать следует сразу. На мой взгляд, так проще и удобнее вести учет.
---
А вот что делать Покупателям - это совсем другая история. Главное - не запутаться и не произвести двойной вычет. А когда книга покупок насчитывает далеко не один десяток счетов-фактур :yes: это не так просто как кажется) :p

Цитата:

---

Т.е. аванс поступил-делать следует сразу.

---

разговор сейчас идет про выданные авансы

Бррр! Голова кругом от авансовых сч/фактур.
Мне тут от поставщика поступил счет-фактура, в которой две строчки на товар/работу/услугу, а третья строка "предоплата". Вот прям так и написано! При том, что поставщик не дает ни актов и ничего более... Кстати, электроэнергия - это товар? Какой док должен быть на нее, кроме с/ф?
Че делать с ней? Просить убрать эту авансовую строку? :o :o

Цитата:

---

Кстати, электроэнергия - это товар?

---

по ГК - можно и так сказать.

Цитата:

---

Какой док должен быть на нее, кроме с/ф?

---

бамага по показаниям счетчиков, что-то типа счета.

Цитата:

---

Просить убрать эту авансовую строку?

---

а уберут?

Цитата:

---

Сообщение от Lenik

Бррр! Голова кругом от авансовых сч/фактур.
Мне тут от поставщика поступил счет-фактура, в которой две строчки на товар/работу/услугу, а третья строка "предоплата". Вот прям так и написано! При том, что поставщик не дает ни актов и ничего более... Кстати, электроэнергия - это товар? Какой док должен быть на нее, кроме с/ф?
Че делать с ней? Просить убрать эту авансовую строку? :o :o

---

---
Счет-фактура на аванс "живет самостоятельной жизнью".. Если речь действительно об авансе-каких, собственно, Вы ждете актов?
---
Касаемо строки. Немного не поняла:(
Есть НК. Есть строки ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ.
Все остальное-дополнительная информация.
---
Электроэнергию согласно ГК (как Вам писал FM), можно относить к товару.
Но большинство Энергетиков склоны относить себя к службе, оказывающей коммунальные услуги.

Цитата:

---

Сообщение от Lenik

Кстати, электроэнергия - это товар? Какой док должен быть на нее, кроме с/ф?
:o :o

---

Обычно, насколько мне известно, акт приема-передачи электрической энергии (мощности):)

FM, уберут, нам арендодатель перевыставляет. Ну "что-то типа счета" они дают, в смысле копию того "нечто", что им предоставляет энергокомпания.

Цитата:

---

Счет-фактура на аванс "живет самостоятельной жизнью

---

ну значит, как я и думала, должны быть 2 разных с/ф, авансовый отдельно. Да я просто впервые в жизни увидела, что совместили в один счет-фактуру все. Мне такое и в голову не приходило никогда

Lenik, значит определитесь какая это у вас будет с/ф на аванс или на компенсацию стоимости э/энергии. В с/ф на аванс определенные строки, которые заполняются в обычной с/ф на реализацию, не заполняются. В зависимости от этого и требуйте внесения исправлений в этот документ.

Люди! Подскажите пожалуйста по 2008 году. Пришла в фирму где учет почти не велся, приходится делать с самого начала. Сама последние 6 лет занималась только упрощенкой, поэтому приходится восстанавливать то, что знала и даже то, о чем не имела понятия. Вобщем во 2 кв. 2008 г. (только открылись) пришли авансы на сумму 130 000 руб. НДС почти 20 000 руб. Мы оплатили за товар на сумму 90 000 руб. НДС почти на 13 000 руб. Но товар получен уже в 3 кв, доки соотв. тоже. По декларации выходит, что бывший бух. сделала просто : 20000 - 13000 = 7000 руб. И эту сумму перечислила. Но ведь с\ф пришли только в июле. Можно ли было так делать?

нет

Цитата:

---

Сообщение от Светлана1

Люди! Подскажите пожалуйста по 2008 году. Пришла в фирму где учет почти не велся, приходится делать с самого начала. Сама последние 6 лет занималась только упрощенкой, поэтому приходится восстанавливать то, что знала и даже то, о чем не имела понятия. Вобщем во 2 кв. 2008 г. (только открылись) пришли авансы на сумму 130 000 руб. НДС почти 20 000 руб. Мы оплатили за товар на сумму 90 000 руб. НДС почти на 13 000 руб. Но товар получен уже в 3 кв, доки соотв. тоже. По декларации выходит, что бывший бух. сделала просто : 20000 - 13000 = 7000 руб. И эту сумму перечислила. Но ведь с\ф пришли только в июле. Можно ли было так делать?

---

Светлана, во втором квартале должен быть начислен аванс, и оплачен в бюджет, т.е. 20000 руб. Если бы вы получили товар во втором квартале вы могли бы принять НДС к зачету, но товар пришел только в июле, вам надо подать уточненную декларацию за второй и третий квартал.

Боюсь, что мне прийдется подавать уточненки по ВСЕМ налогам за ВСЕ кварталы вплоть до сегодняшнего. Это я переживу, т.к. обороты всеже были небольшие. Но если я пошлю уточненку за 2 кв., заплачу 20000 руб., то по уточненке за 3 кв. мне должны будут вернуть разницу (судя по всему в 3 кв. НДС будет с минусом)?

видимо, именно чтоб этого избежать, были сделаны такие декларации

Светлана1, я бы Вам не советовал подавать в этом случае "уточненку". Ведь налог просто был как бы отсрочен, но ведь он был всё равно уплачен. Только подразните налоговую. Оно Вам надо?
У нас при проверке (правда, давно это было) была такая же ситуация (я только им сам при проверке на эту ошибку указал), на что проверяющие сказали: "но ведь Вы же сам налог всё равно заплатили? Значит никаких проблем!"