а проверьте-точно ли на остатке по БУ и НУ есть ваш оприходованный бензин?
Вид для печати
а проверьте-точно ли на остатке по БУ и НУ есть ваш оприходованный бензин?
а как это проверить?
в АО у меня стоит галочка об отражении в НУ.
по дебету в оборотно-сальдовой ведомости у меня висит на счету 10 бензин
количество есть? склад при отгрузке правильный?Цитата:
Сообщение от Sunnyyyyyy
склад правильный
с кол-вом след. ситуация:
в АО у меня бензин записан в закладке "Прочее" и можно внести сумму, а кол-во - нет
в Требовании-накладной наоборот, вносится кол-во бензина, а сумма - нет.
Наверно в этом проблема? как ее исправить?
Бензин надо вносить на вкладке "товары", и всё получится.
спасибо, получилось!
Вопрос по АО в 1С8:
в авансовом отчете необходимо заполнять как товарные чеки, так и кассовые по каждому приходу (если есть). в 1С7 была возможность проставить сумму только в кассовом чеке, т.е. указываем два документа. Как сделать то же самое в 1С8? Кассовая проверка через неделю, не в ручную же потом дописывать..
Зачем?Цитата:
Сообщение от Bakassa
кассовая дисциплина
В которой её части написано, что по одной операции нужно вносить два документа? Тем более, что кассовый чек первичным документом не является?
"На оборотной стороне формы подотчетное лицо записывает перечень документов, подтверждающих произведенные расходы (командировочное удостоверение, квитанции, транспортные документы, чеки ККМ, товарные чеки и другие оправдательные документы), и суммы затрат по ним (графы 1 - 6). Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете."
Вы считаете, в подтверждение каждого расхода должен быть приложен весь комплект перечисленных возможных документов?
Я считаю, что как написано в правилах, так и надо действовать: "перечень документов, подтверждающих произведённые расходы"
к каждой покупке предлагаю еще и командировочное удостоверение ваять, ведь в перечне есть
Ок, с другого конца - где перечислен перечень документов с покупок за наличку?
Для принятия к учету достаточно одного (1 (одна штука) первичного документа.
А документ, подтверждающий факт оплаты?
У вас УСН 15%?
Как в АО поменять НДС? он мне считает НДС сверху, а мне надо в том числе!
Пишется след.: "Название организации у которой вы что-то купили, потом пишется "Чек ККТ №... от ....даты" + указывается в соответ. графе сумма и НДС (если есть).
Больше никакие док-ты не пишем, а к АО уже прикладываем всё, что у вас есть (товарные чеки и т.д.)
Это уж как у Вас программа настроена (причем неизвестно какая).Цитата:
Сообщение от Strekozk@
Извиняюсь, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Если бы )Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
ОСНО, строительство (по кассе проходит прилично)
Bakassa, достаточно того, что документ, подтверждающий факт оплаты, будет подшит в АО. Как документ, он в учете нигде не отражается.
а сколько листов писать в приложении?
допустим, у меня 10 товарных и к ним по чеку. Писать в приложении 10 листов (те, что перечислены), или 20 (плюс чеки)?
листов 20
Интересно, а если в приложении была бы одна товарная накладная на 10 листах, Вы бы сколько листов написали?
а почему 20? мы нумеруем не листы, а документы, указанные в а.о. Если чеки не указываем, то и нумеровать не надо.
1 :)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
А Вы сам бланк внимательно читали?Цитата:
Сообщение от Bakassa
А договор никакой Вам не приходилось читать? Вас сильно удивит что 1 договор может быть на 10 листах? Т.е. документ 1, а листов 10.
"Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете"
Собственно, понимать так, как написано - документы, а не листы.
Хорошо, давайте с другой стороны: что такое первичный документ, который нужно отражать в бух.учете?Цитата:
Сообщение от Bakassa
