Еще, прочие расходы уменьшают у вас налогооблагаемую базу?
Вид для печати
Еще, прочие расходы уменьшают у вас налогооблагаемую базу?
видимоЦитата:
Goggi, а как вы налог на прибыль считали?
вот так и заполняли ;)Цитата:
просто гл.бух показывала заполнение деклараций по оборотке
если честно методом научного тыкаЦитата:
Сообщение от anfisa0001
приблизительно подсчитала доходы - расходы
и все
но должно все сходится с проводками
не судите строго
если между бух и налоговым учетом нет разниц, то д.б. так:
убыток БУ 5973,67руб. (Д99.1)
усл. доход 1433,68 р. (Д68.4.2К99.2)
ОНА на сумму убытка в НУ (который равен 5973,67р.) 1433,68р. (Д09К68.4.2)
таким образом, у вас закроется сч.68 и бюджеты вы ничего не будете должны.
теперь остается определить, в чем же все таки у вас разницы...
как посмотреть где разницаЦитата:
Сообщение от anfisa0001
проверить суммы и проводки налоговые
???Цитата:
в ставке налог на прибыль стоит 22 %
у меня тоже вопросикиЦитата:
Сообщение от kate$
поменяла ставку
теперь наверное придется все документы по-новой перепроводить?
Goggi, если налоговый учет вы не настраивали, то налоговые проводки могут врать.
вы должны сами знать, исходя из требований гл.25 НК.
самые распространенные разницы: амортизация (разные сроки полезного использования, коэффициенты, разная первоначальная стоимость ОС и т.д.), расходы, которые вы не учитываете в НУ (образуются постоянные разницы - у вас их вроде нет), расходы будущих периодов (расход принимается в НУ раньше чем в БУ или наоброт)...
во первых опредилите какие доходы и расходы учитываются у вас в бу и ну,если все, чтои в бу то разниц быть не должно.Цитата:
как посмотреть где разница
проверить суммы и проводки налоговые
вообще всеЦитата:
Сообщение от kate$
сейчас проверю где нет ну
Судя по оборотке у вас не учитывались в НУ общехозяйственные расходы, прочие расходы.
ясноЦитата:
Сообщение от anfisa0001
ну ОС - у меня нет значит один вариан вычеркиваю
да НУ не настраивала - а стоило бы
Goggi, я вообще бы вам посоветовала помимо оборотно-сальдовой ведомости по всем счетам смотреть еще и оборотки по каждому отдельному счету, так же как и карточки счетов перепроверять прежде чем отчеты и налоги стряпать...
по крайней мере я стараюсь проверять все, что бы небыло всяких красных цифр и прочего...
на счет регистров
где все же печатаем их для заполнения дкларации???
да сейчас стала смотретьЦитата:
Сообщение от Rimskaya
и после закрытия месяца пошли одни красные цифры
причем это суммы ЕСН в основном
почему при закрытие система так делает?
Меню Налоговый учет регистры. Вам нужны регистр учета доходов, учета прямых расходов, косвенных расходов, внереализационных расходовЦитата:
на счет регистров
где все же печатаем их для заполнения дкларации???
И еще по счету Н06 у вас выручка отражена с учетом НДС. Такого быть не должно. Проверьте, у вас в декларации та же сумма?
kate$, если, то стандартные налоговые регистры не помогут :(Цитата:
НУ не настраивала - а стоило бы
да сумма тажеЦитата:
Сообщение от kate$
т.е. не правильно НУ подхватывает суммы?
или нужна дополнительная проводка для вычета НДС?
есть ли смысл сейчас настроитьЦитата:
Сообщение от anfisa0001
или уже бесполезно?
Хотя бы посмотреть то что есть
По кредиту вспомогательного счета Н06 отражается выручка от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства без НДС и налога с продаж.
Goggi, если нет разниц между БУ и НУ, то нафик вам эти счета...
глянула формирование проводок
так ли д.б.
поступление товара
Д41,1 К60,1 20,000
Д Н02,02,1 20,000
Д19,3 К60,1 3000
КЗПК20Б 20,000
КЗПК20Н 3000
отгрузка товара
Д90,2,1 К41,1 17,000
ДН07,05 КН02,02,1 17,000
КН06,04 20,000
Д62,1 К90,1,1 20,000
в основном у меня отгрузки и поступления
аренда и з/п
операций мало
понять бы где косяк
сориЦитата:
Сообщение от anfisa0001
а как тогда
без них.Цитата:
а как тогда
налоговые счета используются для формирования налоговых регистров.
причем НК разрешает в качестве последних использовать регистры бух. учета.
если разниц между БУ и НУ нет, то вы смело можете исопльзовать регистры бу для расчета налога на прибыль.
- А если вдруг возникнут? И еще, если нет разниц, то на фига ПБУ 18/02 применять вооще?Цитата:
Goggi, если нет разниц между БУ и НУ, то нафик вам эти счета
по причинеЦитата:
Сообщение от kate$
если вдруг возникнут
и как мне тогда заполнять декларации
без регистров
тогда на основании оборотки или ...
Тогда налоговые регистры...
т.е. могу отключить налоговые счетаЦитата:
Сообщение от anfisa0001
и все платить на основании БУ
а если проверка хотите сказать ей не важно
что нет налоговых проводок
