Вид для печати
Вот со ставкой НДС лично мне ничего не ясно. Т.е. понятно уже, что это не грант ни разу, а обычная реализация, но возникает вопрос с суммой выручки. Т.е. какой из вариантов: общая стоимость 1180 ( с НДС), а вам
1. заплатили 1000 без НДС?
2. заплатили 1180, но указали что это без НДС?
Налог на прибыль за 2006 - корректируйте только годовую декларацию.
Директору скажите, что есть два варианта
1. доплатить налоги сейчас
2 доплатить их по результатам проверки +20% штраф.
добрый день Шмымзик :). Рада Вас видеть в сети :yes:. А как узнать с ндс или без??? они перечислили сумму в рублях- четко выделив в платежки- без налога (ндс). ИМХО - не помню где-то читала, что налоговая тогда считает что раз ндс не выделен, но данная сумма считается как без ндс. но может я не права
zunechka, думаю, что узнавать на текущий момент что-либо бессмысленно. Вряд ли они доплатят этот НДС, если они его не только не выделили, но и не уплатили.
Я бы в данной ситуации сделала акт - с хитрой строчкой о том, что если заказчик в теч. дней 10 не представил разногласий и т.д. и т.п. - работы считаются принятыми. Т.е. по факту - акт получится у вас односторонний. Вот в нем и укажите, что НДС в том числе. Еще счет сделайте. Тоже с НДС в т.ч. И останется всего лишь ошибка в платежке - тут уж вам не сделать ничего, не занимаясь подделкой документов.
звонили сейчас из этого Фонда- уверяют что грант. И что они входят в перечень фирм имеющих доступ к грантам. Но на мой вопрос- почему в платежке нет ни слова о гранте- молчок. Правда добавили что могут сделать нужный акт+ с/ф- с указанием что был грант :yes:
zunechka, какой акт и с/ф? Это вы должны делать акт и с/ф, потому что это ваша выручка.
Попробуем на пальцах.
Я - фонд. Я получила грант на осуществление, к примеру, исследований в области бухучета. Сижу, исследую. Вот прям на форуме. В свою очередь - у меня есть расходы, которые я осуществляю за счет средств этого гранта. В частности - оплачиваю инет, плачу бухам за то, что они инфой делятся в письменном виде, и заказываю тех обслуживание орг. техники у ООО "Лютик", то бишь у вашей фирмы. Так вот грант-то у меня, а у Лютика - выручка.
Вы однозначны правы. Я показала Ваше сообщение директору- "въехал" даже он. Нда мы попали- конешно никто никаких документов от нас не выставлял . Чувствую работы мне щас будет море. И это концу квартала :( :(. но зато- опыт будет ;)
zunechka, вот тут Над.К. высказала мысль, что может быть - возвращаясь к моему примеру - буху, который консультацию давал, я (фонд) кинула деньги на фирму, в которой он работает. Не ваша ситуация? Т.е. реально-то кто консультировал - Иванов (Сидоров) как частное лицо или он же - как сотрудник Лютика?
консультировали наши сотрудники. И Фонд даже дал справку- что настоящим удостоверяем что Иванов И.И. является исполнителем работ по гранту и сумма индивид.выплат Иванова И.И. за 2006 год составляет .... у.е. И так по все сотрудника Лютика (их 2 всего). Но т.к. сумма на Лютик пришла в рублях по курсу. было письмо на ООО Лютик тоже- и в нем уже написано, что "на счет ООО "Лютик" произведен перевод в сумме ........ из средств гранта, который не является финансовой выручкой ООО "Лютик
Если это деньги Иванова и пр., то почему они пришли на ООО "Лютик", а не выплачены лично в руки исполнителям?
потому что :o- фирме нужны были деньги на налоги. и эти справки- иванову, петрову... - просто для них и что б было понятно кто что заработал . официально услуги оказаны ООО "Лютик". :o
:o. Директор щас еще вот сказал что- что сотрудникам надо было б счет открыть. :yes:
Ну, дир сам устроил себе запутку, так что пусть отдает налоги государству. Деваться все равно сейчас некуда уже.
А попала я :wow:. А можно это все провести уже после сдачи отчетности за 9 мес??? или каждый день просрочки- пени :o
если фонд подпишет акт выполненных работ текущим годом (октябрем 2007)- можно. В части налога на прибыль. А по НДС - все равно уточненка за период, в кот. деньги получены, потому как аванс.
Банальный транзитный перевод, дабы не связываться с НДФЛ и отчетами по физлицам.Цитата:
Сообщение от Над.К
И этот перевод действительно не является выручкой ООО.
Проблема в чем?
Я бы тоже прибил :yes: ;)Цитата:
Сообщение от zunechka
:wow: Директор тут скорее всего не виноват.Ему просто некому было объяснить последствия "транзитного" перевода сотрудникам, а грантодателю влом заниматься прямым перечислением средств исполнителям.Цитата:
Сообщение от Над.К
Ситуация то банальная.
В том как им сейчас выкрутится.Цитата:
Проблема в чем?
Так а "выкручиваться" сейчас надо, скорее всего, не с НДС и прибылью, а с НДФЛ, бумагами грантодателя и целевым направлением перечисления гранта. Но об этом в ветке, к сожалению, ни слова.Цитата:
Сообщение от Над.К
Куда средства то перечислили?
Скорее всего у грантодателя в условиях получения гранта - физлица.
Отсюда и такие заморочки.
Средства потратили, и никуда не перечислили. Об этом в начале ветки писалось.
А ведь похоже банальная лень директора былаи решил он воспользоваться счетом своей фирмы, не подумав о последствиях.Цитата:
сотрудникам надо было б счет открыть
[QUOTE=BorisG;51308507]- я совсем запуталась- так что корректировать ндс и прибыль не надо. надо заплатить ндфл??? и если вернуть грант- то когда это надо было сделать? или как оставить у нас??????
Для начала надо подробно рассказать, куда дели полученные средства и у сотрудников выяснить условия получения гранта.Цитата:
Сообщение от zunechka
да никуда :yes:. вон на сч.86 висят. по бумагам :yes:. в реалии- в дело запустили. единственно с 86- списывали расходы по мтс
Да это то я прочитал. Только вот об условиях гранта в ветке так и нет ни слова.Цитата:
Сообщение от Над.К
Еще раз, лень тут ни при чем. Может быть, конечно, уговорил сотрудников, когда нужны были деньги, перечислить грант на счет фирмы, но к вопросу ветки сие имеет весьма малое отношение.Цитата:
Сообщение от Над.К
Но в практике грантов перечисление средств для грантополучателей на счет фирмы вешь обыденная, особенно в науке. В бюджетном форуме этот факт обсуждался.
У одного из моих клиентов сейчас и вовсе ситуация почти анекдотическая. Грядет зарубежный грант ученым мужам, а валютный счет клиент в банке открывать боится, из-за проблем с налоговой. :(
Да уж... Ну а условия гранта то озвучить... какая религия мешает? ;)Цитата:
Сообщение от zunechka
Ну это то к делу отношения не имеет. Обязательства то обязательствами и останутся. ;)Цитата:
Сообщение от zunechka
А на это какие были основания?Цитата:
Сообщение от zunechka
Над.К- читаю переписку по гранту.И хочу уточнить на будущее- если получен грант- то обязательно нужна смета. А если ее нет- то и нецелевое финансирование. И нужен или возврат средств, или принять как доход с выделением ндс и налогом на прибыль????
Смета - не главное условие признания гранта грантом.
Надя- а Вы не скажете какое главное условие для признания гранта грантом. Боюсь Фонд опять денег кинет- вот и хочу подстраховаться. Вот и не знаю что лучше: толи чтоб было как выручка, толи документы подготовить чтоб деньги были грантом :(
Если Вы хотите уйти от налога на прибыль, почитайте ст.251 п.1 пп.14 НК.
читаю но у меня вопрос например- "к средствам бюджетов всех уровней, гос.внебюджетных фондов....., выделяемым бюджетным учреждениям по смете доходов и расходов, но НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫМ по целевому назначению в течение налогового периода либо использ. не по назначению, применяются нормы бюджетного законодательства РФ" А это что такое????
