Вид для печати
для svet
Допустим ты получила товар (работу, услугу) за 100 рублей в накладной (акте), в том числе ндс 15.25 рублей. Как ты оприходуешь?
д 10 (20, 41) к 60 - 84.75
А остальные 15.25 рублей куда деть? Получается неполное отражение данных.
По поводу документа оприходования, думаю, есть смысл вспомнить такой тип проводок, как "сложные проводки" и решить, что основанием для д 19 является первичный документ.
Татьяна, нескромный вопрос - А "сложные проводки" это как?:)
Кроме того, основанием для любой проводки является первичный документ, вопрос в том, какой из первичных документов "первичен" для проводки ДТ 19.
Т.к. в нормотивке ничего нет, то думаю, ка мы запишем себе в УП, так и верно.
Опять таки я хочу заметить, что КТ 19 мне вполне понятен и цитировать НК не нужно :)
В ответ на твой вопрос - ДА. По Кт 60 сумму НДС не хочу проводить пока не увижу с/ф, которая на мой взгляд, и как было замечено выше, является документом для учета НДС. Причем не только для Кт 19.
Спасибо за дискусию.
Искренне ваша, svet. :)
Насколько я помню, сложные проводки это когда один дебет - два кредита.
д 44, д 19 к 60
Свет, а какой в этом смысл? ты хочешь уменьшить задолженность перед поставщиком таким образом? наказание за нерадивость?
Тань, ну типа да:)
ну если это и вправду так, то это должно быть тщательненько прописано в договоре. Типа цена отдельно, ндс отдельно. сф не дал, ндс не получил. ты у нас не боишься судиться, значит дерзай. А потом обязательно расскажи. что решишь.
