Как заполнить декларацию по УСН

Вид для печати

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

17.03.2015, 14:48
Крысавица

credovero, учитывайте, что суммы считаются нарастающим итогом, т.е. не за 1, 2, 3, 4 кварталы, а за 1 кв., 1 полугодие, 9 мес. и год.
17.03.2015, 14:54
Veronika5585

Цитата:

Сообщение от бух2007

Почему не заполняете? Заполняете. Пишите туда уплаченные в течение каждого периода взносы (но не более 50% от суммы налога).

Не бывает авансового платежа за 4 квартал. По итогам года считаете налог. И его уменьшаете на сумму взносов, уплаченных в течение года.

Цитата:

Сообщение от Veronika5585

Спасибо большое!

Цитата:

Сообщение от Над.К

В декларации не показывается то, что Вы платили. Налоговая и без Вас эту информацию знает. В декларации показываются только начисления.
И если Вы не платили точные суммы начисленных авансов, то сумма в декларации никогда не сойдется с той суммой, которую в реальности Вы должны уплатить. У нас для этого и сделан расчет налога, чтобы узнать, сколько же в реальности надо уплатить.

Цитата:

Сообщение от Над.К

Еще раз - поскольку Вы не точно платили авансовые платежи, из декларации Вы не узнаете, сколько в реальности должны доплатить. Чтобы это узнать, надо годовой доход умножить на 6%, вычесть из получившегося налога уплаченные в 2014 году взносы и те авансовые платежи, что в течение года платили. Если в результате получается сумма с плюсот, значит надо доплатить, если с минусом, у вас переплата.
Кстати, мне кажется, что Вы выбрали не ту категорию в нашем расчете. У Вас же ИП без работников? А судя по посчитанным цифрам, декларация заполнена как у ИП с работниками, налог уменьшен только на 50%

Цитата:

Сообщение от Над.К

Вы извините, но декларация в программе (если речь про наш инструмент) заполняет точно так, как говорю я. Потому что алгоритм я писала :)

Вообще-то эти строки заполняются по формулам. Формулы прямо у каждой строки указаны. Вот по ним и надо считать. И уж точно там указываются не уплаченные суммы, а начисленные
Откуда Вы вообще взяли эту цитату? Где Вы заполняете декларацию?

[censored] Сейчас попробую на клерке заполнить, я думала они все одинаковые эти сервисы по заполнению.
Я все таки являюсь работодателем в 2014, если сотрудник 3 месяца проработал?
17.03.2015, 14:58
Над.К

Цитата:

Сообщение от Veronika5585

Я все таки являюсь работодателем в 2014, если сотрудник 3 месяца проработал?

Да
Зачем Вы кучу наших цитат вставляете? :o
Ссылку я удалила, но и слов тех, что Вы оттуда процитировали, я там не увидела :o
17.03.2015, 15:02
Trod

Я кажется "доигрался" с платежами в ПФР в 2014 году 1%.
у меня 5 платежей в ПФР за 2014 год и как мне теперь в налоговую декларацию из вбивать? :(
Если в декларации 4 графы 140, 141, 142 и 143...
17.03.2015, 15:03
Крысавица

Цитата:

Сообщение от Trod

у меня 5 платежей в ПФР за 2014 год и как мне теперь в налоговую декларацию из вбивать?

По периодам уплаты.
17.03.2015, 15:04
Trod

Вложений: 1

Цитата:

Сообщение от Крысавица

По периодам уплаты.

то есть ОМС платеж не учитывать что ли?

вот они эти платежи
Вложение 55557
17.03.2015, 15:07
Над.К

Trod, Платежей может быть хоть сто. В декларации указываются данные по отчетным периодам, а не каждый платеж взносов
17.03.2015, 15:09
Trod

Цитата:

Сообщение от Над.К

Trod, Платежей может быть хоть сто. В декларации указываются данные по отчетным периодам, а не каждый платеж взносов

Значит теперь данные в декларации не будут совпадать с истинными данными, вернее может и совпадать, но выйдет криво, так как непонятно почему платежи "кусками" были...
17.03.2015, 15:10
Veronika5585

Надя, спасибо еще раз. Заполнила на клерке. В таблице четко показано, что ничего платить не нужно, сумма налога к возмещению -7629. Потом я нажимаю печать декларации и сервис выдает то же, что и в других сервисах. По строке 110 458,5 рублей.
Можно последний вопрос, вот эту сумму 7629- нужно в налоговой написать заявление на излишне уплаченные суммы и попросить зачесть в счет след квартала?
17.03.2015, 15:11
Trod

То есть сумму я не смогу написать в одну строку целиком никак...так как будет несовпадение, а платежи правильно делать в декларации не получится...не будут совпадать уплаченные суммы с фактически оплаченной по платежке.
17.03.2015, 15:13
Trod

Что же мне от балды объединять вместо реально сделанных пяти платежах и объединять в 4????
Что-то здесь явно не то...
17.03.2015, 15:15
Над.К

Цитата:

Сообщение от Veronika5585

Можно последний вопрос, вот эту сумму 7629- нужно в налоговой написать заявление на излишне уплаченные суммы и попросить зачесть в счет след квартала?

Она без заявления должна учесться.
17.03.2015, 15:16
Над.К

Trod, я вообще не понимаю о чем Вы? В чем проблема? Что с чем Вы собрались объединять?
Взносы указываются по отчетным периодам. Сколько уплатили в 1 квартале, 1 полугодии, 9 месяцах и в году, столько и ставите в соответствующие строки декларации.
17.03.2015, 15:17
бух2007

Цитата:

Сообщение от Trod

Что же мне от балды объединять вместо реально сделанных пяти платежах и объединять в 4????
Что-то здесь явно не то...

Trod, да забудьте Вы про свои платежки. Их может быть хоть 100 штук. Все, что платили в период с 01.01.14 по 31.03.14, ставите в строку 140. (с учетом ограничений)
Все, что платили с 01.01.14 по 30.06.14 - в строку 141
и т.д.
17.03.2015, 15:17
Veronika5585

[censored] забыла написать откуда цитата. Вот с этого сайта.
Еще раз спасибо
17.03.2015, 15:19
Trod

Что же мне от балды объединять вместо реальносделанных пяти платежах и объединять в 4????
бух2007, ах вот оно что...спасибо большое, сейчас попробую...
17.03.2015, 15:22
credovero

уточнение

Над.К,

Цитата:

Сообщение от Над.К

credovero, не зная ваших цифр ничего сказать про 1 пункт нельзя. А налог 2015 года можно уменьшить только на взносы, уплаченные в 2015 году

Спасибо!

доход 1 кв 504 771,05р.
доход 2 кв 504 485,10р.

Раздел 1.1.
020 30286
040 12813
070 ---
080 5182
100 ---
110 5182

Раздел 2.2.
110 504771
111 1009256
112 1009256
113 1009256

130 30286
131 60555
132 60555
133 60555

Взносы, включая уплаченные 1% от дохода в течение периодов:
140 ---
141 17456
142 22638
143 27820

1. Правильно ли указаны поля 080, 110?
2. Что с ними, собственно, делать? :) Можно как-то зачесть, вычесть?

Пребольшое спасибо!
17.03.2015, 15:33
Аноним

Подскажите пожалуйста. Моя организация получила грант и соответственно в доходы я не отражаю сумму полученных средств. А Как быть с налогами от зарплаты? Нужно ли их отражать как убыток если сотрудники получили плату за работу именно по гранту? Или пустой сдаю и разьяснения приложить для налоговой?
17.03.2015, 15:35
Над.К

Цитата:

Сообщение от credovero

1. Правильно ли указаны поля 080, 110?

Да

Цитата:

Сообщение от credovero

Что с ними, собственно, делать?

Может и ничего. Это начисленная сумма, а сколько в реальности Вы уплатили, в декларации не показывается
17.03.2015, 15:35
Над.К

Цитата:

Сообщение от Аноним

Моя организация получила грант и соответственно в доходы я не отражаю сумму полученных средств.

А что у вас за организация и что за грант?
17.03.2015, 15:43
Аноним

Цитата:

Сообщение от Над.К

А что у вас за организация и что за грант?

Научный грант. Освобожденны по 251 ст НК
17.03.2015, 15:48
Над.К

по пп.14 п.1 ст.251? Вы этот грант должны через 86 счет проводить.
Гранты показываются в разделе 3 декларации, в составе целевых средств
17.03.2015, 15:52
Trod

Вложений: 1

Я правильно понимаю, что строки в декларации 050, 080 и 110 не должны быть заполнены?
Вложение 55559
17.03.2015, 16:01
credovero

Цитата:

Сообщение от Над.К

Может и ничего. Это начисленная сумма, а сколько в реальности Вы уплатили, в декларации не показывается

Не совсем понял, таки с этими суммами что-то можно сделать (уменьшить налог 2015 года на эту сумму взносов 2014 нельзя) или я просто оставляю их в декларации и на этом всё? ))

P.S. Эти суммы были в реальности уплачены в 2014г.
17.03.2015, 16:02
Аноним

Цитата:

Сообщение от Над.К

по пп.14 п.1 ст.251? Вы этот грант должны через 86 счет проводить.
Гранты показываются в разделе 3 декларации, в составе целевых средств

Да пп. 14 ст 251. Только у меня в декларации по усн 2 раздела всего. Программа налогоплательщик 4,39,2.Может в новой версии есть?
18.03.2015, 10:45
Ulyanka

Добрый день.
По итогам 2014 г. ИП УСН 15% получается убыток по итогам 1 кв, полугодия, 9 мес. и года. Правильно, что в моем случае заполняется стр. 280 раздела 2.2 Сумма исчисленного минимального налога, и в разделе 1.2 также заполняется одна строка 120 Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период.
Доходы и расходы в разделе 2.2 заполнены.
18.03.2015, 12:03
Крысавица

Цитата:

Сообщение от Ulyanka

По итогам 2014 г. ИП УСН 15% получается убыток по итогам 1 кв, полугодия, 9 мес. и года. Правильно, что в моем случае заполняется стр. 280 раздела 2.2 Сумма исчисленного минимального налога, и в разделе 1.2 также заполняется одна строка 120 Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период.
Доходы и расходы в разделе 2.2 заполнены.

Правильно.
18.03.2015, 12:04
Крысавица

Цитата:

Сообщение от Аноним

Программа налогоплательщик 4,39,2.Может в новой версии есть?

А нужный раздел (страницу) активировать не пробовали?
18.03.2015, 14:22
Аноним

Цитата:

Сообщение от Аноним

Подскажите пожалуйста. Моя организация получила грант и соответственно в доходы я не отражаю сумму полученных средств. А Как быть с налогами от зарплаты? Нужно ли их отражать как убыток если сотрудники получили плату за работу именно по гранту? Или пустой сдаю и разьяснения приложить для налоговой?

Отвечу сама на свой вопрос может кому то и пригодится. Сегодня в налоговой проконсультировали.В новой программе в есть раздел 3 целевое финанасирование, его заполнять и нужно. Помимо этого можно дать разьяснения к отчету и тоже сдать налоговую, что бы у них потом не возникало вопросов.
18.03.2015, 14:36
Над.К

Аноним, про раздел 3 я Вам еще вчера ответила ))

Цитата:

Сообщение от Аноним

Помимо этого можно дать разьяснения к отчету

А вот это совершенно лишнее

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице