есть в книге покупок номер тд.Цитата:
Сообщение от saigak
Вид для печати
есть в книге покупок номер тд.Цитата:
Сообщение от saigak
уж нашла:)Цитата:
Сообщение от Старый ворчун
У них и так федеральная база всегда под рукой в актуальном виде. У меня на всех выездных все ГТД-шки всех поставщиков всегда проверяли, и иногда «опечатки» находили, но доначислить на эту тему у них никогда не получалось.Цитата:
Сообщение от saigak
Так почему бы им сейчас на камералке налогоплательщикам голову не поморочить?:)
подскажите пожалуйста, приложение 1 раздела 8 как правильно заполнять? точнее волнует вопрос если будет не один доп лист, а 2 или 3 за разные предыдущие периоды?
Добрый день.
А известно уже какой тестовой программой можно будет проверить файл с декларацией и все файлы с приложениями (книги и т.п.)?
И, если кто знает, подскажите, пожалуйста, бесплатную программу, в которую можно закачать XML файлы для просмотра, редактирования и последующей выгрузки.
Например, мы когда сдаем отчеты РСВ с инд.свед. в ПФ, мы формируем файлы в нашей бух.программе, затем загружаем в программу смоленскую ПФ, корректируем что нужно и вновь выгружаем. Или 4ФСС мы заполняем на сайте portl.fss, там тоже есть возможность загрузить свой файл.
Хотелось бы найти что-то подобное для новой декларации. В программе Налогоплательщик такой операции, к сожалению, нет.
гнивц,проверяет на соответствие формату (и не более того!) всю налоговскую отчетность.Цитата:
Программа проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности (Программа «Tester»)
В декларацию включили разделы 8-12
Далее п 4 порядка " Декларация составляется на основании книг продаж, книг покупок и данных регистров бухгалтерского учета налогоплательщика (налогового агента), а в случаях, установленных Кодексом, на основании данных регистров налогового учета налогоплательщика (налогового агента"
Я так думаю что декларация это с 1 по 7 разделы, а остальное приложения что ли?
Тогда почему ни слова в п 4 порядка не сказано про журналы учета? Как я думаю журналы не являются регистрами. Но если предположить из практики когда суды приравнивали книги покупок и продаж к регистрам (в целях наказания налогоплательщиков) то вроде и журналы можно приклеить к регистрам.
Тогда зачем в п 4 на книги указали конкретно, а журналы обошли стороной?
вопрос
Если у меня ошибки в книгах и это приведет например к занижению НДС, то я обязан внести исправления в декларацию - это понятно. А если у меня ошибки в журнале - тогда что?
Добрый день уважаемые бухгалтера. Подскажите пожалуйста у меня комиссионная торговля, я комиссионер на УСНО формирую жирнал выставленных счетов фактур и сдаю в ИФНС, вот вопрос а мне нужно формировать журнал фактур от комитента по переданному товару.
Спасибо.
Остроумно!!! Может в конечном итоге и бухгалтерия не понадобится вовсе...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Добрый день. По поводу ГТД поясните пожалуйста: приобретаем канцелярию, в счет-фактуре куча наименований с разными ГТД. Приходуем одной суммой как "канцтовары", ГДТ не ставим. Так нельзя? Надо приходовать каждое со своим ГТД, как у поставщика, во избежание расхождений?Цитата:
Сообщение от Константин_50
Подскажите, пожалуйста, по поводу физ лиц, если деньги от них поступают на р/сч или в кассу предприятия, я раньше все заводила на контрагент: "Физлицо", т.е. не плодила Иванов, Петров, Сидоров, (их может быть много, это я в основном про поступлении на р/счет). Теперь как быть с новой декларацией (лекции прослушала 1с, там сказано ФИО, ИНН, и остальное не надо и все), вопрос в том, могу ли я и дальше просто все на одно "Физлицо" учитывать, в книге продаж будет "Физлицо" и сумма поступления (сф делаю для себя одну в квартал на общую сумму)
Это про продажиЦитата:
Сообщение от Аноним
Однозначно. смотрите п5.2.ст 174 НКЦитата:
Сообщение от Камю
Поделитесь опытом. Вы сдавали только журнал в котором были сведения о выставленных счетов-фактур и не было сведений о полученных от комитента? Как отреагировала налоговая на такой журнал?Цитата:
Сообщение от Камю
Можно или нельзя сказать однозначно трудно. Я здесь больше про тенденции развития налогового контроля рассуждал и размеры файлов деклараций.Цитата:
Сообщение от Аноним
Но есть аргументы в пользу указания всего списка ГТД-шек в книге покупок в таких случаях
- формулировка в постановлении Правительства от 26 декабря 2011 г. N 1137;
- мнение Минфина про недействующую уже форму книги покупок (см. письмо от 19 февраля 2010 г. N 03-07-09/10);
- возможность указывать список ГТД-шек для одной строки книги, заложенная в электроформат декларации (вряд ли это сделано для импортеров, чтобы те в одной строке книги сразу пачку ГТД-шек регистрировали);
- возможность заполнения книг и деклараций таким способом бухпрограммами и прочими приблудами, типа Налогоплательшик ЮЛ;
ну и т.д.:)
НА семинаре аудитор сказала что СПравку бух. одну за номером порядковым счет фактуру делать на одну сумму для физ. лиц;)Цитата:
Сообщение от katrin0610
сейчас это прямо предусматривает форма журнала учета счетов -фактур. у вас как у посредника .Цитата:
Сообщение от Камю
разве раньше он должен был сдаваться ?Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо Вам!:)Цитата:
Сообщение от Olya09
при реализации товара покупателю, не являющемуся плательщиком НДС код вида операции нужно 26 ставить? или 01
конечно. В 2014 году уже должны были сдаватьЦитата:
Сообщение от twain2
Вы не обязаны выяснять систему налогообложения ваших покупателейЦитата:
Сообщение от Аноним
Код 26 только при заключении с покупателем Соглашения о не выставлении сч/ф. Проще сч/ф сделать на физлицо.
Это одно и то жеЦитата:
Сообщение от Safra
Добрый день,
а если я поверенный по договору поручения (услуги), то я представляю только журнал выставленных счетов-фактур и все?:o
Вот все прочитала и еще больше запуталась...... Мы сдавали отчеты через МФЦ, распечатывали в НП ЮЛ, относили, оплачивали и забирали подтверждение об отправке. А теперь как? Вносить все продажи-покупки в НП ЮЛ, формировать файл и его на флешке нести? Или как-то еще?
Решила заполнить книгу продаж в СБИС++
Возникли вопросы:
1. Необходимо восстановить НДС с авансов выданных в 2013 году поставщику. Код вида операции 21 ?
2. Ввожу данные с/ф поставщика (14.10.2013). Программа требует "Укажите дату в рамках периода". Я что то не так делаю?
2. Дату ставите текущую, дата с/ф от 14.10.2013Цитата:
Сообщение от MazIr
Двусмысленный ответ!Цитата:
Сообщение от katrin0610
дату необходимо указать ОДНУ!
Я восстанавливаю НДС с с/ф 2013 года.! Но программа выдает ошибку и требует указать период в рамках 1 кв. 2015 года. Но это же не верно?
Как у вас в СБИС++ к сожалению не могу сказать, я в 1с все заполняю.Цитата:
Сообщение от MazIr
Самое простое это позвонить в тех поддержку и задать вопрос им. У них часто косяки.Цитата:
Сообщение от MazIr
1. то есть если я отгружаю товар и выставляю сч фактуру ООО которое на упрощенке или вмененке я я ставлю код 01 а не 26?Цитата:
Сообщение от Safra
2. на получение аванса от упрощенщика или вмененщика я ставлю код 02?
3 на зачет этого же аванса код 22?
заранее спасибо
Можно поподробнее про с/ф на физлицо, какой все такие код надо ставить? :oЦитата:
Сообщение от Аноним
На сайте налоговой код 26 - Составление первичных учетных документов при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанной с исчислением и уплатой налога
Если вы изначально знаете что покупатель неплательщик то 26.
еще раз вклинюсь: я поверенный на усно, оказываю услуги в рамках договора поручения (мне поручили оказать услугу). поручитель с ндс. т.е. у меня будет только журнал выставленных счетов-фактур от своего имени и все?
Декларацию НДС, раздел 10 у вас будут заполнены (посредники), 1-3 раздел как обычноЦитата:
Сообщение от usovet
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с экспортом. Мы производим отгрузку товара как на внутренний рынок, так и на экспорт. При закупке товара не известно, какой товар будет экспортирован, поэтому мы принимаем НДС к вычету на общих основаниях. На момент осуществления экспорта мы восстанавливаем НДС, на момент подтверждения ставки 0% производим зачет восстановленного НДС.
Таким образом мы имеем три записи в книгах:
Запись в книге покупок сф111 118 рублей при оприходовании товара.
Запись в книге продаж сф111 118 рублей при восстановлении НДС при экспорте.
Запись в книге покупок сф111 118 рублей при подтверждении ставки 0%.
Получается что в книге покупок будет две записи по одному документу от одного и того-же поставщика. У поставщика будет естественно одна запись в книге продаж.
Как такая ситуация будет обработана при проверке отчета ИФНС?
Возможно ли, чтобы избежать расхождения в сумме, указывать при восстановлении НДС и последующем зачете НДС в качестве контрагента свою организацию? (пп 7.к правил ведения книги продаж).
Добрый день. Почему в Книгу продаж за 1 кв-л 2015 не попадают с/ф реализации со ставкой НДС 0? Релиз 3.0.38.55?
alla kusakina, а в 2014году в какой момент эти сч-ф попадали у вас в книгу продаж?
В 2014 г у меня их не было. Так это так и должно быть?
При этом должно быть письменное соглашение с контрагентом, что ему СФ не выставляются. Тогда применяется код 26.Цитата:
Сообщение от saigak
Непонятно, что делать с физлицами-покупателями инт-магазинов, как у них взять письменное согласие, чтобы не выставлять СФ в учете.
