Еще, прочие расходы уменьшают у вас налогооблагаемую базу?
Еще, прочие расходы уменьшают у вас налогооблагаемую базу?
видимоGoggi, а как вы налог на прибыль считали?вот так и заполнялипросто гл.бух показывала заполнение деклараций по оборотке
если честно методом научного тыкаСообщение от anfisa0001
приблизительно подсчитала доходы - расходы
и все
но должно все сходится с проводками
не судите строго
если между бух и налоговым учетом нет разниц, то д.б. так:
убыток БУ 5973,67руб. (Д99.1)
усл. доход 1433,68 р. (Д68.4.2К99.2)
ОНА на сумму убытка в НУ (который равен 5973,67р.) 1433,68р. (Д09К68.4.2)
таким образом, у вас закроется сч.68 и бюджеты вы ничего не будете должны.
теперь остается определить, в чем же все таки у вас разницы...
как посмотреть где разница
проверить суммы и проводки налоговые
???в ставке налог на прибыль стоит 22 %
у меня тоже вопросики
поменяла ставку
теперь наверное придется все документы по-новой перепроводить?
Goggi, если налоговый учет вы не настраивали, то налоговые проводки могут врать.
вы должны сами знать, исходя из требований гл.25 НК.
самые распространенные разницы: амортизация (разные сроки полезного использования, коэффициенты, разная первоначальная стоимость ОС и т.д.), расходы, которые вы не учитываете в НУ (образуются постоянные разницы - у вас их вроде нет), расходы будущих периодов (расход принимается в НУ раньше чем в БУ или наоброт)...
во первых опредилите какие доходы и расходы учитываются у вас в бу и ну,если все, чтои в бу то разниц быть не должно.как посмотреть где разница
проверить суммы и проводки налоговые
вообще все
сейчас проверю где нет ну
Судя по оборотке у вас не учитывались в НУ общехозяйственные расходы, прочие расходы.
ясно
ну ОС - у меня нет значит один вариан вычеркиваю
да НУ не настраивала - а стоило бы
Goggi, я вообще бы вам посоветовала помимо оборотно-сальдовой ведомости по всем счетам смотреть еще и оборотки по каждому отдельному счету, так же как и карточки счетов перепроверять прежде чем отчеты и налоги стряпать...
по крайней мере я стараюсь проверять все, что бы небыло всяких красных цифр и прочего...
на счет регистров
где все же печатаем их для заполнения дкларации???
да сейчас стала смотреть
и после закрытия месяца пошли одни красные цифры
причем это суммы ЕСН в основном
почему при закрытие система так делает?
Меню Налоговый учет регистры. Вам нужны регистр учета доходов, учета прямых расходов, косвенных расходов, внереализационных расходовна счет регистров
где все же печатаем их для заполнения дкларации???
И еще по счету Н06 у вас выручка отражена с учетом НДС. Такого быть не должно. Проверьте, у вас в декларации та же сумма?
kate$, если, то стандартные налоговые регистры не помогутНУ не настраивала - а стоило бы
да сумма таже
т.е. не правильно НУ подхватывает суммы?
или нужна дополнительная проводка для вычета НДС?
есть ли смысл сейчас настроитьkate$, если , то стандартные налоговые регистры не помогут
или уже бесполезно?
Хотя бы посмотреть то что есть
По кредиту вспомогательного счета Н06 отражается выручка от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства без НДС и налога с продаж.
Goggi, если нет разниц между БУ и НУ, то нафик вам эти счета...
глянула формирование проводок
так ли д.б.
поступление товара
Д41,1 К60,1 20,000
Д Н02,02,1 20,000
Д19,3 К60,1 3000
КЗПК20Б 20,000
КЗПК20Н 3000
отгрузка товара
Д90,2,1 К41,1 17,000
ДН07,05 КН02,02,1 17,000
КН06,04 20,000
Д62,1 К90,1,1 20,000
в основном у меня отгрузки и поступления
аренда и з/п
операций мало
понять бы где косяк
сори
а как тогда
без них.а как тогда
налоговые счета используются для формирования налоговых регистров.
причем НК разрешает в качестве последних использовать регистры бух. учета.
если разниц между БУ и НУ нет, то вы смело можете исопльзовать регистры бу для расчета налога на прибыль.
- А если вдруг возникнут? И еще, если нет разниц, то на фига ПБУ 18/02 применять вооще?Goggi, если нет разниц между БУ и НУ, то нафик вам эти счета
по причине
если вдруг возникнут
и как мне тогда заполнять декларации
без регистров
тогда на основании оборотки или ...
Тогда налоговые регистры...
т.е. могу отключить налоговые счета
и все платить на основании БУ
а если проверка хотите сказать ей не важно
что нет налоговых проводок
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
