Вид для печати
ну счет-фактура конечно главнее тк она основание для принятия к вычету, денежные документы будете приходовать с НДС, тк счет - фактура есть, выдавать придется без ндс потому что НДС уже учтен проводкой 19/60, с сервисным сбором два варианта: либо включить расход в стоимость билетов: тк он прямо к ним относится, либо, как я бы вероятно сделал списать на расходы, тк он взимается вроде за сам факт операцииЦитата:
Сообщение от Natalia K.
вот такое мнение
вы сначало определитесь что вам надо, или слушать аудиторова или себя.Цитата:
Сообщение от Natalia K.
И можно задать соответствующий вопрос в правильном разделе формума, это уже ни как не относится к 1С.
Да, но в любом случае, не зависимо от времени зачета, приходуя денежные документы, нужно выделять НДС, т.к. есть счет-фактура с НДС. А значит выдать подотчетнику, мы можем только билет без НДС. Этот момент не понятен.Цитата:
Сообщение от Fosihas
Спасибо, Аноним.
Fosihas, извиняюсь, поищу тему по теме.:yes:
в книгу покупок регистрируются не счета-фактуры агента (который всего-лишь бумажку выписывает под названием билет), а билеты.Цитата:
Сообщение от Аноним
А счета-фактуры от агента можно спокойно выкинуть в мус. корзину.
Natalia K., аудиторы неправы.
Вопрос обсуждался на общей бухгалтерии, поищите.
Да я давно пытаюсь разобраться, и уже начали делать так, как советуют и делает большинство на этом форуме, но....столкнулись с аудитом, однозначно сказали, что счет-фактура главнее всего :(Цитата:
Сообщение от Другая
Спасибо.
А-а-а... :(
Офф, но не могу не сказать, что, если у меня есть твердая позиция в каком-либо вопросе по моему учету, и если эта позиция основывается на законодательных актах, то мнение аудиторов для меня - вторично. За свой учет отвечаю я, а не аудиторы. Пусть пишут...
Не увлекаемся.... ;)
а счет "ПВ" в НУ не соответствие 50.3? в какой то мере
при проведении у меня выдается сообщение
"Не найдено соответствие для счета БУ 50.03, разницы между БУ и НУ не рассчитаны"
и еще вопрос: каким документом можно списать с 50.3 на 73? можно ли просто операцией?
Анди, выключите НУ.
спасибо, прочитал про это и не сделал :)
а поводу "каким документом можно списать с 50.3 на 73"?
Мы вообще дописывали это учатсток.
А так "Требование накладная", тоже без НУ и "Корректировка записей регистра" начислить задолжность по регисту "Взаиморасчеты с подотчетными лицами"
но 73 счет это не подотчетники?
Не надо выделять НДС в момент приходования ден. документов. Всю суммы с НДС на 50.3. А потом так же полную стоимость работнику - на 71. Выделять НДС сразу не правильно - представьте ситуацию с возвратом билета, например.Цитата:
Да, но в любом случае, не зависимо от времени зачета, приходуя денежные документы, нужно выделять НДС, т.к. есть счет-фактура с НДС. А значит выдать подотчетнику, мы можем только билет без НДС. Этот момент не понятен.
Fosihas, в накладной склад указан, а не сотрудник, все таки КАК, просто бухгалтерской справкой списывать с 50.3 на 71 счет?Цитата:
Мы вообще дописывали это учатсток.
А так "Требование накладная"
Julia 2006, у вас сколько таких операций в неделю, и какой количество Денежных документов на в наличие?
Одна-две операции в неделю, билеты на конец месяца на 50.3 счете могут в количестве 10 штук бывать, а что?
Провожу бух. справкой, я просто спросила :D
Это приведено на офиц. линии консультации 1с
Вопрос: при чем здесь документ "Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния", какие регистры накопления при этом подразумеваются?...Цитата:
Вопрос: Opгaнизaция пpиoбpeтaeт для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв aвиaбилeты или железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo opгaнизoвaть в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния?
Ответ: Пocтyплeниe дeнeжныx дoкyмeнтoв нa cчeт 50.03 peкoмeндyeтcя oтpaжaть дoкyмeнтoм "Пocтyплeниe тoвapoв и ycлyг" нa зaклaдкe "Уcлyги".
Oпepaция вoзвpaтa и выдaчи дeнeжныx дoкyмeнтoв в кoнфигypaции нe aвтoмaтизиpoвaнa, для ee oтpaжeния peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть дoкyмeнты pyчнoгo yчeтa ("Oпepaция", "Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния").
Итак, в связи с тем, что такого рода операция является НЕТИПОВОЙ, то необходимо воспользоваться операцией введенной в ручную (Путь: Меню «Операции введенные вручную» и ввести новую операцию) и не забыть отразить входящий НДС при помощи ручных операций и определенных документов.
Пример: ООО «Актив» приобрело билеты на сумму 29 000 рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 4 423,73.
1. Меню - операции введенную в ручную – ввести новую операцию – проводка на поступление билетов Дт 50.3 Кт 60.1 на сумму 24 576,27 и вторая операция ниже Дт 19 Кт 60.1 на сумму 4423,73. Закладка налогового учета не заполняется и остается пустой.
2. Меню – Покупка – ведение книга покупок – отражение НДС к вычету – ввести новую строку на закладке «Товары и услуги», вводим билеты и заполняем основные позиции по данной строке (Количество, цена, сумма, субконто и т.д.) + здесь же внизу окна вводим счет фактуру и обязательно записываем.
Если вся вышеизложенная последовательность верна, то данная операция по НДС благополучно попадает в книгу покупок.
Примечание: В связи с тем, что данного операция вводится вручную, то последовательность по отражению НДС именно такая, которая приведена в пункте № 2, а не такая как при отражении ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
Желаю удачи!
А какой счет в НУ соответствует 50.3?
никакой. НУ это для налога на прибыль, и где вы там собираетесь отражать 50.3, в каком разделе?Цитата:
Сообщение от Аноним
если поступление билетов оформлять документом "Поступление товаров и услуг", на закладке "Услуги", то как тогда оформить возврат билетов? Ведь возврат услуг не предусмотрен.
Попробуйте сделать Поступление "отрицательное". Только проверьте формирование проводок, чтобы НДС тоже сторнировался.Цитата:
Сообщение от Аноним
Бухгалетрия предприятия ред.2.0
Есть документ "Выдача денежных документов", его проведение не возможно без указания кол-ва (билетов например, которые выдаются на руки). но при этом при постпулении билетов (через зкладку постпуление услуг) количественный учет не ведется. В итоге остаются отрицательные остатки по кол-ву. Как быть?
Как минимум, дождаться финального (рабочего) релиза Бух 2.0.Цитата:
Сообщение от Natalia K.
В программе есть, конечно, документ "поступление денежных документов", но он не дает правильных расчетов с поставщиками.Цитата:
Сообщение от Norna
а что даёт?
Авиабилеты нормально кладутся в 1С в рамках штатных механизмов.
Подробнее в Гугде поиском на "Авиабилеты как номенклатурный товар"
Этот форум, к сожалению, не дал разместить ссылку.
Правильно не дал, ссылки на сторонние ресурсы у нас запрещены
Пусть тогда через гм... Гугл читают.
