 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, сумма страховых взносов превышает сумму начисленного налога. Как правильно заполнить строки 140,141….?
У меня получается:
133стр.-10800-сумма исчисленного налога за год
143стр.-22092- сумма выплаченных страховых взносов за год
Так и заполнять ?
А зарплату им выплачивали? Безналом? В ФСС и ПФР вообще никаких отчетов не сдавали или сдавали нулевые?Сообщение от Аноним
нет
1300=143=10800
Если конечно Вы ИП без наемных работников
Зп давали налом, деньги снимали со счета (не указывали что на зп), вообще никаких отчетов не сдавали(
весело... В фирме не было бухгалтера?
Может быть пока и не светить эту з/пл? Оформить всем сотрудникам с их согласия отпуск без содержания по 31.12.14. Деньги, полученные в банке, оформить в подотчет директору.
С 01.01.15 начислять з/пл. +начислить премию в размере прошлогодней з/пл и "выдать" ее за счет возврата подотчетных средств.
к сожалению не было и нет пока((
пытаюсь сама разобраться теперь с этим вопросом..
Получается что теперь я не могу за них отчитаться, т.к. должна была бы деньги снимать на зп, а они снимали просто как прибыль, это вызовет вопросы,да?
Или не так?
по какому символу в чековой книжке вы снимали деньги, роли вообще не играет.
Возможно, услуги приходящего бухгалтера обошлись бы вам дешевле, чем штрафы и пени.
Да,ИП без работников.
Получается
130=140
131=141 и т.д. и не важно сколько реально уплатили страховых?(разумеется если они превышают начисленный налог)
да
спасибо))
Скорее всего так и есть))
Просто пока не нашли..
Можно подытожить: сдаю в ФСС и ПФР за 2014г работников с зп, получаю штрафы) и с чистой совестью сдаю УСН 2014 в налоговую.. да?
Да, если Вам не жалко денег за свою кристальную честность.
И сначала лучше взносы перечислить в ПФР и ФСС (перед сдачей отчетов)
А сколько стоит моя "кристальная честность"?))Да, если Вам не жалко денег за свою кристальную честность.
А еще вариант кроме бессрочного отпуска есть?)
Непредставление плательщиком страховых взносов в установленный настоящим Федеральным законом срок расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей..За непредставление в установленные сроки необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования сведений либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах к такому страхователю применяются финансовые санкции в виде взыскания 5 процентов от суммы страховых взносов, начисленной к уплате в Пенсионный фонд Российской Федерации за последние три месяца отчетного периода, за который не представлены в установленные сроки либо представлены неполные и (или) недостоверные сведения о застрахованных лицах. Взыскание указанной суммы производится органами Пенсионного фонда Российской Федерации в судебном порядке.
ОГогогого-го!!! Чиорт..что же делать то!...Это ужасно((
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.
УСН 6% с апреля 2014 без работников.
Не могу понять как правильно заполнить декларацию. Поквартально платила авансовый 6% без уменьшения за 1 кВ, полугодие и 9 мес. Без уменьшения- потому что взносы в ПФР за себя были оплачены только в декабре всей суммой, а за работника тоже оплачены не в срок. 1% свыше 300 000 я уплачу только в конце марта.
Так вот строки 140, 141, 142, 143 я не заполняю, правильно? И за 4 квартал авансовый платеж тоже уменьшить не могу ?
Почему не заполняете? Заполняете. Пишите туда уплаченные в течение каждого периода взносы (но не более 50% от суммы налога).
Не бывает авансового платежа за 4 квартал. По итогам года считаете налог. И его уменьшаете на сумму взносов, уплаченных в течение года.
Здравствуйте. В декларации по УСН за 2014г в графе 110(Сумма налога к уменьшению за налоговый период) получилось положительное значение, те небольшая переплата.
Подскажите стоит или не стоит вместе с Декларацией отнести в налоговую и заявление на зачёт суммы(переплаты) налога по УСН в счёт будущих периодов, а за первый квартал 2015г, соответственно на эту переплату уплатить меньше? Или у них автоматом это перекинется? Просто никогда с переплатой не сталкивались.
Спасибо за ответы.
Спасибо большое!
да
Только вообще-то 110 строка вовсе не говорит о реальной переплате.
Реальную переплату сами считайте на калькуляторе.
Я еще раз извиняюсь, заполнила декларацию в сервисе автоматически:
У меня совсем получилось не так как есть на самом деле.
Проверьте, пожалуйста:
СТР 110- 210533
СТР 111- 278610
СТР 112- 309857
СТР 113- 365415
СТР 140- 4544
СТР 141- 7170
СТР 142- 7170
СТР 143- по факту 27898, но в декларации посчитало 10962.5
СТР 130- 12632
СТР 131-16717
СТР 132- 18591
СТР 133- 21925
То, что я платила у меня получилось 020- 12632
040-4085
070-1874
100-3334
А декларация посчитала:
020- 8088
040-1459
070-1874
110-458,5
Разве это правильно? Я же уже по факту больше платила в каждом периоде
В декларации не показывается то, что Вы платили. Налоговая и без Вас эту информацию знает. В декларации показываются только начисления.
И если Вы не платили точные суммы начисленных авансов, то сумма в декларации никогда не сойдется с той суммой, которую в реальности Вы должны уплатить. У нас для этого и сделан расчет налога, чтобы узнать, сколько же в реальности надо уплатить.
Т е по декларации мне за 4 квартал авансовый платеж не нужно платить? А за налоговой задолженность 458 рублей?
Еще раз - поскольку Вы не точно платили авансовые платежи, из декларации Вы не узнаете, сколько в реальности должны доплатить. Чтобы это узнать, надо годовой доход умножить на 6%, вычесть из получившегося налога уплаченные в 2014 году взносы и те авансовые платежи, что в течение года платили. Если в результате получается сумма с плюсот, значит надо доплатить, если с минусом, у вас переплата.
Кстати, мне кажется, что Вы выбрали не ту категорию в нашем расчете. У Вас же ИП без работников? А судя по посчитанным цифрам, декларация заполнена как у ИП с работниками, налог уменьшен только на 50%
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...20899878349155
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
У меня работник был до 1.04 и соответственно в 1 квартале я платила за него взносы.
Я совсем запуталась, если считать как вы говорите, то в строке 100 у меня получается к доплате 3334 рубля. Собственно что я и собиралась платить. А когда заполняешь декларацию в программе, то по строке 100- ничего не выдает, а в 110- 458 рублей.
"Что касается строк для авансовых платежей 020, 040, 070, 100, то в них вносят суммы, уплаченные отдельно по каждому кварталу, а не нарастающим итогом. "
Как я поняла - это суммы как раз таки, которые я и платила, 210533*6/100= 12632
278610*6/100 - 12632= 4085
309857*6/100- 12632-4085= 1874
365415*6/100-12632-4085-1874= 3334 ( к доплате )
Что я не так делаю???
Добрый день!
ИП без сотрудников, УСН 6%, доходы.
2014 год:
- 1 квартал был доход. Взносы не платили. Налог уплачен.
- 2 квартал был доход. Уплачены взносы за 1 и 2 кв. Налог уплачен, уменьшен на уплаченные взносы.
- 3 квартал не было дохода. Уплачены взносы за 3 кв.
- 4 квартал не было дохода. Уплачены взносы за 4 кв.
В декларации за 2014 получается
080 – 5182 (размер взносов за квартал)
110 – 5182
1. Так и должно быть?
2. Можно ли налог 1 кв 2015 уменьшить на взносы (взносы 3кв 2014 + взносы 4кв 2014 + взносы 1кв 2015)?
Спасибо!
Последний раз редактировалось credovero; 17.03.2015 в 14:40.
Вы извините, но декларация в программе (если речь про наш инструмент) заполняет точно так, как говорю я. Потому что алгоритм я писала
Вообще-то эти строки заполняются по формулам. Формулы прямо у каждой строки указаны. Вот по ним и надо считать. И уж точно там указываются не уплаченные суммы, а начисленные
Откуда Вы вообще взяли эту цитату? Где Вы заполняете декларацию?
credovero, не зная ваших цифр ничего сказать про 1 пункт нельзя. А налог 2015 года можно уменьшить только на взносы, уплаченные в 2015 году
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
